产品质量先期策划控制程序文件汇编(41个doc)35.doc

1.目的对DFCP的记录进行有效的控制和管理，以保证能提供生产经营管理活动有效运行的提供客观证据，为验证和制定纠正和预防措施提供依据。2.适用范围本程序适用于与产品质量和体系运行有关的记录控制，包括来自供应商的记录控制。3.引用文件ISO/TS16949：2002质量管理体系 汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996环境管理体系 规范及使用指南OHSAS18001-2001职业健康安全管理体系 规范4.术语无5.职责5.1综合管理部负责记录的标识管理，并指导各部门建立、保存和管理有关记录。5.2各部门负责按本程序规定的要求对本部门或本系统的记录进行控制。6.工作流程责任单位工作内容记录各单位6.1根据体系运行的要求，编制记录和表格，经相关人员审核、批准后分发实施；其中表格的设计由各单位领导审核，主管经理批准后，由综合管理部统一编号；记录的保存期限结合记录的用途、国家法律法规要求和档案管理的要求设定。6.2对来自供应商的相关记录，由归口部门按原格式予以分类编目和保存。6.3各种记录和表格都应有名称、编号、页码、版本号等识别标识，综合管理部统一按如下规则进行编号：DFCP(公司代号) XX 各部（室）简称 XXX 记录顺序号 A版号各单位6.4记录清单，收集汇总记录，编制“受控文件/记录清单，经部长审核、主管经理批准后，发放实施记录清单6.5每年进行一次记录清单有效评估各单位6.6记录的填写要求：记录要按规定要求填写，确保记录的真实、完整、字迹清晰、准确、可追溯；记录表格一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供依据。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录表格上采用“划改”并盖章或签名形式进行更改，但应保留原有记录表格的可识别性；凡涂、贴、刮方式改动的记录表格一律作废。填写记录时，一律用钢笔/签字笔/圆珠笔填写。填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须填写全名。综合管理部6.7记录表格的印制：记录原则上采用表格方式（特殊情况除外）填写，记录必须有规定的编号，表格中一般应设制编制、审核、批准及日期栏目。各程序规定的记录表格及各部门（包括本系统）用的记录表格均在每年1011月份，将下年度记录表格的需求计划经部门领导签字后交综合管理部，由其编制记录表格需求计划，交采购部实施。各相关部门6.8记录分析评估和分发：对采购、销售、生产和检验及供应商和顾客的记录，记录人员要及时进行分析评估，分析质量数据的趋势和潜在问题，并将存在的不合格和可疑异常情况及时报告本部门领导及相关部门，以便及时采取纠正和预防措施；必要时将相关记录提供给顾客。各相关部门6.9记录的收集、归档：各部门按体系文件规定形成的记录，由各类人员负责填写，经审核后，按规定的时间和要求向有关部门或人员传递。各记录保存的部门负责收集和管理体系文件规定而形成的记录，按月进行分类汇总，装订要整齐、结实、美观，便于检索，并进行分析。各部门要将记录贮存在资料柜中，做好防火、防盗、防潮、防光、防尘、防有害生物、防污染等工作。各部门6.10记录的查阅/借阅： 查阅/借阅记录必须经记录管理人员同意后，方可查阅/借阅。与欲查阅的记录内容无直接关系的人员，无权查阅/借阅。原则上只限在保管处查阅记录，外借必须填写“记录借阅单”，经记录保管部门领导批准后方可借阅。查阅/借阅人员应爱护记录，不准在记录上私自涂改和撕毁，保护记录的完整和清洁，由各部门负责对借阅归还的记录进行检查，检查是否有拆页、更改等情况发生，发现以上问题时，要追究其查阅/借阅者的责任。顾客查阅记录时，须经记录保管部门主管副总经理批准后，方可办理查阅手续，有关部门要为顾客或其代表提供必要的方便。体系审核时，各部门接到审核通知后，要向审核人员及时提供需要检查的记录。出于法律证实、处理质量纠纷或其他目的的需要借阅记录时，经总经理批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。各部门6.11记录的处置：超过保存期限的记录，由各部门记录管理人员提出记录销毁申请，填写“记录销毁申请表”，经部门领导批准后，由记录管理人员执行销毁，部门领导进行监销。记录的处置方式为焚烧或粉碎。7.支持性文件无8.质量记录序号名称保存期限编号1记录明细表长期DFCPZH010A2记录表格增、减更改审批单五年DFCPZH012A3记录借阅单三年DFCPZH013A4记录销毁申请单三年DFCPZH014A更改记录标记处数更改文件号签字日期批准：余铭星 审核：赵寿鹏 编制： 李永祥日期：2003/6/