IATF16949-2016转版准备资料清单.docx

IATF16949认证2016转版准备资料清单1 发出汽车客户产品调查问卷;2 顾客的工程标准/规范/工程更改的评审、发放和实施方面的过程流程图与文件，并保留的记录;3 顾客工程更改实施的日期记录，以及PPAP上相关内容的变更记录;4 制定全厂的过程识别一览总表，明确各个过程的目标（含效率与有效性）;5 制定全厂的章鱼图，并针对每个过程制定乌龟图;6 制定行业的基准分析表，并根据基准分析表制定本公司的营业计划，营业计划应中短期相结合;7 将全厂所有的目标放在营业计划内，目标应有计算公式、计划达成的时间;8 委任质量代表，并明确其工作的职责与权限。(每班一个)9 委任顾客代表，并明确其工作的职责与权限;10 定期进行管理评审，含所有要求、绩效趋势、不良成本、目标、市场状况;11 制订培训需求调查表;12 特定人员的考核记录;13 新到、转调升职人员的在职培训记录，代理人;14 员工激励的文件与记录;15 制定设施设备流程策划有效性评估报告;16 制定应急计划;17 制定5S作业指引，并保留相关的记录;18 产品安全与员工安全的作业规范;19 制订APQP（一定要包括过程设计的内容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2必须含有顾客要求;20 对于汽车产品必须使用C=0的抽样方法 ，计数型;21 全体APQP小组成员应签订保密协议;22 专用权设计的应有顾客评审记录，及相应的产品说明书;23 本公司提出的产品及过程更改的控制指引及相关记录;24 收集所有原材料的MSDS，以满足7.2.1的要求;25 制定特殊特性识别工作指引，并通过特殊特性矩阵表的形式识别出本公司的产品和过程特殊特性，并将特殊特性标注在所有的相关文件里面。应与顾客要求一至;26 文件化制造可行性分析，并作好制造可行性分性报告, 含风险分析；27 确定与顾客的规定的沟通方式；28 制订本公司的全流程的FMEA及所指定汽车产品的FMEA；29 制定所指定汽车产品的样件、试产的控制计划；30 设计开发阶段的衡量准则应被确认并文件化，形成报告；31 产品的设计确认应包括类似产品的市场分析报告及项目时间。；32 制定PPAP；33 合格供应商名单必须包括产品供应商、服务供应商、外发加工商，如仪器校正机构、设备保养机构；34 形成供应商的开发计划，开发的最终目标是所有的供应商均通ISO/TS16949认证，开发的第一步是所有的供应商均应通过ISO9001：2008认证；35 如果有顾客指定的供应商，应优先采用该供应商，但对其送来的产品仍要检验；36 对所有供应商送来的产品必须检验，不可免检(文件化分类)；37 必须对供应商进行如下数据的分析（IQC合格率、准时交付率、额外运费的统计；38 制定汽车产品量产的控制计划；39 作业指导书必须挂在现场；40 首次生产、变更后的生产、作业有更改的生产，均要进行作业准备验证，并提供报告；41 制订关键设备一览表，并对该设备进行标识；42 制订预防型保养指引，制订保养计划，并保留相应的保养记录预见性保养指引；43 制订设备易损件一览表（重点关键设备）；44 制订设备保养的目标并进行统计；45 制订易损工具的更换计划；46 制订各种工装一览表，并对各种工装进行标识，对工具的设计、制作、修改应有文件；47 组织应建立订单驱动式生产；48 建立完善的客户投诉、退货等反馈系统，并形成一览表，所有反馈应以CAR的形式反映至各相关部门；50 所有的来料、半成品、成品必须有标识；51 制订顾客财产一览表，并顾客财产形成永久性标识；52 制订定期巡仓的工作指导书，并留下巡仓的记录；53 制订优化库存周转期的方案并执行；54 货仓应做到先入先出；55 控制计划所提的仪器一定要有对应的MSA；56 制订实验室能力范围（含物理、化学、仪校） ；57 实验室的人员资格应文件化界定:实验的程序、各种实验的项目的标准、各种实验项目的文件、记录要完善。58 为我们提供实验的外部实验室应有相应的能力范围（含物理、化学、仪校，并提供证据；59 对控制计划中的特殊特性应进行SPC分析，并形成CPK、PPK值；60 整个组织的人员都应有基本的统计概念的培训，并留下证据；61 应对外部顾客、内部顾客进行满意度调查，调查问卷的内容应丰富；62 制定过程审核指引，定期对每个制造过程进行审核；63 制定产品审核指引，定期对产品进行全方位立体式的审核；64 制定体系审核指引，定期依据ISO/TS16949及顾客要求进行内审，该内审应包括所有的班次、过程、活动，每次审核一定要有规定的检查表；65 以上三種审核员均应经过培训，具备资格；66 全尺寸的检验频次与内容必须写在控制计划上面，并按控制计划的要求进行检验，保留相关记录；67 对于外观项目，应做好照明条件的评估，应有标准件，应对外观检验员进行资格考试（含色盲；68 制订返工返修作业指导书，并将其挂在现场；69 当不合格品被发运以前必须立即通知顧客；70 当生产过程或产品有任何与PPAP的要求不同应立即通知客户，并按客户的要求进行生产，保留相应的记录，对于这段时间的产品应在包装箱上作好适当的标记；71 对业务计划上所有的目标进行统计，如不达标应制定CAR；72 制定优先减少计划；73 制定持续改进的过程文件，并对产品和过程进行持续改进分析，并留下记录（尤其是特殊特性；74 应长期进行SPC的分析，并确保正式生产后的CPK、PPK能大于或等于