IATF-I6949进料检验控制程序.doc

达生金属制品厂文件类型质量管理程序文件文号: 版次: 1.0页数: 第5页，共 5页文件标题:进料检验控制程序 分发栏 1. 品管部 2. 生产工程部 3. 人事行政部 4.市场部 5.资财部 修正栏版次修正内容生效日期编辑1.0新发行2015-10-15批准栏编 写：审 批：批 准:印章控制栏 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。 IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY.1.目的：以确保所有进入我司之原材料及辅助材料符合品质要求；2.范围：凡本公司采购之生产用原辅物料与零配件等均适宜；3.职责：3.1采购课：3.1.1制订，并按月份提供于进料检验员作为检验参考依据（每月第一周完成）；3.1.2协助进料检验员对供货商交货不良联系&对策跟催处理；3.1.3 供货商交货异常材料扣款&赔偿办理；3.1.4协助质量部要求供货商提供第三方检测报告&其它相关数据；3.1.5供货商交货异常物料的特采申请；3.1.6核对供货商交货物料的相关标示内容&包装状况；3.1.7 联络供应商将物料依进料检验员检验之标识状态进行区分存放；3.1.8 负责依材料存放周期性对库存品进行提报于进料检验员复判；3.2质量部：3.2.1负责依材料规格；检验方法；检验治具执行检验&记录；3.2.2供货商交货检验结果之相应判定&标示；3.2.3供货商交货不良之回馈纠正措施追踪&记录保存；3.2.4维护供货商提供的环境有害物质相关数据；3.2.5负责对仓库提报超出周期性的库存品实施复判；3.2.6负责对进料检验规范等相关资料的制作；3.2.7负责对进料检验员进料检验记录的确认审核；3.3开发部：3.3.1新物料的承认，并提供承认资料于进料检验员作为检验参考依据；3.4物流课：3.4.1负责进料物料的数量确认和收货，良品拉入良品仓，不良品放置于不良品区域；3.4.2负责进料送货单的签收和作帐；4.作业流程：作业流程执行单位作业说明使用表单点收物料NGMRB退货入库检验NGOKNG确认检验资料 仓库1.确认厂商是否提供出货检验资料；2.核对实物与/之料号；品名；数量是否相符，包装是否有破损现象；3.于/确认签名，填写并送于进料检验员实施检验；收货单/送货单质量部采购课1.交货厂商是否在；且所提供的保证数据是否在有效期限；2.供货商交货的料号是否有作承认且参考资料是否有效；合格供应商清单质量部1.确认相应的标示是否正确且完整并记录；2.确认完成后实施进料检验，并将结果编写原材料检验记录表原材料检验记录表外购件检验记录表相关单位1. 检验OK后进行合格标示；NG则依不合格品控制程序处理2. 进料检验员于/确认签名；并依检验结果&状况进行判定；供应商品质异常改善报告质量部采购课仓库1.仓库依/进料检验员之判定结果维护系统；2.采购依仓库提报的不良数量合格入库，不合格办理退货处理收货单/送货单5.内容：5.1 交货&收料5.1.1供货商交货前需确认所交货之产品是否符合品质要求，并将检验状况记录于出货报告，同时填写/随产品一并出货；5.1.2仓库收料时需依/核对交货的料号；品名、数量是否有误，以及包装是否有破损等现象；确认无误后于/实施暂收签名，并通知进料检验单位；5.2进料检验作业5.2.1检验注意事项5.2.1.1首先确认交货厂商是否为合格供货商；5.2.1.2 检查供应商提供的出货检验报告是否完整、清晰、无漏项；5.2.1.3确认供货商交货之料号是否有承认资料、发行的图面、开发签的样品(包材类不涉及此项管制)，以及发行的进料检验规范等相关参考数据；5.2.1.4确认标示单料号&实物与/料号是否相符，以及是否有符合环境危害物质管控的相关标示；5.2.1.5 进料检验员进料检验需依承认资料、图面&样品、进料检验规范以及抽样计划实施，检验前需核对物料的抽样形态&质量状况，以便于定义该批待验产品的抽样方式，检验完成后将结果记录于，同时依检验判定之结果进行相应的标示；5.2.1.6供货商交货检验前，其进料检验员若发现缺少上述注意事项数据时，不得实施检验，并提供信息于责任单位进行确认；待数据提供完成后方可进行；5.2.1.7 检验涉及设计、工程变更物料时，其依设计、工程变更管制程序规定实施；5.2.3检验结果之记录；判定&标示5.2.3.1检验结果符合规格时， 进料检验员将结果记录于判定允收.5.2.3.2若检验结果不符合规格时，进料检验员将结果记录于判定拒收，并于该备注栏描述不良内容&编号，由单位权责主管进行审核；具体依不合格品控制程序处理；5.2.3.3检验判定为拒收的材料因生产急需时，其采购办理特采；特采完成后，进料检验员依特采评审单实施放行，并在备注栏记录特采单号，已便于后续追溯；5.2.3.4检验判定为拒收的材料因生产急需，其该缺陷不可以特采，但可透过目视全检&治具重工方式进行选别；完成后进料检验员依重工出的良品数量实施抽样检验，确认OK后，将结果记录于中，合格品入库，不合格退货；5.2.3.5检验标示方式依产品标识与追溯性管理程序实施。5.3供货商交货质量异常处理5.3.1进料检验判定NG,依不合格品控制程序执行, 进料检验员人员开列通知采购，交于供应商进行改善；5.3.2质量异常追踪作业方式5.3.2.1依据供货商回复的改善对策完成时间，其针对同一厂商，同一料号实施追踪后续交货三批状况进行确认，OK则结案处理；若在追踪不足三批的过程中出现同类异常时，其需依新发生异常批的时间开立继续追踪，前期追踪的报告实施暂结案，并于该报告确认栏注明新发生异常批的之单号；5.3.2.2供货商异常改善完成后三个月内未实施交货的物料，其实施暂结案处理；5.3.2.3 外包商交货出现质量异常时，其质量工程师需对改善效果进行现场追踪，待确认OK后方可实施结案；若现场确认NG时，则要求重新提供改善数据或持续进行改善；5.4进料检验资料统计&维护5.4.1进料检验人员检验完毕后须填写，并维护电子文件质量履历数据；5.4.2 进料检验员资料统计人员应依周别汇总制作进料检验周报表，质量工程师对供货商交货质量