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文档简介

仓库物资盘点制度1 仓库物资盘点制度经公司总部研究决定，对属下支构所有（含代管）仓库物资盘点,做出下列规定1盘点时间每月26日800始,对仓库物资进行全面盘点，直至盘点结束，须当日完成。 2.盘点部门营运部、财务部；以营运部为主。 3.盘点对象仓库所有(含代管)货物，包括广告品、配件、工具等。 4.盘点事前准备工作4.1.截至每月25日晚1200止，仓库录单员必须将仓库所有进出库单据,录入完毕。 4.2.仓库主管的必须审核录单员所录入单据是合格单据，例如进出库单据,必须有仓库仓管员、仓库主管签名确认。 4.3.仓库主管须对录单员录入数据进行审核，保证帐证相符。 4.4.录单员将当月录入单据,按日期及录单顺序装订存档，供盘点核查。 4.5.每月26日8点前,必须按盘点要求打印盘点表，以供盘点使用。 4.6.每月26日8点前,所有仓库参与盘点人员必须到位，准备盘点。 5.具体盘点内容5.1.按照盘点表所列内容进行全面帐与实物盘点。 5.2.抽查仓库物资进出库明细帐，检查帐证是否相符。 若发现帐证不符，财务部有权对录单员、仓库主管和仓库经理处予负激励。 5.3.核对盘点的表与仓库帐面库存数是否相符。 5.4.盘点人员将盘点结果进行总结，在盘点的表上进行签名确认。 5.5.将盘点结果,若属委托代管仓库，则须交所委托代管单位相关部门,进行盖章确认。 5.6.财务部将盘点(已签名盖章)确认后的数据,在公司仓库系统中进行过帐处理。 6.盘点事后工作6.1.仓库经理每月30日,根据当月具体盘点情况，提报工作总结报告，报告内容:须列明盘点时间、地点、参加盘点人员、盘点内容、盘点结果;并针对盘点中出现问题，尤其是盘盈、盘亏问题,提出相应的整改措施、整改时间及处理意见,上报营运部总监。 6.2营运部于盘点日7天内，将所有已签名盖章(含委托代管单位相关部门盖章确认)的盘点表原件,交总部财务部存档。 七、实施时间本制度从xx年11月11日起执行。 佛山市顺德区万里达物流服
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