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项目计划书(草稿)初稿 1山东自驾游项目计划书第一章、计划概要山东自驾游项目是依托大童汽车服务为运营平台，为更多的旅游爱好者提供自驾游服务，并为有车一族提供更多的汽车养护优惠。 同时开展其他和汽车服务有关的项目。 积极开展与多家旅游公司、保险公司、汽车服务公司、餐饮住宿商家建立良好的合作关系，实现共同发展。 第二章、项目介绍以大童汽车服务为依托，吸引有车一族成为俱乐部会员，并提供包括汽车保险、人寿保险、汽车养护、优惠商家、定制旅游、家庭理财等综合服务。 目前大童汽车服务中心依托当地资源，和多家洗车点，餐饮购物等服务店面进行合作，通过开展自驾游项目，带动其他汽车服务项目的发展。 第 一、自驾游网络平台的打造，多种汽车服务项目综合一体省、市、县区三级组织架构，打造自上而下的地面服务网络支持平台。 各县区做好本土旅游资源及相关辅助行业的纵向延伸工作，打造过硬的服务平台，通过市级分团协调运营，省级总部统一指挥，实现网络化信息发布和资源共享。 从而使自驾车旅游者多一些选择的空间，少一些盲目消费。 第 二、推出产品大童服务会员证现阶段包含的服务通过建立自驾游网络平台实现信息交流互通，自驾出行、跟团自驾出行更便捷、更高效。 xx年推出的大童服务会员证是自驾游网优惠服务的载体，持证会员可享受各项优惠服务 1、自由行合作景区优惠折扣或免门票服务； 2、自驾游参加自驾团组织的自驾游活动，结交朋友； 3、生活服务住宿、餐饮、购物优质商家会员服务； 4、洗车服务会员洗车5元/次（滨州地区限前1000名）； 5、车险服务商业险比电话车险低10%，车险净保费超过3000元立减50！ 6、寿险服务人寿保险最低6折，一年内无理由全额退款担保！ 7、创业平台分享创造价值，享受市场推广费用支持第 三、开展其他和汽车服务相关的业务活动依托大童汽车服务为主要平台，开展和汽车保险、汽车维修、汽车年检、酒后代驾等诸多相关的业务活动，将其建成为一条龙的服务范畴，在最大的程度上让更多的车主朋友享受到优惠。 开展的自驾游活动，可以让车主更好的休闲娱乐。 2第三章、市场分析山东自驾游项目有着广泛的市场空间和发展潜力，从多个方面都具备着可以发展壮大的良好态势。 第 一、私家车数量增加，推动相关产业的发展山东省的经济水平较高，私家车的持有数量较多。 截止到xx年，全省十七个地级市的私有车数量均突破一百万辆。 私家车保有量的大幅度上升，为汽车服务和自驾游市场的发展和推动提供了良好的基础保障，尤其是和汽车服务行业，旅游行业，餐饮休闲等行业关系密切。 私家车的保有量上升，带动了相应行业的发展。 第二，汽车相关的服务日益完善，更多的汽车服务商家异军突起。 由于私家车数量的大幅度上涨，因此和汽车保养以及维修，私家车自驾游等多种相关的汽车服务商家的规模和数量呈现出明显递增的趋势，很多的汽车商家服务目前还没有形成一个完整的服务体系，因此说一个可以提供综合汽车服务的运营平台无疑将会是在未来汽车服务行业发展的新方向。 提供一个全方位，多层次，多角度的汽车服务，无疑将会获得更多的市场发展空间。 第三，休闲旅游意识提高，私家车车主普遍接受自驾游自驾游出行人数比例也呈现出递增的趋势，已经成为很多的家庭进行旅游的首选方式。 自驾游如今越来越受到广大车主的青睐，由于随着休闲假期的时间延长，很多的车主也是希望在休闲假期之内，进行自驾游。 山东省本身具有着众多的旅游景区，道路交通便利，为更多的私家车自驾游提供了良好的保障。 可以让更多的自驾游活动顺利的方便开展。 3中国旅游研究院博士韩元军认为，我国目前正处于自驾游发展初级向中高级演化阶段，自驾游规模已占到游客总规模的百分之五十左右，在未来，个人或者是全家中短途自驾游将会是主力。 第四章、行业分析自驾游行业作为新兴的行业，有着更多的发展空间，同时也必然会存在着相应的问题，新兴行业的产生和发展壮大，需要一个专业的公司和群体及平台的支持。 目前自驾游行业多数是以俱乐部、旅行社、业余爱好者、汽车服务公司为主要的形式进行组织自驾游活动，主要的宣传方式为各种社交软件和网站论坛推广为主。 1、省内以及国内部分的自驾游俱乐部情况目前我国大部分的自驾游俱乐部多数是业余爱好者自发组织的，其行业中缺少专业从事自驾游的专业专职团队。 针对不同的省内以及国内的一些自驾游俱乐部情况展开相应的行业分析。 省内追风行者山东省内的一家自驾游俱乐部，位于山东省济南市，提供组织私家车主旅游的活动，主要旅行地区为省内和外省的部分地区。 省外北京行天下汽车俱乐部从事策划汽车文化活动和组织大型的自驾车互动的俱乐部，聚集了相应的社会资源。 主要开展的是在附近周边地区的旅游项目，有专门的网站进行宣传风行天下位于重庆，所面向的主要客户群是重庆车友，主要范围是重庆市和四川省为主。 通过网站和论坛分享相应的自驾游攻略。 2、自驾游行业目前发展特点自驾游是属于一种自助旅游的类型，其本身具有相对较大的灵活性和自由性，其本身不同于传统的参团式旅游。 根据当下的行业发展状况，可以将其目前的行业发展特点总结如下。 第 一、大部分的俱乐部和多个行业领域中展开合作，通过和其他商家相互联合促进彼此的发展。 第 二、自驾游俱乐部本身的宣传方式主要依靠网络平台进行宣传。 第 三、参加的车主朋友相对灵活自由，选择出行的地点上更加的随意。 第 四、多数的自驾游地区集中在省内和周边地区为主。 3、行业目前发展所遇到的问题由于自驾游行业是新兴行业，所以在发展中不可避免的会出现一些问题，根据目前发展前景，可以将问题总结与下第 一、自驾游仍需加大宣传，利用多种媒体平台进行宣传。 自驾游目前的状况是普及面相对狭窄，所影响的范围比较有限，因此说应该采取多种的宣传平台来进行推广，扩大自驾游旅游的影响力。 尤其是在一些二三线城市中，应该着力的打造可以为更多的车主提供全方位的汽车服务而努力。 第 二、法律法规需加强，市场监管还不够。 4目前自驾游行业缺乏相应的市场准入制度，而目前国家尚未明确其自驾旅游运营商的资质认证上尚未制定出具体的标准和规范。 因此说在对于一些如何处理相应的操作问题和解决办法上，还需要合适的法律法规做为重要的参考标准。 第 三、自驾游车主本身的准备和安全意识不足。 由于目前大部分的人驾驶经验不足、对路况不熟、疲劳驾驶、开快车等多种问题均有可能出现，自驾游车主本身在出行的过程中由于大部分是临时决定，因此在准备上不够充足。 由于大部分的车主是去陌生的地方，因此安全问题上也显得特别关键和重要，所有说提高安全意识，提高解决自驾游过程中可能会出现的问题能力。 第 四、开展多种和自驾游相关的服务，转变发展模式。 大部分的俱乐部单纯的凭借自驾游活动来进行公司发展，没有将多种汽车服务综合起来，导致很多的自驾游俱乐部没有能够发展壮大。 因此以自驾游为主要业务的汽车服务行业，应该不断的提高俱乐部的服务范围和能力，创新发展模式。 第五章市场营销我们推出的大童会员证在价格上和同类产品相比价格更低，只需要花200元钱办理大童会员证，即可享受到以下多种优惠。 办理会员证主要优惠如下 1、洗车优惠有车用户一般一月洗车三到四次，按市场均价在十五元，办理大童会员证，只需要话费五元钱即可享受同标准的洗车服务。 每月可为用户在洗车上节约三十元到四十元。 2、旅游优惠每个家庭一年需旅游一到两次，办理大童会员证可以享受多个山东景区的门票价格打折优惠，享受均价旅游，出行更加方便。 让更多的车主朋友花最少的钱，享受到最好的旅游体验，按一家三口计算，在门票价格上即可节约五十到一百元左右。 3、车险优惠办理大童会员证，可以享受到一定的车险优惠，和电话车险相比较，可以优惠百分之十。 按照当下的车险一年花费将近三千元，办理会员证可以节约每年节约三百元。 综上所述，大童会员证确保价格最低，服务最多，车主朋友享有的优惠最多，可以为车主朋友每年节约近千元，因此也有着广泛的市场空间。 目前所采取的的营销方式主要是以下三类为主 一、个人营销不断发展新的会员，然后通过每一位会员进行宣传推广，并设计推广奖励制度，实现口口相传的推广效果，并通过组织自驾游活动，不断强化会员体验，增加会员数量。 通过会员之间的相互介绍，让更多的车主朋友办理大童会员证。 二、渠道营销通过与合作商家建立渠道合作，对会员体系进行推广，例如餐饮、宾馆、车管所、洗车点、修车厂等。 通过和多家汽车服务商家进行洽谈，建立良好的合作关系。 不断的扩展营销渠道，在多种渠道的作用下促进会员数量的增加。 三、网络营销通过网站、微信、QQ等网络工具，对产品进行宣传推广，从而产生会员。 大童汽车服务建立了快乐自驾游等多个网络平台，通过互联网和手机等多种社交工具进行营销，在最大的程度上让更多的车主朋友了解我们的产品，购买我们的5产品。 第六章管理团队韩新锋大童汽车服务总经理，项目发起人。 主要负责公司的商业发展模式制定及整体运营管理。 曾担任大童保险销售服务有限公司的销售总监、中国建筑材料价格在线山东分站负责人。 具有多年的网络营销和市场推广经验，毕业于防灾科技学院。 刘芳大童汽车服务总经理助理，负责公司的日常运营。 曾担任高泽文化传媒（北京）潍坊分公司总经理、大童保险销售服务有限公司山东分公司机构发展室主任。 多年从事行政管理工作和销售培训岗位，毕业于齐鲁师范学院。 刘小静企划培训部主管，负责公司的企划方案的制定、活动推广、市场营销培训工作。 曾工作于弘旭医药综合办公室，具有多年的行政管理经验，毕业于青岛大学。 付伟华财务部主管，负责公司的财务制度制定、核算等工作。 之前在多家公司担任会计主管，中级职称，具有二十多年财务工作经验。 郭云后援支持部主管，主要负责具体的内部制度执行、人事管理、会员服务、旅游计调等工作。 工作细致且有多年行政工作经验，毕业于山东农业工程学院旅游管理专业。 第七章财务分析投资测算表（五年）单位第一年第二年项目第三年第四年第五年合计年新增销售数量万本5153060120续费数量万本04153677年持有量万本51945961976年销售收入万元1,0003,8009,04019,23239,38672,458加盟收入万元103060150300550活动收入万元2509502,2604,8089,84618,114收入小计万元1,2604,78011,36024,19049,53291,122销售收入的20%产品成本万元xx601,8083,8467,87714,492销售收入的50%分配给员工万元5001,9004,5209,61619,69336,229总收入的10%用做运行成本万元1264781,1362,4194,9539,112各项税费万元762876821,4512,9725,467企业利润万元3581,3553,2146,85714,03725,822所得税万元89.60338.80803.601,714.303,509.246455.54净利润万元268.801,016.402,410.805,142.9010,527.7219366.62备注 1、活动收入包括洗车、餐饮、保险、旅游、广告等项目。 2、续费数量按照上一年新增销售数量的80%计算。 第八章风险分析以及对策山东自驾游项目所存在的风险因素主要包括市场风险、政策与法律风险，建设与运营风险以及技术风险等等。 1、市场风险市场风险是山东自驾游项目所面对的主要风险，它主要是指由于市场的需求变化，新的竞争对手的加入，竞争策略失效、预期投资水平下滑等可能给项目造成的损失，主要表现为以下几个方便。 （1）市场对于自驾游的接受程度之前大家旅游所选择的方式大部分旅行社的跟团游，自驾游出现时间比较晚。 一些用户在对于自驾游的接受上还没有形成一定的消费习惯，对于其发展中的自驾游方式还没有接受，消费习惯的变化不仅仅是一个业务的推广，也是社会文化的演变，这是需要一个长期的过程的，自驾游市场培育的好坏和速度将会直接影响本项目的盈利前景。 （2）市场对自驾游的接受时间发展自驾游业务的关键应该在于扩展会员人数，和更多的汽车服务商建立起稳定的合作关系。 从一些发展成功的例子来看，为了使得山东自驾游项目得到大发展，必须要不断的完善自驾游所推出的产品，不断的让消费者得到看得见的实惠。 （3）市场原先的公司竞争目前整个山东做自驾游项目的公司不多，一些依托自驾游项目为主的公司往往在人气和业务范围上比较广泛，有着稳定的消费群。 本项目预期的用户目标，业务7量目标都可能会因为有竞争的原因而出现一定的变差。 （4）目前市场的认知度较低山东自驾游项目本身由于是最新加入，消费者的认知度不够高，因此在项目的前期需要付出较高的成本代价。 在这个过程中，也将会逐步的改变大家的传统旅游观念。 2、政策法律风险自驾游作为一个新型的旅游方式在近年来呈现出迅速发展的趋势，同时也可以看到目前的自驾游本身缺少相应的制度规范，在法律关系上尚不明确。 比方说针对于自驾游事故责任承担问题。 自驾游团员之间的关系问题，有无相互救助的法律义务，自驾游免责协议有无效力等诸多问题，目前还尚未出台专门的法律来进行保障期行业的发展。 3、项目建设和运营风险山东自驾游属于新兴的朝阳产业，引出说可以借鉴的建设和运营经验比较少。 并且本身由于自驾游对于参与者和组织管理者的要求相对较高，其中的任何一个环节出了问题都会整个的项目造成一定的影响。 4、财务风险山东自驾游项目在建设初期由于需要进行产品质量的加强和推广，并且会员增长的数量也是循序渐进的。 因此项目在前期的投入会比较大一些，总成本和预算相比较有可能会超过预期的水平。 风险应对策略: (1)大力开拓市场选择潜在目标客户进行发展，提高产品的质量。 一些对于旅游比较热爱和对于新鲜事物比较敏感的用户是重要的潜在客户，可以为其提供全方位的汽车服务。 进行市场细分，依照年龄、收入水平、休假时间等因素来进行划分，综合考虑当地的消费习惯等因素，将用户分为不同的类型，然后退出不同的产品，制定不同的策略。 （2）加强宣传，制定可行性的营销策略推出大童汽车服务的官方网站、微信、微博等等社交软件，消费者对于自驾游的认识也得需要一个逐步解除的过程。 大童汽车服务定位于多种汽车服务产品综合一体的运营平台，树立其高端的网络形象，让更多的消费者关注。 同时了解汽车销售，汽车服务，汽车保险等相关行业的具体情况，有针对性的开展业务合作，为更多的车主朋友提供优惠。 （3）培养高素质人才山东自驾游项目作为一个新行业，必然要求确保人员的数量和质量，在全新的市场环境下，有很多新的工作量和具有挑战性的工作。 比方说谈判和合作，技术支持，业务宣传，营销策划等等一系列的工作。 既得需要专门的技术型人才，也得需要专门的管理类人才，这样能够使得项目真正的做大做强。 （4）加强企业运营管理能力针对管理运营风险，应该要求不断的创新管理的模式和四路哦，不断的创新的管理方法。 规范制度，设定专门的奖惩规定，都是需要不断加强的。 （5）组织自驾出行要统筹规划针对自驾出行可能出现的问题，应该在之前做好充足的准备，包括对于各个环节和细节方面的考虑。 ，需要在考虑到各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚信息，不断的提炼出最佳的方案，进行统一的调度，合理的确定公司的发展目标和8战略实施。 （6）财务风险应对加强对于业务收支的管理，减少资金的占用，为公司扩到投资提供现金流，加大资本运营的力度，不断的拓宽新的融资渠道，为公司的发展不断的输入新的资金。 加强对于资金运行情况的监控，最大的限度提高资金使用效率。 第九章效益分析根据山东自驾游项目的前期投资和整体运营规划，其经济效益和社会效益都是很明显的，可以在很大的程度上增加经济财富，进一步为社会的发展做出贡献。 一、经济效益第一年利润预测单位万元项目本期金额 一、主营业务收入1000加其他收入260减主营业务成本生产/采购成本200营业税金及附加(按6%计算)76变动销售费用销售提成250边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入21.40%固定销售费用宣传推广费24管理费用场地租金6员工薪酬250办公用品及耗材6水、电、交通差旅费47.4固定资产折旧2.4其他管理费用34.2财务费用利息支出12 二、利润总额358减所得税费用（按25计算）89.5 三、净利润268.5备注员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；第二年利润预测单位万元项目本期金额 一、主营业务收入3800加其他收入9809减主营业务成本生产/采购成本760营业税金及附加(按6%计算)287变动销售费用销售提成950边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入21.40%固定销售费用宣传推广费120管理费用场地租金12员工薪酬950办公用品及耗材12水、电、交通差旅费243固定资产折旧15.8其他管理费用87财务费用利息支出 二、利润总额1355.2减所得税费用（按25计算）338.80 三、净利润1016.4备注员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；第三年利润预测单位万元项目本期金额 一、主营业务收入9040加其他收入2320减主营业务成本生产/采购成本1808营业税金及附加(按6%计算)682变动销售费用销售提成2260边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入21.40%固定销售费用宣传推广费240管理费用场地租金60员工薪酬2260办公用品及耗材18水、电、