管理评审控制程序.doc

1.目的将管理评审活动程序化、制度化，以便最高管理者对本公司的质量管理体系进行有效评审，从而确保质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准和GSP要求，适合于本公司质量方针的贯彻和质量目标的实现，及其对质量管理体系提出改进的要求。2.适用范围适用于本公司最高管理者对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评审。3.职责3.1最高管理者负责主持管理评审、确认管理评审报告；3.2管理者代表负责组织收集并提供管理评审的资料，负责管理评审计划的落实及协调，向最高管理者报告质量管理体系运行情况；3.3各部门收集并提供本部门相关的评审资料，并负责实施评审后所需采取的纠正和预防措施的工作；3.4企业管理办公室负责管理评审策划、分发管理评审报告并对纠正和预防措施实施情况进行检查。4.工作程序4.1管理评审频次、形式的规定4.1.1管理评审频次原则上每年一次（一般情况下于年末进行），必要时可增加管理评审次数。4.1.2最高管理者可根据以下情况增加管理评审的次数：a)公司最高管理层或组织机构发生较大变动时；b)质量管理体系或服务质量发生严重不合格时；c)质量管理体系初建或即将进行第二方、第三方审核时；d)外部社会环境发生变化时，包括竞争对手、国家相关政策或法律、法规、标准的变更。4.1.3管理评审一般采用会议形式进行，由最高管理者亲自主持，管理者代表及各部门的经理参加，必要时有关人员也可参加。4.2管理评审计划企业管理办公室在每年度底负责根据评审内容编制管理评审计划，内容包括：评审的目的、时间、地点、参加评审部门、评审依据、评审内容，经管理者代表审核，最高管理者批准实施。参加评审人员为最高管理者、管理者代表和各部门经理，当需要其他人员参加时由管理者代表在计划中指定。4.3管理评审的输入1)内、外审结果；2)顾客反馈；3)过程的业绩和产品的符合性；4)预防和纠正措施的状况；5)以往管理评审的跟踪措施；6)可能影响质量管理体系的变更；7)改进的建议。4.4管理评审的准备4.4.1管理评审计划在预定评审前10天发至各参加评审的人员及部门进行准备。4.4.2管理者代表负责组织各部门根据评审输入准备有关评审文件资料，以供最高管理者评价质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。4.4.3管理评审资料应在管理评审前一周交公司经理办公室汇总报最高管理者审阅，应准备的资料如下：a)管理评审输入中的1)、6)、7)由管理者代表准备；b)管理评审输入中的2)、3)由各业务部门准备；c)管理评审输入中的4)、5)由企业管理办公室准备。4.5管理评审的实施4.5.1管理评审会议由最高管理者主持召开，各部门经理及有关人员参加，经理办公室负责管理评审的会议记录。4.5.2各有关部门人员进行相关内容汇报，及各部门经理根据评审内容逐一报告本部门负责的有关工作业绩及对不足之处的改进建议。4.5.3管理者代表宣读管理评审输入的内容，各相关部门进行评价。4.5.4最高管理者根据评审资料及各部门的报告，对评审内容逐条作出评价，并作出对公司整个质量体系的充分性、有效性及适宜性的评价，并对质量管理体系持续改进措施提出明确要求。4.6管理评审输出4.6.1管理者代表会后可根据会议记录整理编制管理评审报告，并经最高管理者签字确认后发至各部门。4.6.2管理评审报告中必须包括以下内容：1）公司质量管理体系的业绩，包括质量方针、目标的完成情况；2)质量管理体系及其过程的改进要求，包括质量方针、目标的调整要求、质量管理体系文件的更改等体系的改进和改善资源配置、改变过程实现的方法等过程改进；3)与顾客要求有关的产品的改进，包括改变供方等；4)资源的需要，包括人力、设施、环境改进的需要等。4.7纠正或预防措施的采取及持续改进凡管理评审提出改进要求的问题，由企业管理办公室按纠正、预防和改进控制程序执行，向有关部门提出，各相关部门负责实施，企业管理办公室对实施情况进行跟踪和验证，管理者代表对实施效果进行确