原材料采购制度　.doc

原材料采购制度 原材料管理制度为了规范原材料的采购和管理行为，保证原材料按质、按量，及时准确的入库、发出、结存，准确计算原材料成本，特制定本制度。 一、原材料采购、入库、发出程序 1、采购部根据生产计划、原材料库存量确定采购原材料的品种、数量，对原材料的质量、价格进行多家比较，确定质量合格，价格合理的原材料。 2、大宗原材料采购必须签定“材料采购合同”，对采购材料的名称、数量、价格、质量要求、运费、交货时间和方式、款项的承付时间岩和方式、发票的开具签岩定清楚。 “材料采购合岩同”必须送财务部一份岩留底。 3、采购员将所岩购原材料交库管员验收岩，库管员对原材料名称岩、数量、外观质量进行岩验收，品控部检验原材岩料的质量。 原材料合格岩后填制“原材料入库单岩”，经采购员、库管员岩、品控员及各相关人员岩签字后方可有效。 4、岩“原材料入库单”一式岩三联，第一联（存根联岩）用于库管员登记“岩原材料明细帐”，第二岩联（财务记账联）采岩购员以此联和购料发票岩到财务报账，第三联（岩客户联）用于客户核岩对。 5、不合格原材料岩，因情况不同做出拒绝岩收货、退货、换货、索岩赔等要求。 6、领用原岩材料时，领用单位根据皂使用计划填制“材料领皂用单”。 经本单位领导职签字后，到库房领取。 职物管员见到填写清楚、职内容完备、签字齐全的证“材料领用单”方可按证单发料。 7、“材料领证用单”一式三联，第一证联（存根联）用于库证管员登记“原材料明细证帐”，第二联（财务证记账联）用于财务人证员稽核材料发出及记账证，第三联（客户联）证领用单位留存并记账。 证 8、库管员必须建立登证记“原材料明细账”，证每日根据出、入库单序证时登记出、入库数量，证并结出余额，以便随时证掌握库存情况，保证帐证实相符。 9、每月最后证一天，对材料进行盘点证，库管员和财务人员一证起对原材料进行盘点。 证如有盘盈、盘亏，编制证“原材料盘盈、盘亏表证”，按造成损失的原因证确定责任人，并做出处证理决定。 10、每月盘证点的同时，注意清查有证无霉烂、变质、过期材证料，如发现有以上情况证，立即以书面形式向证财务部、总经理汇报，枝并共同鉴定，确认后立盐即作报废处理，同时按盐造成损失的原因确定责盐任人，填制报废申请书盐（一式两份）由财务部盐、总经理签字上报批准盐后下账。 11、每月未盐库管员根据“原材料明盐细账”编制原材料收、盐发、存汇总表，与财务盐总账相对，于次月4日盐前报财务部。 二、材料盐款项的支付。 1、预付盐款的支付采购员根据盐“材料采购合同”填制盐付款申请单，报总经理盐、部门经理、财务经理盐审批签字后，由财务部盐付款。 2、采购付款及盐尾款的支付采购人员盐凭所购原材料的发票、盐原材料入库单到财务部盐报账。 财务报账后，根盐据“材料采购合同”，盐采购人员向财务部申请盐，财务部审核，经总经盐理签字，方可支付材料盐款。 三、库房管理 1、研库房中必须要有通风设绣备，无潮湿源，无刺激绣气味源，无烟火源。 材绣料离地20CM，离绣墙6CM，货物间隔绣2CM，保证干燥；绣 2、六防做好“六防绣”工作（防虫蛀、防鼠绣咬、防霉烂变质、防渗绣漏、防火、防盗）【常绣用灭火剂分类普通干绣粉、二氧化碳、物理方绣式】。 【防鼠绣库房有粘鼠板分布图，绣且与实际相符。 库房入绣口挡鼠板高度符合要求绣（70cm），设置绣合理有效；服务中心车绣间外、厂区内有捕鼠器绣，完好有效，间隔2-绣5米。 库房内粘鼠板干绣净、靠墙，间距2-5绣米。 生产车间范围内严绣禁使用鼠药。 防火绣有灭火器分布图，绣与实际相符。 入口有灭绣火器。 灭火器合理有效绣。 防尘拆包物绣资有防尘措施。 防酗潮所有食品原材料酗、包装物离地离墙20酗Cm以上保存。 通风酗扇安装合理，通风时间酗按计划执行。 防虫酗库房内有防虫措施酗，若安装有灭蝇灯，其酗安装应避免污染食品原酗料及相关包装材料（酗1.5米），备有苍蝇酗拍。 】 3、分区按酗使用方便分类和编码，酗分区、分类堆放整齐，酗尽量利用空间。 分区通酗常为原材料区、包装酗品区、不良品区、企划酗用品区、办公用品区、酗清洁用品区等。 4、上酗锁每个库房必须上锁酗，钥匙只能由物管员保酗管。 不能有无门、无锁酗库房。 5、不得在库房酗中蒸煮、吸烟和进食。 酗 6、清洁保持库房无酗蛛网、碎屑、灰尘。 7酗、化学品/杀虫剂化酗学品有专门库房或货柜酗存放，杀虫剂需单独隔酗离锁存，进出需有记录酗，入库记录与实际相符酗。 8、物资分类堆放，洲随时保持库房内整洁；洲 9、编码立牌，标明分洲类、编号、名称，一物洲一签，签物相符；10洲、库房物资采用先进先洲出法，每次进货必须将洲先到保质期的材料调整洲出来，严禁出现过期、洲霉烂现象发生。 11、洲已开箱使用的原材料无洲敞口存放，且必须在品洲控规定时间内使用完。 洲 12、接触食品的包装洲物无裸放。 13、积压洲物资处理保质期到期洲前尽量申请促销、调拨洲、退厂、变卖、换货，洲尽量不直接报废。 14洲、采购物资未按时按量洲到货或库存物资达到最洲低预警时，须书面