内部稽查制度范文.doc

内部稽查制度范文 内部稽查规范 一、目的为了推动公司各项改革地顺利进行，确保各项规章制度、运作程序、作业标准的有效实施，以保证生产计划的按时完成和质量目标的圆满达标，以提高工作效率，特制定内部稽查制度 二、适用范围全厂各级管理人员和全体员工 三、稽查制度执行领导班子 1、稽查项目经理常务副总； 2、稽查执行小组（行政总监因公事不在岗时由行政主管代理）组长行政总监；副组长制造总监；副组长营销总监；小组成员全厂主管级以上干部。 稽查依据 1、所有管理制度（包括培训制度）； 2、管理程序； 3、目标管理与绩效考核； 4、操作规范； 5、品质标准。 四、操作方法 1、由稽查组长带领稽查人员对各部门进行不定时抽查； 2、稽查时间每天由稽查组长通知稽查人员参加，稽查人员不得以任何借口推拖，（如稽查成员有事不能参加，由稽查组长作好相关记录）并按管理制度进行处罚。 3、具体时间安排如下每周由稽查组长组织二次稽查，组长、副组长、保安队长必须参加，其它部门经理、主管由稽查组长在稽查本部门时通知相关人员参加。 晚上巡查安排A每周一次，由保安队长叫醒以下人员进行稽查；B第一周由保安队长和行政总监约定时间进行稽查；C第二周由保安队长和制造总监约定时间进行稽查；D第三周由保安队长和B线生产经理约定时间进行稽查；E第四周由保安队长和A线经理约定时间进行稽查；常务副总每月一次不定时巡查。 晚上巡查以打卡记录为准，并记录检查异常情况，第二天报常务副总处，凡晚上起来巡查人员，第二天下午可推迟到2点钟上班。 4、稽查人员按照稽查依据进行抽查，发现不合理现象根据相关制度当日给予处罚。 5、稽查结束后统一召开碰头会，汇总稽查结果由稽查组长签暑于次日上午张榜公布。 6、稽查的情况每日由稽查组长作好记录并存档，作为各级管理干部薪资调整和月度绩效考核的依椐之一。 五、稽查目标明确划分 1、直接罚款责任人； 2、同样的错误在同一部门出现多次追究主管责任。 六、检查内容 1、7S状况（、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）消防安全 1、消防设备有否到位； 2、有否堵塞消防通道； 3、电线有否裸露在外面； 4、有否带烟头入库间； 5、有否不安全作业。 违纪事项 1、有否穿拖鞋，不戴厂牌现象； 2、有无擅自离开工作岗位； 3、上班时间有否嬉戏和打闹现象； 4、吃零食与做工作无关的事情。 工作状态 1、自检（首件确认）、互检、专检等三检工作是否则到位； 2、是否配套生产； 3、是否按照单件计件生产； 4、是否按照操作程序标准作业； 5、尾数工作有否按照公司要求进行； 6、有否看板作业； 7、产品标识卡有否按照要求运作； 8、单据、表格有否正常运行。 品质状况 1、有否不合格产品流入下道工序； 2、有否不合格产品放置不合理现象； 3、返工情况有否追究相关责任； 4、有否品质事故。 机器保养 1、机器周围环境； 2、机器表面的清洁保养； 3、机油添加与放气排水工作； 4、是否有保养卡； 5、固件有否松动现象。 物料控制 1、有否有不合理浪费现象； 2、物料定额达成情况； 3、有否按照公司规定领料。 其它 1、员工投诉和员工反应； 2、部门之间的沟通协调性； 3、临时工作的配合性； 4、对管理制度的执行力度。 七、稽查工作领导小组的职责； 1、行政总监（组长）负责稽查小组整体工作部暑及奖罚的核准； 2、副组长协助组长处理稽查事务具体负责部门负责人绩效目标的达标，稽查运作程序的稽查及5S工作的稽查； 3、各部门经理、主管对稽查工作的监督； 4、本部门负责人不直接参加本部门的稽查事务； 5、监