环境影响评分基准(xls 44).xls

SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 文件发放 回收记录 Index 版次 00 Page 页数 1 1 序号文件名称编号版本受控状态领用人回收人回收日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 文件复印 借阅记录 Index 版次 00 Page 页数 1 1 序号文件名称编号版本 受控 状态 借阅人 复印人 借阅 复 印日期 复印纸 张 份数 归还 日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 文件更改申请单 Index 版次 00 Page 页数 1 1 文件名称编号版本 更改位置及原因 更改后内容 受此影响引起的其他更改文件名称 申请人 日期 所在部门意见 签名 日期 审批部门意见 签名 日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 销毁文件 记录清单 Index 版次 01 Page 页数 1 1 序号 文件 记录 名称 编号版本 受控 状态 销毁 数量 销毁人 销毁 日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 文件归档登记表 Index 版次 01 Page 页数 1 1 序号文件名称编号版本 受控 状态 归档 数量 归档人 归档 日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 部门受控文件清单 Index 版次 00 Page 页数 1 1 序号文件名称编号版本备注 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 外来文件接收登记簿 Index 版次 00 Page 页数 1 1 序号文件名称编号版本 受控 状态 实施日期接收人备注 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 环境记录销毁申请单 Index 版次 01 Page 页数 1 1 记录名称 编号版本份数 销毁原因 申请人 日期 所在部门意见 申请人 日期 文件保管部门意见 签 名 日期 管理者代表意见 签 名 日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 环境记录交接登记表 Index 版次 00 Page 页数 1 1 序号记录名称编号版本交接原因交接日期接收人备注 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 文件借阅申请表 Index 版次 01 Page 页数 1 1 文件名称 编号版本份数 借阅原因 申请人 日期 所在部门意见 签 名 日期 文件保管部门意见 签 名 日期 管理者代表意见 签 名 日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 过期体系文件处理审批表 Index 版次 01 Page 页数 1 1 文件名称 编号版本份数 文件名称 编号版本份数 文件名称 编号版本份数 过期原因 申请人 日期 所在部门意见 签 名 日期 文件保管部门意见 签 名 日期 管理者代表意见 签 名 日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 环境记录存档登记表 Index 版次 00 Page 页数 1 1 序号记录名称编号版本 记录 检索 归档 数量 归档人 归档 日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 年度内审计划 Index 版次 01 Page 页数 1 1 审核目的 被审审核部门 审核依据 审核方法 审核时间 持续时间 编制 审核 批准 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 内审实施计划 Index 版次 00 Page 页数 1 1 审核组组长 组员 年 月 日 第 页 共 页 1 审核目的 2 审核依据 GB TI9001 2000 idt ISO9001 2000 本公司质量手册第A版 程序文件 部门 工作手册和公司适用的法律法规 3 审核覆盖范围 4 审核时间 年 月 日至 月 日 首次会议时间 月 日 时 分 末次会议时间 月 日 时 分 5 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动 首 末次会议 最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加 审核活动 按审核日程安排 被审核方有关人员在本岗位 6 审核安排 日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日 首次会议 月 日 审核组会议 与总经理 管理者代表谈话 审核组会议 末次会议 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 内审检查表 Index 版次 00 Page 页数 1 1 受审部门时间 标准条款审核内容审核方法审核结果 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 内审实施计划 Index 版次 00 Page 页数 1 1 不不合合格格项项分分布布表表 NO 部门 标准要求 4 1 4 2 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4 4 7 4 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 6 合计 编制 日期 审核 日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 内审报告 Index 版次 00 Page 页数 1 1 审核目的 审核范围 审核依据 受审核部门 审核组长 审核员 审核过程综述 不合格项统计与分析 对环境管理体系的评价 结论 纠正措施要求及审核报告分发对象 审核组长 日期 审核 日期 批准 日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 纠正 预防措施处理单 Index 版次 01 Page 页数 1 1 存在 潜在不合格事实陈述及责任部门 填表人 日期 原因分析 责任部门负责人 日期 拟采取的纠正 预防措施 责任部门负责人 日期 管理者代表 日期 完成情况 责任部门负责人 日期 验证结果 验证部门 日期 备注 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 首 末 次会议签到表 Index 版次 01 Page 页数 1 1 时时间间 姓名部门职务姓名部门职务 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 不不合合格格报报告告单单 NO 受审核部门部门负责人 审 核 员审核日期 不合格事实陈述 不符合标准条款 不合格类型 审核员 部门负责人 日期 日期 不合格原因分析 部门负责人 日期 建议的纠正措施 部门负责人 日期 预定完成日期 审核员认可 日期 纠正措施完成情况 部门负责人 日期 纠正措施的验证 审核员 日期 IO Index 版次 01 Page 页数 1 1 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 不不合合格格通通知知单单 NO 受审核部门部门负责人 审 核 员审核日期 观察项事实陈述 不符合标准条款 不合格类型 审核员 部门负责人 日期 日期 观察项不合格原因分析 部门负责人 日期 建议的纠正措施 部门负责人 日期 预定完成日期 审核员认可 日期 纠正措施完成情况 部门负责人 日期 纠正措施的验证 审核员 日期 IO Index 版次 01 Page 页数 1 1 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 管管理理评评审审计计划划 NO 评审目的 评审参加部门 人员 评审内容 各部门评审准备工作要求 计划的评审时间 编制 审核 批准 日期 IO Index 版次 01 Page 页数 1 1 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 管管理理评评审审会会议议记记录录 NO 评审会议时间 评审会议地点 参加人员 评审内容要点 记录人 IO Index 版次 01 Page 页数 1 1 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 管管理理评评审审报报告告 NO 评审会议时间 地点 评审目的 参加评审人员 评审内容摘要 评审结论 改进 纠正和预防措施摘要及责任部门 编制 审核 批准 日期 IO Index 版次 01 Page 页数 1 1 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 员员工工招招聘聘申申请请表表 NO 申请部门申请日期 招聘方法期限 招聘岗位 招聘人数 招聘原因 申请部门负责人意见 签名 日期 人力资源部意见 签名 日期 领导意见 签名 日期 IO Index 版次 01 Page 页数 1 1 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 面面试试评评估估表表 NO 姓名年龄 学历籍贯 应聘岗位 技能 个人简历 应聘原因 签名 日期 用人单位意见 签名 日期 人力资源部意见 签名 日期 领导意见 签名 日期 IO Index 版次 01 Page 页数 1 1 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 内审实施计划 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 内审实施计划 Index 版次 00 Page 页数 1 1 年年度度培培训训计计划划 NO 培训 项目 内 外 培训 培训 机构 受训 部门 参加 人数 预定 月份 预定 费用 承办人 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 人员考核表 Index 版次 00 Page 页数 1 1 姓名职务岗位 考核类型 新员工入职 年度考核 专项考核 考核内容评价结构备注 工作业绩 好 中 差 业务能力 好 中 差 基本素质 责任心 其他 综 合 评 语 及 建 议 考评人 时间 上 级 主 管 处 理 意 见 负责人 备 注 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 培训记录 Index 版次 00 Page 页数 1 1 时间 培训项目 培训教师 地点培训方式 参加培训人员名单 共 人 培训内容摘要 考核方式及成绩 考核合格率 备注 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 员工培训档案 Index 版次 00 Page 页数 1 1 时间地点 培训项目培训方式 参加培训人员名单 共 人 培训内容摘要 备注 员员工工培培训训通通知知 时间地点 培训项目培训方式 参加培训人员名单 共 人 培训内容摘要 备注 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 培训需求调查表 Index 版次 00 Page 页数 1 1 申请部门申请日期 培训方式期 限 培训对象 共 人 培训原因 培训内容 申请部门负责人意见 签名 日期 管理者代意见 签名 日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 环境影响评价对象一览表 Index 版次 00 Page 页数 1 1 序号评价过程 评价对象概要 业务内容主要设备 工艺或服务内容设备数量 编制 日期 审核 日期 批准 日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 环境影响评价表 Index 版次 00 Page 页数 1 1 序号评价过程 评价内容 输入输出环境影响综合评分 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 环境影响评分基准 Index 版次 00 Page 页数 1 1 第一组评价因子及评分标准 发生概率m1分值预防的可能性m2分值影响程度m3分值 经常发生 每 日不低于1次A不可预防A影响严重A 曾经发生或偶 尔发生A 突发偶发较多 难 以预防A影响大A 尚未发生但可 能性大A可发现 可预防A 影响一般 公司内 部处理A 发生的可能性 小B易发现 易预防B影响小 作业者可处理B 根本不会发生B有经常性预防措施B根本没有影响B 第二组评价因子及评分标准 法规的符合性 n1分值监控措施n2分值影响程度n3分值 超标 违规A无A 发生过环境事故未采 取措施A 偶然超标 违规A有 没有执行A 发生过环境事故采 取措施A 在标准内 符合 规定A有 执行力度不够A公司外投诉A 标准没有规定BB 公司内投诉或未发生 环境事故B 综合评分 第一组评价因子或第二组评价因子有2个以上 A 综合评分值为 A 否则为 B SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 环境影响评价表 Index 版次 00 Page 页数 1 1 版号 a A 序号 重要环境因素环境影响 第一组 分植 第二组 分植 综合评分 等级 涉及部门备注 表中 A 代表重要环境因素 B 代表一般环境因素 编制 审核 批准 日期 日期 日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 情况与环境有关的法律 法规清单 Index 版次 00 Page 页数 1 1 版号 a A 序号 法律法规名称编号实施日期 受控状态执行情况备注 编制 日期 审核日期 批准日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 执行基准一览表 Index 版次 00 Page 页数 1 1 版号 污染物排放类别 国家标准省标准地市标准公司标准测定频率备注 编制 日期 审核日期 批准日期 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集团电子系统部 OPERATIVE INSTRUCTION IO 操作记录文件 IO 信息联络单 Index 版次 00 Page 页数 1 1 环境因素发生地点 影响程度 责任部门 外部联络单位 环境因素产生原因描述 签名 年 月 日 处理方案 签名 年 月 日 管理者代表审核 年 月 日 SYSTEMS ELECTRONIQUES 马瑞利集