IATF生产和服务提供控制程序.doc

生产和服务提供控制程序编 号JX-CX-2018-001版 本第 A 版版 次第 0 次修改页 码第 4 页 共 4 页1、 主题内容与适用范围为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、 职责2.1 研制所：负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺定额，并定期进行分析与修订。2.2 车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆；出现的边角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。2.3 采购部：按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购范围。2.4 物管部：对于车间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。2.5 技质部：负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳入部门绩效考核（“成本控制”项）。2.6 实业公司：负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、 边角料的销售3.1 对于销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家并商定价格，经财务核定价格后出售。3.2 对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃圾的重量、采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、 有关规定4.1 车间不得使用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。4.2 车间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要时履行签字手续。4.3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现一例，将对有关责任人罚款5005000元。4.4 废旧材料再利用按如下标准奖励：编制/日期审核/日期批准/日期修改标记处 数修改/日期生产和服务提供控制程序1.目的使生产过程处于受控状态，确保生产持续顺利进行，产品质量、交期满足顾客需求。2.范围适用于公司生产过程的管理。3.定义3.1控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。3.2特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。3.3关键过程：过程的质量特性直接影响产品的装配关系和使用性能。3.4过程能力：指在受控或稳定的状态下过程产生变差的大小，一般用6表示4.职责4.1生产部负责编制生产计划，负责对生产计划的实施过程进行监督检查，并负责对本程序各项规定实施控制。4.2质量部负责过程首检、巡检和最终产品检验。4.3综合部负责岗位人员的培训和资格认可。4.4生产部负责提供生产设备的预防性和预测性维护管理。4.5各岗位操作人员负责过程特性（过程参数）的监视和控制，负责设备、工装日常维护。5.内容5.1受控条件公司应该在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，受控条件包括：a） 产品特性的表述，如图纸；过程特性的表述，如作业指导书中过程参数的要求；b） 监测和测量资源；执行控制计划和监视和测量资源控制程序；c）必要的监视和测量活动；执行控制计划和作业指导书；d）相关的基础设施、适宜的环境；执行公司6S管理规定；e）符合要求的人员，执行人力资源控制程序；f）特殊过程能力的确认与再确认；g）防错技术的实施；h）实施放行、交付和交付后的活动。5.2控制计划a)项目小组按产品质量先期策划程序进行过程设计和开发，制订过程流程图、PFMEA及试生产、生产控制计划。控制计划应包括制造过程的控制方法、首末件确认、顾客要求和公司识别的特殊特性的控制方法、顾客要求的信息；b)控制计划须对当检测到不合格品、过程不稳定或不具有统计能力时，作出反应计划。当不合格品已发运至顾客、任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应资源或FMEA更改发生、顾客反馈后的改进时，必须重新评审和更新生产控制计划，需要时进行更新，顾客有要求时须获得顾客批准。c)产品的特殊特性符号必须在PFMEA、控制计划和作业指导书中标识，若顾客指定符号，按顾客要求标识。5.3作业指导书在产品批量生产前，技术部负责编制作业文件。这些作业文件必须来源于生产控制计划，并和生产控制计划要求相一致。并确保：为所有影响产品质量的过程操作人员提供作业指导书。各种作业文件、检验指导书等须配置在现场，作业指导书在工作岗位易于得到。为现行有效版本，加盖红色“受控”标识。生产过程中所使用的文件污损时，由生产车间到文件发放部门补换。由检验员负责对操作人员遵守作业标准情况进行确认。确认方法在过程检验记录上记录，确认频度与巡检频率保持一致。5.4生产计划管理a)依据销售计划及库存状况制定相应的生产计划，经部门负责人批准后执行。b)当销售计划发生变更时，应及时变更生产计划。c)车间负责提供生产日报表，生产部负责每日跟踪生产计划完成情况，确保准时交付。d)生产部定期召开生产例会，研究解决生产中出现的问题。5.5作业准备验证a)对于新产品首次作业、材料更换等，在批量生产前应进行作业准备验证，方能投入批量生产；验证不合格应采取必要的措施并记录结果。b)采用首末件比较。c)对设备实施日点检并记录。d)在生产中发现的原材料、辅料、外协件、包装材料等质量问题，由质量部解决处理，保留相关的记录。5.6生产过程控制a）操作者按照作业指导书的要求进行作业，填写相关记录；标识具体执行标识和追溯性程序；防护具体执行产品防护控制程序。b）检验员按照作业指导书的要求实施检测，填写相关记录；监视和测量活动具体执行产品的监视和测量控制程序。对于过程中出现的异常，执行不合格品控制程序。c）本公司生产的特殊过程是点焊。技术部组织过程验证，填写过程确认表以证实过程能力。适用时，这些验证的安排应包括：对所使用的设备能力进行确认并形成记录。相关人员要进行岗位培训，符合要求上岗；工艺方案的确认由技术部负责并形成工艺验证报告；使用控制图对过程能力进行控制，当过程能力变得不稳定或未达到规定要求时，应启动反应计划，包括产品遏制和全检，全检期间，由质量部组织各部门提出纠正措施，直到过程稳定并达到规定要求；过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），对上述过程进行再确认。d）质量部结合控制计划的要求对特殊特性实施过程能力验证，初始PPK1.67，过程CPK1.33，并记录过程的特殊事件；若能力不满足要求应组织相关人员处理。e)产品监测具体按产品监视和测量控制程序实施。f）当过程发生更改（过程控制手段的更改），涵盖来自客户、供应商和公司内部，具体执行变更管理规定g）为确保对顾客及时供货，应制定应急计划，以合理地保障在紧急情况下向顾客及时交付，具体执行应急计划控制程序。h）环境管理按公司管理制度公司6S管理规定执行。由综合部每月组织对生产现场进行6S检查，对存在不符合的责任部门提出整改要求。i）员工安全及安全生产的管理，具体按相应的安全规程、制度执行。j）对机动车辆、起重机械、行车等特种设备，必须按国家规定的频次检定，操作人员必须持证上岗。5.