3仓库管理规范.doc

柳州汽车投资管理有限公司柳州新事业发展有限责任公司 质量管理体系作业指导文件 仓库管理规范 QW/ZLIWLNB 07B03-2007(0/A)1 目的通过加强对仓库管理的规范，防止原料的不合理损耗对生产造成的隐患；防止出现印刷品质量事故，特制定本规范。2 范围本规范适用于本厂仓库原料及成品物资入库验收、贮存、保管、发放和场地卫生的管理。本规范适用于本厂仓库物资保管部门。3 术语 （略）4职责6.1仓库保管员负责仓库物资贮存、入库、原料出库等的管理。6.2核算员负责检查仓库物资的盘点工作。6.3厂长及厂长助理组织检查仓库管理的执行情况。5 作业流程 （略）6作业内容6.1 物资的入库验收6.1.1 物资入库手续：物资入库，由物资供方填写物资清单，写清入库物资的名称、规格、数量、单价按单逐项（件）点交仓库保管员验收。经验收后才能入库保管。6.1.2 质量验收：由质检员或仓库保管员和共同按供货方提供的质量证明书、化验单等技术文件进行验收，必要时进行抽样检验，确认质量合格后，共同在入库单上盖章。对抽检符合标准的成品可办理入库。经抽检不合格的成品应退回生产班组再加工或降级入库。6.1.3 数量验收：由仓库保管员按入库单逐项核对，通过点数、过磅、丈量等方法确认物资的品名、规格型号、数量、物资与入库单、发票、合同所写无误，方能入库保管。在物资验收过程中，如发现供货方出具的技术证件与实物检验不符时，由保管员提出物资检验执行报告单，注明质量不符原因，交有关人员作为向供货方提出索赔或其他方式处理的依据。6.1.4 经检验质量不合格或数量不符的物资，以及示经验查检收的物资，一律作为代保管物资。代管物资应妥善保管等待处理。随物资发来的材质证件、化验单、合格证等质量技术标准文件、附件、应随物入库保管。6.1.5对不按入库申报或申报内容不全者，仓管员予以拒收。6.2 物资的保管与保养6.2.1 保管员对进库的所有物资都必须建立台帐登记，凭入库单进帐，凭施工单或领料单销帐。6.2.2 物资保管要根据其类别、形状特点、分门别类存入，做到“五五摆入”、“三清”、“两齐”，按物资保管技术要求进行加垫、通风、干燥、定期检验。对用量少、存入长期和容易霉变的物资要定期进行保养，经常翻动、查看、凉晒、密封存、防止变质、霉坏、冻损、汽化、虫驻、鼠咬损坏。对有毒和易爆的危险物资，化工产品必须放在专用库（房）保管：严禁与其他物品混放，同时要严禁烟火，不准无关人员接近。对小件贵重物资，必须放在专柜存放，加锁保管，并经常注意查看核对。6.2.3 要充分利用仓库空间面积，在保证安全的情况下，注意垛堆高度，货架摆放应上放轻，下放重，中间放的经常用。6.2.4 仓库进出物资一律使用标准计量单位。所使用的衡器、量具等计量器具，要经常维护保养，定期检查、校验、保持完好准确。6.3 物资的发放6.3.1 坚持“先进先出”的原则，对有保管期限的物资，要注意在限期内发完，临满保管期仍发不完的，要提前报告厂长、厂长助理处理，以免造成损失。6.3.2 坚持先收后发的原则，未经验收入库的登帐的物资不得发放领用。如生产急用、应经厂长、厂长助理批准，才可发放。6.3.3 坚持“凭单发放”的原则，所有物资一律凭施工单或审批的领料单发放，未经过审批的白条，便条一律不予发放。6.4 物资发放手续6.6.1 生产用原材料，如各类纸张等凭施工单按规定的品种、型号、规格数量，实行定额发放。6.6.2 辅助材料，如油墨、锌线、聚乙稀醇等按标准耗用量，定量发放，凭使用班组的班组长签发的领料单发放。6.6.3 制版材料，包括板，各类制版药品，制剂等按标准用量，凭领料单发放.6.6.4 超定额领料，在生产过程中，因耗用量超过定额标准，需要补领料时，凭厂长助理核准的领料单发放。6.6.5 废次料调换，由于物资本身材质关系（如纸张起皱、破烂、洞眼等）需调换的，由用料人填写换料单，经班组长审核同意，连同废次料交仓库保管员清点调换。6.6.6 在原材料发放过程中，发现中间夹杂有质量低劣、变质、破损率超过规定标准的，应及时报告有关人员处理。需经过挑选的应挑选好后才发放，以免影响产品质量和数量。精打细算、节约用料，在不影响产品在外表质量的情况下，可将同型号、同质量的不规整的头尾料、破烂纸张裁切成规格料，顶好料发出使用。6.5 帐务管理6.5.1 仓库的材料台帐，必须按规定项目认真填写，做到日清月结，凭单记帐，不跨月、不准无根据调帐。6.5.2 物资入库单出库单施工单领料单,都是物资帐目的主要原始凭证，必须妥善保存。所有入库、出库单要逐月分类装订成册保存。6.6仓库卫生6.6.1仓库保管员负责做好仓库的日常保洁及设施维护，库存位置要保持干燥，物资应当分类、分架、隔墙、离地存放，避免潮湿保持库房整洁，有问题及时上报主管部门解决。6.6.2并定期检查、处理变质或超过保质期限的物资。6.6.3库内必须通风良好，经常清扫，保持清洁；照明设备、通风降温设备齐全有效；做好防潮、防鼠、防霉、防虫等卫生工作。6.6.4货架、办公桌椅摆放合理有序，计量器具擦拭干净后摆放在指定位置。6.6.5地面整洁、光滑，无散落杂物，无卫生死角；废次品退货不