某发电公司安全健康环境管理手册(DOCX 184页).docx

通辽霍林河坑口发电公司安全健康环境管理手册编写委员会主任：赵武臣编委：何庆龙、张勇、张宏伟、佟玉、吴国奎、周志峰、刘志强、李建库编写人：张立壮、葛鹏来编写说明通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称坑口公司）为了响应集团公司实施战略性、系统性和全局性的管理要求以及“三步走”战略，根据集团公司安健环管理体系推进工作要求，结合坑口发电公司生产实际，依据中国电力投资集团公司安全健康环境管理体系指南，组织编制了本管理手册。管理手册对现有的安健环组织框架、业务流程、规章制度进行了全面梳理及完善，充分地融入了国家相关法律法规和技术标准以及现有的管理体系，形成了符合安全生产与环保工作实际的系统化管理文件。管理手册以“风险管控”为主线，阐述了坑口发电公司安全健康环境理念、方针、明确了坑口发电公司安健环管理的指导思想和方向，充分体现了坑口发电公司对安健环的承诺。管理手册中的管理标准涵盖了体系指南十三个单元中的所有要素及管理活动，并融合了其它体系管理要求，从策划、执行、依从、绩效四个环节，规范了安健环管理活动的程序和要求，能够满足日常安健环管理的需求，是坑口发电公司安健环管理的规范性、纲领性文件。管理手册由安全生产与环境保护监察部牵头组织编写，相关部门积极配合，经过反复讨论及修改，最后经安健环管理体系委员会讨论并审议通过。2015年3月30日目 录1企业概况12 颁布令23 任命书34 安全健康环境理念45 安全健康环境方针56 安全健康环境承诺67 管理标准77.1 安健环理念与方针管理标准77.2 安健环法律法规与其他要求管理标准117.3 安健环管理机构与人员配置管理标准197.4 安健环责任制管理标准267.5 安健环目标与指标管理标准307.6 安健环文件管理标准347.7 安健环流程与变化管理标准417.8 安健环信息沟通管理标准457.9 生产调度管理标准497.10 安健环会议管理标准567.11 供应商与承包商安健环管理标准607.12 安健环投入管理标准667.13 工余安健环管理标准717.14 员工选聘管理标准747.15 员工能力培训管理标准787.16 风险评估与控制管理标准847.17 建筑物、构筑物管理标准957.18 照明与通风管理标准1037.19 标识划线管理标准1177.20 内务管理标准1237.21 安保管理标准1277.22 消防管理标准1377.23 个人防护用品（装备）管理标准1427.24 工器具管理标准1467.25 爬梯、平台及脚手架管理标准1497.26 仪器仪表管理标准1587.27 用电设备管理标准1647.28 机动车辆管理标准1727.29 运行控制管理标准1767.30 生产设备管理标准1797.31 特种设备管理标准1857.32 新改扩项目管理标准1907.33 作业过程控制管理标准1957.34 危险化学品管理标准2017.35 采购与仓储管理标准2087.36 职业健康管理标准2157.37 环境保护管理标准2277.38 风险行为管理标准2327.39 事故事件管理标准2437.40 应急管理与响应管理标准2527.41 安健环检查管理标准2597.42 绩效测量管理标准2657.43 纠正与预防管理标准2708 安全健康环境管理职能分配表275I1企业概况通辽霍林河坑口发电有限责任公司是以电力生产与销售为主营业务的发电企业。公司成立于2005年3月，是蒙东能源大型发电企业之一。厂址位于科尔沁草原深处霍林郭勒市南段，距市中心约2.8KM，属典型的半干旱大陆性气候。公司规划容量4600MW亚临界直接空冷机组，计划分两期建设。一期工程2600MW机组分别于2008年7月18日和2008年7月23日通过168小时试运行，投入生产运营，电力供应主要向东北地区负荷中心辽宁省输送。公司是蒙东能源“煤电铝、煤电硅”循环经济的重要支撑，也是我国煤电就地转化实现“煤从空中走”的示范项目之一。两台600MW亚临界直接空冷发电机组直接燃用同属蒙东能源露天煤业煤炭，具有机组容量大、效率高，环保节能的优势。 做为蒙东能源新体制的试点单位，公司在人员配置和机构设置上参照国内同类机组的先进厂家定员标准，充分体现人员精干、高效，现定员为245人，下设6个管理监督部门和2个专业部。在蒙东能源实施“一体循环，两翼搏强，价值提升，千亿蒙东”发展战略新的征程中，围绕“重价值、深协同、优管控、增效益”新目标，通辽霍林河坑口发电有限责任公司作为2600MW空冷机组标杆示范企业，一定会创造出更加骄人的业绩，为蒙东能源的发展做出新的贡献。2 颁布令公司各部门、外委各单位：坑口发电公司根据中国电力投资集团公司安全健康环境管理体系指南、中国电力投资集团公司安全健康环境管理手册和中电投蒙东能源集团有限责任公司安全健康环境管理手册，结合坑口发电公司安全健康环境管理体系现状，组织编写了通辽霍林河坑口发电有限责任公司安全健康环境管理手册。手册全面阐述了坑口发电公司安全健康环境理念、方针与承诺，以及安全健康环境管理标准，是指导坑口发电公司安全健康环境管理体系运行、实现方针和目标的纲领性文件与行为准则。本手册经坑口发电公司安健环管理体系委员会讨论并审议通过，现予以颁布，并于颁布之日起实施，要求各部门、各单位严格遵照执行。总经理：盛殿武2015年3月30日 3 任命书为了确保通辽霍林河坑口发电有限责任公司安全健康环境管理体系的建立、运行和持续改进，现任命赵武臣同志为公司安全健康环境管理体系管理者代表，全面负责安全健康环境管理体系工作，其职责如下：1.负责建立安全健康环境管理体系，并保持体系的有效实施及持续改进。2.负责组织开展安全健康环境管理体系的绩效测量及管理评审，评估各部门、各单位的体系运行情况。3.负责向最高管理者报告安全健康环境管理体系运行情况及绩效，提出改进建议和措施。总经理：盛殿武2015年3月30日 4 安全健康环境理念任何风险都可以控制任何违章都可以预防任何事故都可以避免释 义任何风险都可以控制：风险无时无处不在，要正确辨识、认真分析、科学应对、控制风险。任何违章都可以预防：违章源于麻痹侥幸，要严格程序、标准作业、正确指挥、预防违章。任何事故都可以避免：事故来自隐患积累，要发现规律、改进管理、消除隐患、避免事故。5 安全健康环境方针以人为本、风险控制、系统管理、绿色发展释义：以人为本：体现坑口发电公司的价值观，表明坑口发电公司尊重员工的安全理念与文化，同时诠释了坑口发电公司实行安全健康环境管理体系的终级目标。风险控制：表述了实现安全健康环境理念的转变，从前瞻性思维过渡到预防性管理，指明了安全健康环境管理的方向和焦点。系统管理：描述了安全健康环境管理的方法和手段，通过机制、体制横向与纵向的系统性，引导安全健康环境管理的全员参与。绿色发展：是科学发展观在坑口发电公司安全健康环境管理的具体体现，展示出公司发展的宏图以及责任感和使命感。6 安全健康环境承诺严格遵守国家法律、法规、行业标准，以及集团公司的有关要求，认真履行中央企业对社会、对员工的安全、健康、环境保护的责任；建立并推行基于风险、流程清晰、标准适宜的安全健康环境管理体系，鼓励承包商遵守同等原则；“以人为本”,尊重生命，科学合理利用资源，持续改善工作条件，为员工提供一个安全、健康的工作环境；树立“安全、健康、环境保护是员工自身需求”的观念，培育一支负责任、精业务、有激情的员工队伍;推行科学健康发展理念，关注社会可持续发展和客户需求，通过有效的体系管理，建设“结构合理、技术先进、设备可靠、环境友好、员工快乐”的责任企业。以上是通辽霍林河坑口发电有限责任公司对安全健康环境做出的唯一承诺，所有员工及相关方都有责任维护本承诺的实现。总经理：盛殿武2015年3月30日5纠正与预防管理标准7 管理标准7.1 安健环理念与方针管理标准1 目的建立安健环承诺，践行安健环理念、方针与承诺，引导企业安健环管理方向，逐步建立企业员工所共享的安健环文化。2 范围本标准规定了坑口发电公司安健环承诺的制定、传达、践行、回顾与修订的管理程序及要求。本标准适用于公司各部门、外委各单位。3 规范性引用/应用文件3.1 引用文件中华人民共和国安全生产法(主席令十二届第13号)第三条中华人民共和国职业病防治法（主席令11届第52号）第三条 环境管理体系要求及使用指南（GB/T24001-2004）4.2职业健康安全管理体系 要求（GB/T28001-2011）4.2企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.5.5企业安全文化建设导则（AQ/T9004-2008）5.1中国电力投资集团公司安全生产工作规定第三条中国电力投资集团公司环境保护管理办法中国电力投资集团公司安全文化建设指导意见中国电力投资集团公司安健环理念与方针管理标准中电投蒙东能源集团有限责任公司安健环理念与方针管理标准3.2 应用文件通辽霍林河坑口发电有限责任公司安全生产工作规定实施细则4 定义与术语安健环承诺：是由企业公开做出的、代表了全体员工在关注安全、职业健康及环境保护和追求相关绩效方面所具有的稳定意愿及实践行动的明确表示。5 职责5.1 最高管理者对公司安健环承诺的签发负责。5.2 安健环管理者代表对组织制订公司安健环承诺负责。5.3 安环部负责人对公司安健环承诺的制定、回顾、修订负责。5.4 办公室负责人对上级安健环理念、方针、承诺，以及公司安健环承诺的传达与沟通负责。5.5 人力资源部负责人对组织员工学习上级安健环理念、方针、承诺，以及公司安健环承诺负责。5.6 各级领导者、管理者及员工对践行上级安健环理念、方针、承诺，以及公司安健环承诺负责。6 管理内容和方法6.1 制定安健环管理者代表应组织安环部制定公司安健环承诺，安健环承诺的制定应在充分理解中电投及蒙东能源集团公司安健环理念、方针与承诺基础上，结合公司生产实际情况及特点。安健环承诺制定后应提交安健环管理体系委员会审议，并由公司最高管理者签发。6.2 传达6.2.1 办公室和政治工作部应通过企业网站、宣传栏、看板、视觉识别系统、信息报送等方式，向企业内部员工及相关方传达与宣贯集团公司安健环理念、方针及各级安健环承诺。6.2.2 人力资源部应将集团公司安健环理念、方针及各级安健环承诺纳入每年的员工培训内容中。6.3 践行6.3.1 各级领导者应对安健环理念、方针及承诺做出有形的表率，使各级管理者和员工切身感觉到领导者对安健环理念、方针与承诺的实践。6.3.2 各级管理者应对安健环理念、方针及承诺的实施起到示范及推动作用，形成严谨的制度化工作方法，营造有益于安健环的工作氛围，培育重视安健环的工作态度。 6.3.3 员工应充分理解和接受安健环理念、方针及承诺，并结合岗位工作任务实践这种承诺。6.4 回顾与修订6.4.1 当上级单位安健环理念、方针与承诺发生变化后，安环部应对安健环承诺进行回顾，必要时对其修订。6.4.2 安环部应每年结合安全健康环境管理体系管理评审对安健环承诺进行回顾，必要时对其修订，并重新发布与传达。7 附则7.1 本标准由坑口发电公司安环部负责解释。7.2 本标准自发布之日起正式实施。8 附录无7.2 安健环法律法规与其他要求管理标准1 目的通过对安全、健康、环境方面的法律法规与其他要求的识别、融入、依从的实施，确保企业所有生产经营活动对安健环法律、法规与其他要求的遵守。2 范围本标准规定了安健环法律法规与其他要求的识别、融入、依从与回顾的管理程序及要求。本标准适用于坑口发电公司安健环管理工作。3 规范性引用/应用文件3.1 引用文件中华人民共和国安全生产法（主席令十二届第13号）第四、十、十一条中华人民共和国立法法（主席令九届第31号）第二、三、四章环境管理体系要求及使用指南（GB/T240012004） 4.2职业健康安全管理体系要求（GB/T280012011） 4.2企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010） 5.4中国电力投资集团公司安全生产工作规定中国电力投资集团公司安健环法律法规与其他要求管理标准中电投蒙东能源集团有限责任公司安健环法律法规与其他要求管理标准3.2 应用文件通辽霍林河坑口发电有限责任公司安健环文件管理标准通辽霍林河坑口发电有限责任公司安健环检查管理标准通辽霍林河坑口发电有限责任公司流程与变化管理标准4 术语和定义法律：指由全国人大及其常委会依立法程序制定并颁布的规范性文件。法规：指由国务院根据宪法和法律，依立法程序制定并颁布的行政法规，以及由省、自治区、直辖市及较大的市人大及其常委会依立法程序制定和公布的地方性法规、自治条例、单行条例。规章：指国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构在职权范围内制定并颁布的部门规章，以及省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府在职权范围内，制定的地方政府规章。标准：指由国家标准化主管机构批准发布的国家标准，由国务院各部、委和直属机构批准发布的行业标准，以及由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的地方标准。国际惯例：指以各种国际裁决机构的判例所体现或确认的国际法规则和国际交往中形成的共同遵守的习惯。其他要求：指各级人民政府及其部、委和直属机构制定并颁布的除了法规和规章以外的规范性文件。5 职责5.1 公司5.1.1 办公室负责人对组织各部门识别、获取、融入与回顾适用的安健环法律法规与其他要求负责；对形成并维护企业安健环法律法规数据库负责。5.1.2 各部门负责人对本部门业务相关的安健环法律法规与其他要求的识别、获取、融入与回顾负责。6 管理内容和方法6.1 识别与获取6.1.1 公司办公室应组织各部门开展安健环法律法规及其他要求的识别工作。6.1.2 各部门应指定专人识别业务相关的安健环法律法规与其他要求，具体识别按照附录1安健环法律法规与其他要求识别要求表要求执行。6.1.3 公司各部门应建立安健环法律法规与其他要求获取渠道，渠道考虑：6.1.3.1 政府机构6.1.3.2 上级单位6.1.3.3 书店及报刊杂志6.1.3.4 互联网6.1.3.5 其它途径6.1.4 各部门应将识别及获取的安健环法律法规及其他要求填入附录2安健环法律法规与其他要求清单，并提交对应的法律法规及其他要求内容至办公室。有法律法规信息管理系统的部门应及时将上述数据资料录入法律法规信息管理系统。6.1.5 办公室汇总整理各部门提交的数据，形成安健环法律法规及其他要求数据库。6.2 融入6.2.1 各部门应根据识别的安健环法律法规及其他要求内容，对照现有标准、制度、规程等，将法律法规及其他要求的具体条款内容融入其中。如企业相关标准、制度、规程等尚未建立，应按照中电投蒙东能源集团有限责任公司安健环文件管理标准建立相关要求。6.2.2 各部门应根据对企业标准、制度、规程等的融入情况，填写附录3安健环法律法规与其他要求融入表，报送办公室汇总。6.3 依从6.3.1 各级人员应树立自觉遵守安健环法律法规的意识，清楚遵守安健环法律法规的责任与义务，养成遵章守纪的习惯。6.3.2 公司相关部门应结合业务范围内的检查，对所管辖的检修外委单位安健环法律法规及其他要求的依从性进行检查。6.3.3 各相关职能部门可结合业务范围内的检查或开展专项检查对企业安健环法律法规及其他要求的依从性进行检查。6.4 依从性检查的组织策划、实施及纠正回顾等按照通辽霍林河坑口发电有限责任公司安健环检查管理标准要求执行。6.5 回顾6.5.1 公司办公室应每年组织对适用的安健环法律法规与其他要求进行回顾，确保法律法规与其他要求识别与获取的充分性、适宜性及有效性。6.5.2 当有关安健环法律法规与其他要求发生变化时，应按照通辽霍林河坑口发电有限责任公司流程与变化管理标准要求执行。7 附则7.1 本标准由办公室负责解释。7.2 本标准自发布之日起正式实施。8 附录8.1 附录1：安健环法律法规与其他要求识别要求8.2 附录2：安健环法律法规与其他要求清单8.3 附录3：安健环法律法规与其他要求融入表附录1安健环法律法规与其他要求识别内容1. 单位注册地所在省、自治区、直辖市人大及其常委会依立法程序制定和公布的地方性法规、自治条例、单行条例。2. 单位注册地所在省、自治区、直辖市人民政府制定的地方政府规章。3. 单位注册地所在市、县人大及其常委会依立法程序制定和公布的自治条例、单行条例。4. 单位注册地所在省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的地方标准。5. 单位注册地所在省、自治区、直辖市、市、县颁布的其他规范性文件。227序号各级单位要求识 别 内 容1公司本部需识别全国人民代表大会及其常务委员会颁布的法律。国务院颁布的行政法规。国务院各部、委和直属机构颁布的部门规章。国家标准化主管机构发布的国家标准；国务院各部、委和直属机构发布的行业标准。国务院及其部、委和直属机构颁布的其他规范性文件。我国缔结或认可的国际条约、国际惯例。单位注册地（内蒙古自治区）所在人大及其常委会依立法程序制定和公布的地方性法规、自治条例、单行条例。单位注册地（内蒙古自治区）所在人民政府制定的地方政府规章。单位注册地（内蒙古自治区）标准化行政主管部门制定的地方标准。单位注册地（内蒙古自治区）颁布的其他规范性文件。2下属单位在公司本部法律法规数据基础上，还需识别单位注册地所在市、县人大及其常委会依立法程序制定和公布的自治条例、单行条例。单位注册地所在市、县颁布的其他规范性文件。附录2安健环法律法规与其他要求清单序号适用的法律法规与其他要求名称颁发机构发布文号实施时间备注附录3安健环法律法规与其他要求融入表序号法律法规及其他要求名称颁发机构发布文号实施时间适用条款融入的企业文 件备注7.3 安健环管理机构与人员配置管理标准1 目的为企业安全、健康与环境管理提供必要的组织机构与人力资源保障。2 范围本标准规定了安健环管理机构的设置及人员配置与任命的管理程序及要求。本标准适用于通辽霍林河坑口发电有限责任公司。3 规范性引用/应用文件3.1 引用文件中华人民共和国安全生产法（主席令十二届第13号）第二十一、二十四、九十四条中华人民共和国消防法（主席令十一届第6号）第十七条中央企业安全生产监督管理暂行办法（国资委令第21号）第七、九条工作场所职业卫生监督管理规定（安监总局令第47号）第二章社会消防安全教育培训大纲(试行)公消（2011）213工业企业设计卫生标准（卫生部 GBZ1-2010）8.1.2 企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.2.1中国电力投资集团公司安全生产工作规定中国电力投资集团公司安全生产监督规定中国电力投资集团公司安健环管理机构与人员配置管理标准3.2 应用文件通辽霍林河坑口发电有限责任公司安全生产工作规定实施细则4 术语和定义安健环代表：是由员工选举产生的，代表所管辖区域内员工安健环利益的人员。5 职责5.1 最高管理者对本单位安健环管理机构的设置负责；对本单位安健环管理人员的任命负责。5.2 安健环管理者代表对安全健康环境管理体系工作小组的设置负责。5.3 人力资源部负责人对本单位安健环管理机构人员的配置负责；对安健环管理人员的培训负责；对安健环管理机构与人员的回顾负责。6 管理内容和方法6.1 机构设置6.1.1 公司应设立安健环管理体系委员会（安全生产委员会），统一领导本企业的安健环工作，决策安健环管理中的重大问题。安健环委员会下设安健环委员会办公室，作为安健环委员会常设工作机构，负责其日常工作。6.1.2 公司应在体系建设阶段设立体系推进办公室，可与安健环委员会办公室合署办公，负责全面组织开展安全健康环境管理体系建设工作。6.1.3 公司应设立安健环管理部门，开展企业安健环管理工作。6.1.4 公司应设置体系工作小组，包括体系观察组、风险评估组、法律法规组、文件编写组、宣传报道组等，对体系建设提供专业技术支持、开展监督及宣贯等工作。6.1.5 组织建立三级安健环管理网络。6.2 人员任命与资质6.2.1 公司的最高管理者应书面任命安健环管理者代表，在企业内代表其履行安健环管理职责。6.2.2 公司最高管理者在任命安健环管理者代表后，还应任命下列人员：6.2.2.1 安健环代表6.2.2.2 消防管理人员6.2.2.3 交通管理人员6.2.2.4 职业健康管理人员6.2.2.5 环境管理人员6.2.2.6 急救员6.2.2.7 事故/事件调查员6.2.2.8 体系内部评估员6.2.2.9 行为干预领导团队管理者6.2.2.10 行为干预执行团队队长6.2.2.11 行为干预协议员6.2.2.12 行为干预指导员6.2.3 公司安健环管理人员的数量、能力及资质等要求见附录1安健环管理人员要求表。6.2.4 安健环代表及急救员应在其所负责区域公开张贴，向员工告知。6.3 机构与人员的回顾6.3.1 当公司组织机构或人员发生变化后，应在1个月内调整成员，并以文件形式下发。6.3.2 公司人力资源部应每年回顾安健环管理机构的设置及人员的配置，确保满足安健环管理的需要。7 附则7.1 本标准由人力资源部负责解释。7.2 本标准自发布之日起正式实施。8 附录附录1安健环管理人员要求表附录1安健环管理人员要求表序号人员要求应接受的培训1安健环委员会成员 风险管理理论基础知识（RMT）2管理者代表 风险管理理论基础知识（RMT） 体系要素培训(ST)3安健环代表 办公区域依照管辖区域确定，不少于1:50的比率。 生产区域每个班组一人 安健环代表培训（SHE） 危害辨识和风险评估（HIRA） 根本原因分析技术(RCAT)4急救员 按照0.1%-5%的比例 有条件的单位每个班组至少任命1名急救人员。 国家法定机构组织的取证培训 危害辨识和风险评估（HIRA）5消防管理人员 消防安全重点单位，设专职消防管理人员 其他单位设专/兼职消防管理人员 消防安全基本知识 消防法规基本常识 消防工作基本要求 消防基本能力训练6交通管理人员公司负责车辆管理部门的主管人员 危害辨识和风险评估（HIRA） 交通安全法律、法规 交通事故案例 应急处理常识 常见故障及异常的检查处理7职业健康管理人员 职业病危害严重的单位及存在职业病危害的单位劳动者超过100人的，应配备专职管理人员； 劳动者在100人以下的，应当配备专职/兼职管理人员 职业卫生相关法律、法规、规章和国家职业卫生标准 职业病危害预防和控制的基本知识 职业卫生管理相关知识 健康风险评估 人机工效8环境管理人员公司安环部的主管人员 环境风险评估 体系要素培训9事故/事件调查员公司涉及体系工作的部门（分场、车间）至少2人 危害辨识和风险评估（HIRA） 根本原因分析技术(RCAT)10体系内部评估员公司涉及体系工作的部门（分场、车间）至少2人 人员资质培训（ADT） 危害辨识和风险评估（HIRA） 体系要素培训11行为干预领导团队管理者公司最高管理者 风险评估 行为干预系统基础理论知识 破冰理论的应用 ABC行为模型分析 TAKE5SLAM 相应的心理学知识12行为干预执行团队队长部门/班组的负责人或是党组成员 风险评估 行为干预系统基础理论知识 破冰理论的应用 ABC行为模型分析 TAKE5SLAM 相应的心理学知识13行为干预协议员党组职位较高者 风险评估 行为干预系统基础理论知识 破冰理论的应用 ABC行为模型分析 TAKE5SLAM 相应的心理学知识14行为干预指导员部门/班组的安全管理人员/安健环代表或指定人员 风险评估 行为干预系统基础理论知识 破冰理论的应用 ABC行为模型分析 TAKE5SLAM 相应的心理学知识7.4 安健环责任制管理标准1 目的确保企业各部门、各岗位人员责任明确，各司其职、各负其责。2 范围本标准规定了安健环责任制的制定、沟通、测量及回顾的管理程序及要求。本标准适用于通辽霍林河坑口发电有限责任公司。3 规范性引用/应用文件3.1 引用文件中华人民共和国环境保护法（主席令十二届第13号）第四十二条中华人民共和国劳动法（主席令十二届第13号）第五十六条中华人民共和国安全生产法（主席令十二届第13号）第四、五、六、十四、十八、二十、五十、五十一、五十二条中华人民共和国消防法(2009)（主席令十一届第6号）第二、十六、十七条中华人民共和国职业病防治法（主席令十一届第52号）第五条安全生产许可证条例（国务院令第397号）第六条特种设备安全监察条例（国务院令第549号）第五条危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第四条中央企业安全生产监督管理暂行办法（国资委第21号）第五、六、八条企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010） 5.2.2中国电力投资集团公司安全生产工作规定中国电力投资集团公司安全生产监督规定中电投蒙东能源集团有限责任公司安全生产工作规定中电投蒙东能源集团有限责任公司安全生产监督规定中国电力投资集团公司安全生产重大事项领导到场要求（试行）中国电力投资集团公司安健环责任制管理标准中电投蒙东能源集团有限责任公司安健环责任制管理标准3.2 应用文件通辽霍林河坑口发电有限责任公司安全生产工作规定实施细则通辽霍林河坑口发电有限责任公司安全生产责任制4 术语和定义安健环责任制：指各部门、各岗位人员在安健环活动中所负责工作和应承担责任的一种制度，它包括安健环职责与到位标准两部分。5 职责5.1 最高管理者对建立健全公司各岗位人员的安健环责任制负责；对领导班子成员责任分工的沟通负责。5.2 领导班子成员对分管部门负责人责任制的沟通负责。5.3 安环部负责人对各部门安健环职能的制定负责；5.4 人力资源部负责人对各岗位安健环责任制组织制定、测量及回顾负责。5.5 各部门负责人对本单位各岗位责任制的制定、沟通与测量负责。6 管理内容和方法6.1 制定与发布6.1.1 应建立健全各部门安健环职能与各岗位安健环责任制。6.1.2 由安环部门制定本公司领导班子成员安健环责任制及各部门安健环职责。6.1.3 各部门应根据法律、法规、部门安健环职能及各岗位涉及的安健环具体工作，识别、分析岗位安健环权利与义务，形成各岗位人员安健环责任制。6.1.4 各岗位责任制的制定应结合中国电力投资集团公司安全生产重大事项领导到场要求（试行）的内容。6.1.5 各岗位人员责任制完成后，人力资源部应收集汇总，并以文件形式发布。6.1.6 应建立员工拒绝程序，并形成文件，告知全体员工。6.2 沟通与传达6.2.1 安健环责任制发布后应对其内容进行逐级沟通，沟通形式可为会议、培训、一对一谈话等。6.2.2 各岗位人员应熟悉、理解并承诺履行自己的安健环责任制。6.3 测量与回顾6.3.1 安环部应定期组织各部门测量各岗位人员的安健环责任制履行情况，测量结果应纳入绩效考核范围。6.3.2 当组织机构、部门职能及人员等发生变化时，相关部门应在1个月内完成责任制的修订。6.3.3 安环部应每年组织各部门对安健环责任制的适用性进行回顾，对发现的问题和不足进行改进。7 附则7.1 本标准由安环部负责解释。7.2 本标准自发布之日起正式实施。8 附录无7.5 安健环目标与指标管理标准1 目的为安健环管理提供目标与方向。2 范围本标准规定了安健环目标与指标的制定、实施与监测等管理程序及要求。本标准适用于通辽霍林河坑口发电有限责任公司。3 规范性引用/应用文件3.1 引用文件企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010 ）5.1环境管理体系要求及使用指南（GB/T240012004）4.3.3职业健康安全管理体系要求（GB/T280012011）4.3.3中国电力投资集团安全生产工作规定中国电力投资集团公司安健环目标与指标管理标准中电投蒙东能源集团有限责任公司安健环目标与指标管理标准3.2 应用文件通辽霍林河坑口发电有限责任公司安全生产工作规定实施细则通辽霍林河坑口发电有限责任公司安全生产风险保障奖励基金管理规定4 术语和定义安健环目标：安全、健康、环境绩效在一定时期内的总体期望，是生产过程中期望实现的阶段性成果。安健环指标：指在一定时期内达到安健环绩效与降低风险的期望值，是对安健环目标的具体量化。5 职责5.1 安健环委员会主任对组织年度目标方案的讨论、确定负责。5.2 安健环委员会办公室主任对组织安健环目标的制定负责；对目标的监测与回顾负责。5.3 各部门负责人对本部门目标的分解负责；对制定保障措施计划及监督其实施负责。6 管理内容和方法6.1 制定与发布6.1.1 安健环委员会办公室应组织制定年度安健环目标，制定的安健环目标应可测量（定量或定性）。制定时应考虑：6.1.1.1 企业安健环管理的中、长期规划；6.1.1.2 风险评估结果和管理评审结果；6.1.1.3 生产和过程绩效；6.1.1.4 上级及相关方要求；6.1.1.5 持续改进要求；6.1.1.6 实现目标所需的各种资源。6.1.2 安健环目标文件化，安健环目标应采取逐级分解的形式。蒙东能源目标发布15个工作日内形成并发布公司的安健环目标，各部门应在15个工作日内形成并发布部门的安健环目标。6.1.3 安健环目标应体现：6.1.3.1 改善安健环管理的努力和行动；6.1.3.2 对事故、事件控制的预期；6.1.3.3 对生产运行控制的预期。6.1.4 安健环目标应由安健环委员会讨论确定后正式发布，并纳入绩效管理。6.2 实施与监测6.2.1 安健环目标制定后，各部门应将目标分解为可测量的指标，制定相应的保障措施计划并实施，保障措施计划应包括工作内容、时间/周期等，并落实到岗位。6.2.2 安环部应监测安健环目标的完成情况，并对监测数据进行统计分析，找出目标未完成的原因，提出改进方案或在需要时及时修订。6.3 考核与回顾6.3.1 安环部应每月对安健环目标完成情况进行考核。考核情况具体执行综合业绩管理办法及安全生产奖惩规定。6.3.2 涉及到安全生产风险抵押奖励的按照安全生产风险保障奖励基金管理规定的要求执行。6.3.3 每年初安环部应组织对上年度安健环目标的科学性、合理性进行回顾，为下年度制定目标提供依据。7 附则7.1 本标准由安环部负责解释。7.2 本标准自发布之日起正式实施。8 附录无7.6 安健环文件管理标准1 目的保证安健环文件的有效运行并受控，为安健环管理体系运行提供依据。2 范围本标准规定了安健环文件的制定、控制与评价回顾等管理程序及要求。本标准适用于坑口发电公司安健环管理工作。3 规范性引用/应用文件3.1 引用文件中华人民共和国突发事件应对法(主席令十届第69号)第二十二条企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010 ）5.4企业标准体系要求（质监局GB/T15496-2003）全文标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写（质监局、标准化管理委员会GB/T 1.1-2009）全文中国电力投资集团公司安全生产工作规定中国电力投资集团公司标准化管理办法实施细则中国电力投资集团公司管理标准和工作标准编写规定中国电力投资集团公司企业标准编号规则中国电力投资集团公司企业标准化修订及复审规定中电投蒙东能源集团有限责任公司安健环文件管理标准3.2 应用文件通辽霍林河坑口发电有限责任公司安全生产工作规定实施细则4 术语和定义5W1H：是六个英文单词第一个字母的简称，包括Why-为什么要做这件事？；Where-在什么范围实施？；Who-由谁执行？；What-做什么事？；When-什么时间执行及完成？；How-怎样执行？5 职责5.1 公司各部门5.1.1 办公室对组织审定、发布公司第一级安健环文件负责。5.1.2 安环部负责人对制定公司第一级安健环文件编制计划负责。5.1.3 各部门负责人对落实第一级安健环文件的制定及业务范围内第二级安健环文件的发布负责；对本部门制定的安健环文件的效果跟踪、评价负责。6 管理内容和方法6.1 安健环文件制定6.1.1 公司各部门安健环文件体系可分为以下三级：6.1.1.1 第一级：安全健康环境管理手册；6.1.1.2 第二级：落实第一级文件要求的技术支撑标准、工作标准（岗位说明书）、作业控制文件以及应急预案等；6.1.1.3 第三级：安全健康环境管理过程中建立的数据与记录，主要包括安健环管理数据与记录、作业活动记录、生产运行数据与记录等。6.1.1.4 公司安环部根据安全健康环境管理体系要求及企业目前的管理现状等，制定第一级安健环文件编制计划。各部门根据计划要求落实编制任务，并建立相应支撑性的第二、三级文件。6.1.1.5 安健环文件编写时应考虑下列因素或要求：（1） 法律、法规要求和国家、行业标准；（2） 国际标准；（3） 风险评估结果；（4） 流程管理与控制要求；（5） 相关方的要求；（6） 与企业发展相关的外部信息；（7） 企业的管理惯例；（8） 标准或文件格式模板。6.1.1.6 第一、二级安健环文件应满足：（1） 简单实用并易操作；（2） 满足闭环管理的原则；（3） 包含5W1H，落实责任与资源；（4） 有良好的持续性，能相对长期应用。6.1.2 文件的格式、用语等应按照中国电力投资集团公司管理标准和工作标准编写规定的要求执行。6.1.3 各部门（分场、车间）应根据日常工作实际建立安健环相关数据记录，并保证其完整、准确和及时。6.2 安健环文件的控制6.2.1 公司相关职能部门应按照中国电力投资集团公司标准化管理办法实施细则的要求进行安健环文件的审定、发布、实施准备、实施的监督检查等。6.2.2 现行有效的第一、二级安健环文件应公布，文件的制定部门应确定发放范围，签发后经信息管理系统发布，如安健环文件需要进行印刷发放，应做好“受控”标识及相关登记。各部门应确保安健环文件能及时被相关人员获取。6.3 安健环文件的评价回顾6.3.1 文件制定部门应在文件实施后3个月内与文件的应用部门（单位）保持沟通，对文件执行的效果进行跟踪调查，为文件的持续改进提供建议。6.3.2 公司文件制定部门应定期或当法律法规、上级要求以及管理流程等发生变化后，及时对安健环文件进行评价与回顾，必要时进行修订。安健环文件的评价执行中国电力投资集团公司标准化管理办法实施细则的要求。6.3.3 公司办公室应每年公布有效的安健环文件清单，各部门据此识别并建立适用的安健环文件清单。6.3.4 如文件需要修编或作废，应按照中国电力投资集团公司标准化管理办法实施细则及中国电力投资集团公司企业标准化修订及复审规定的要求执行。6.4 安健环数据与记录6.4.1 各部门根据工作实际建立安健环相关数据表格和记录，数据与记录内容要真实、完整、整齐、准确、及时。6.4.2 识别需要建立的安全健康环境数据与记录时应考核。6.4.2.1 法律法规与标准的要求；6.4.2.2 管理活动要求；6.4.2.3 生产运行过程；6.4.2.4 作业活动要求；6.4.2.5 与相关方的往来。6.4.3 建立安全健康环境数据与记录时应满足下列要求：6.4.3.1 数据与记录的完整性、准确性和及时性；6.4.3.2 数据与记录的可追溯性；6.4.3.3 数据记录的存储的安全性与使用的方便性；6.4.3.4 数据与记录的维护方式；6.4.3.5 获取信息的记录。6.4.4 安全健康环境管理数据与记录内容：6.4.4.1 安全健康环境会议纪要；6.4.4.2 流程管理信息；6.4.4.3 事故/事件调查报告；6.4.4.4 检查数据与记录；6.4.4.5 纠正与预防行动记录；6.4.4.6 采购与发包过程信息；6.4.4.7 承包商和供应商信息；6.4.4.8 技术档案与图纸资料；6.4.4.9 培训记录；6.4.4.10 其他。6.4.5 安全健康环境作业活动与记录内容：6.4.5.1 内、外部不符合/事故；6.4.5.2 设备、设施与工具检查维护和校验；6.4.5.3 任务观察；6.4.5.4 许可记录；6.4.5.5 应急演练；6.4.5.6 其他。6.4.6 生产运行数据与记录内容：6.4.6.1 设备运行数据；6.4.6.2 设备、设施缺陷数据；6.4.6.3 设备变动信息；6.4.6.4 其他。6.4.7 安全健康环境管理体系运行数据与记录内容：6.4.7.1 管理评审摘要；6.4.7.2 系统测量；6.4.7.3 危害辨识、风险评估与关键任务分析；6.4.7.4 职业健康检查和监测；6.4.7.5 环境因素登记和监测；6.4.7.6 其他。7 附则7.1 本标准由办公室负责解释。7.2 本标准自发布之日起正式实施。8 附录无7.7 安健环流程与变化管理标准1 目的实现安健环风险管理流程优化，有效运行并受控。识别并控制变化带来的风险。2 范围本标准规定了安健环管理流程与变化的管理程序及要求。本标准适用于坑口发电公司安健环管理工作。3 规范性引用/应用文件3.1 引用文件中国电力投资集团公司管理标准和工作标准编写规定中国电力投资集团公司安健环流程与变化管理标准中电投蒙东能源集团有限责任公司安健环流程与变化管理标准3.2 应用文件通辽霍林河坑口发电有限责任公司安健环文件管理标准4 术语和定义无5 职责5.1 办公室对组织流程的审核及发布负责。5.2 办公室负责人对公司业务流程信息化的建设，对纳入信息系统管理的业务流程进行维护。5.3 各部门负责人对业务范围内流程的识别、制定及回顾负责；对识别变化、可能的风险及相应控制措施的制定、落实负责。6 管理内容和方法6.1 安健环流程管理6.1.1 公司办公室应组织各部门为关键的安健环管理业务和作业任务编制管理或作业流程。6.1.2 各部门应根据本部门的职能、业务范围，制定精简、高效的安健环流程，流程应满足以下要求：6.1.2.1 体现管理及作业过程的目的、重点、主要环节、不符合项的处置反馈，使其处于闭环状态；6.1.2.2 与组织机构和资源配置相适应