QMSF-GC15.007-2010A-进货检验管理细则(A版-第1次修改-201006).doc

佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司-电饭煲公司进货检验管理细则 文件编号：QMSF-GC15.007-2010A 第1次修改 生效:2010.06.30本文件为电饭煲公司体系文件，以平台归档版本、文控室加盖受控章发放版本为受控版本，其它类型为非受控文件。 文件编号：QMSF-GC15.007-2010A佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司-电饭煲公司进货检验管理细则ISO9001ISO14001A版-第1次修订审批审议审核提出修改人修改页更改申请单号李家勋吴锦涛、高智勇陈文丰杨敏杨敏第2-8页2010062201 第 10 页 共 10 页1. 目的规范电饭煲公司的来料检验控制，保证物料质量。2. 适用范围电饭煲公司所有原材料、外协外购件的检验和测试。3. 职责和权限3.1 品保来料检验负责电饭煲公司外协外购件、原材料的检验判定及检验后判定的标识；来料检验主管负责审核；体系管理中心理化实验室负责公司进货物料的食品卫生安全、材料力学、成分， RoSH检测等测试；3.2 仓库负责对进货物料数量确认，对进货物料状态进行标识与报检；3.3 采购负责对生产急需而检验判定不合格退货物料的进行让步接收申请；将不合格出货IQC检验报告书发放到相关的供应商，并将供应商的原因分析及整改对策发至来料检验。3.4 总装车间负责对进货物料在装配过程中质量状况的反馈；3.5 工程技术中心负责对让步接收物的料进行技术评审；3.6 精益基地来料检验职能与仓库管理员职能合并，同时履行来料检验员职责及仓库管理员职责；仓检主管负责物料检验报告的审批及管理；4. 检验流程4.1 常规外协件进货检验流程：见表14.1.1 仓库的来料接待员核对采购计划，安排物料进入待检区域并进行物料状态标识，对物料进行报检；4.1.2 来料检验接收报检通知，对物料进行检验，对检验结果进行判定；4.1.3 来料检验主管对不合格物料处置判定，处置判定让步接收、退货；并将结果发布仓库、采购、工程技术等部门；采购确认是否申请让步接收；如需申请让步接收则由采购执行让步接收控制流程；4.1.4 仓库的来料接待员负责接收判定结果，对接收/让步接收的物料办理入库手续；4.2 常规原材料进货检验流程：见表24.2.1 仓库的来料接待员核对采购计划，安排物料进入待检区域并进行物料状态标识，对物料进行报检；4.2.2 来料检验接收到报检通知，确认客户提供的样条，判定是否安排车间制作材料样件，并委托理化试验针对样品进行对原材料的检验，对检验结果进行判定；4.2.3 来料检验主管对不合格物料进行处置判定；4.2.4 来料接待员负责接收判定结果，来料检验做好对物料的标识，仓管员对物料数量进行确认。4.3 全检流程：见表34.3.1 来料接待员对全检物料进行报检，由来料检验抽检，合格则进行全检；如不合格，则判为退货，不进行全检。遇生产急需，则由采购执行让步接收申请流程。4.3.2 全检组对全检物料进行全数检测，对检测后的物料进行区分标识。对全检过程中的异常质量信息通知来料确认；4.3.3 来料检验对全检过程的异常质量信息进行判断并确认是否中断全检；4.3.4 仓管对全检后的合格物料进行入库处理，不合格物料退回外协厂家。5. 检验要求5.1 抽样要求5.1.1 检验员对待检物料应确认该供应商提供物料是否已经通过初品确认合格，对未经初品确认合格的物料将拒绝检验；5.1.2 物料标识状态检查，检验员应查供应商是否提供有该公司的（出货、IQC）检查报告书并核对、提供物料是否有合格标识。产品生产批号是否标识清晰正确，生产日期是否符合有效期规定要求；5.1.3 产品包装状态检查，检验员应对物料的包装状态是否满足要求进行判定。判定准则有：防震、防潮、防漏、防静电（电路板）、防尘、有利于存放（避免物料划花、挤压变形等）、有利于生产（生产时应能够方便的将物料从包装状态取出）；5.1.4 检验员依据抽样标准抽取样品时应避免出现在同一箱、同一包装袋、同一地台板或有规律的抽样方式进行选样，抽样时根据抽样样品数尽量做到每一包装箱都需抽取到样品（同一包装箱应从下开始抽），并且对同一供应商应经常改变抽样方式，以防止供应商因熟悉检验员的抽样规律而出现投机取巧现象。5.2 检验5.2.1 检验员在执行检验任务时应依据图纸、零部件检验标准、检验通用标准、海外生产订单评审表、技术处理单等文件及检验样品进行检验。5.2.2 对检验用的仪器设备按操作规程进行操作使用，对于游标卡尺、千分尺等测量工具应进行对零检验。5.3 判定结果处理5.3.1 检验员依据抽样标准对样品的检验结果进行判定；5.3.2 对判为“合格”的物料，检验员在检验完毕后由检验组长确认后，即时在送货单上写出检验结果，必须及时交给来料接待员。5.3.3 对判为“不合格”的物料需出具手写(出货、IQC)检查报告书报检验主管审批；经检验主管审批让步接收的来料不合格检验报告，要求在审批完毕后即时由来料资料员发布。5.3.4 经检验主管审批退货的来料不合格检验报告，要求在审批完毕后即时由来料资料员发布。5.3.5 经检验主管判为“退货”，而生产急需使用时由采购管理组填写让步使用申请单，经工程技术及生产制造等部门相关人员评审，品保负责人审批后方可使用。审批后的让步使用申请单由采购员立即交来料检信息员，来料检信息员扫描后以邮件的形式发给相关部门，并将原稿归档保存。5.4 检验报告管理5.4.1 检验合格的物料，检验员在外协厂家提供的(出货、IQC)检查报告书上签名确认报告，报告提交检验组长确认后归档；5.4.2 (出货、IQC)检查报告书要求供应商填写5件抽样检验时有代表性的实测数据。5.4.3 全检物料，由来料全检人员填写全检日报表；5.4.4 对于出现不合格和质量问题发生时须填写检验履历表II，开出的初品试用报告归档于履历表中或统一归档；5.4.5 不合格报告在当天发放工程技术、采购、供应链管理、仓库等相关部门。6. 物料使用的跟踪6.1 对于判为“让步使用”的物料，信息员把让步接收物料的报告归档于质量信息平台中，并要求易于查找，方便统计分析。6.2 对于判为“让步使用”的物料在生产使用时负责检验的检验员应到生产线上进行巡视、检查该物料是否符合要求，如发现不符合要求或合格率太低以至影响到生产进度时，应马上对该物料进行封存并退回供应商。6.3 生产现场及全检反映来料的质量问题，来料检验员进行现场确认，并将质量问题反馈生产厂家进行改进。对严重不符合要求停止生产并将物料退回厂家。7. RoHS指令相关要求对环保物料，来料检验员在实施检验时，应确保环保物料与非环保物料独立检验，不混用。当抽样检验时，发现物料的外包装箱、最小包装未进行环保标识的；或供应商物料的测试报告已过有效期，即判为不合格并退货。同时应依据电饭煲公司环保物料抽样测试计划，将相应的物料送理化实验室进行检测，当测试结果超标时，公司将对超标物料扣压不退回供应商；并统一销毁。8. 支持文件 8.1 样品管理细则8.2 文件和记录控制程序8.3 图纸、零部件检验标准、检验通用标准8.4 检验设备管理细则8.5 抽样标准8.6 标识管理细则9. 相关记录9.1 QMSF-GC15.007-2010A-01 (出货、IQC)检查报告书9.2 QMSF-GC15.007-2010A-02 老化记录表9.3 QMSF-GC15.007-2010A-03 磁钢限温器全检日报表9.4 QMSF-GC15.007-2010A-04 双金属片温控器全检日报表9.5 QMSF-GC15.007-2010A-05 电路板检测日报表9.6 QMSF-GC15.007-