ok-TK-PM-40-01H供应商管理程序.doc

德昌電子科技(揚州)有限公司QMS: 7.4.1採購過程供應商管理程序文件編號版本TK-PM-40-01H德昌電子科技(揚州)有限公司QMS: 7.4.1採購過程供應商管理程序文件編號版本TK-PM-40-01H資材部制訂制訂日期2007.12.30修改日期2012.06.27文件修改記錄版次段落修改原因修改內容（修改前修改後）A初版發行電子檔案格式發行日期為2008.03.01B組織整合電子檔案格式發行日期為2008.08.01C組織整合依據新組織修改組織編號與工作內容電子檔案格式發行日期為2009.01.07D組織整合依據新組織修改組織編號與工作內容電子檔案格式發行日期為2009.08.03E組織變更“開發課”變更為”KRELL開發課”5.2.5“OMRON產品,若變更關鍵”變更為”若變更關鍵材料供應商時”電子檔案格式發行日期為2010.08.30F組織整合依據新組織修改組織編號與工作內容電子檔案格式發行日期為2011.01.10G5.15.1.45.2CQC外審改善修訂 5.1 A c) 經過輔導後連續三季度仍為74分以下，需剔除現有供應商，另擇新的合格供應商修訂 5.1.4 d) 供應廠商所交貨部品，若有任何的材質或製程變更必須提早通知本廠採購提出書面申 請，必要時應附上相關驗證報告確保產品品質符合規範要求，重新依照5.1.4經研銷課確 認OK方可交貨(與客戶有關的材料，必須依照客戶規定的流程實施申請核准後，才可交貨)修訂5.2 供應商評核作業 與 5.3 供應商輔導作業 改為 5.2 供應商評核與輔導作業電子檔案格式發行日期為2012.02.23G5.1.5內審改善修訂 5.1.5 增加”組織機構代碼證”與”稅務登記證”電子檔案格式發行日期為2012.06.27會簽與發行單位：總經理室管理課財務組管理組資材部生管組倉管組採購組研銷課業務員工程員生產部塑膠課成型組生產技術P組噴印線電子課製造組生產技術E組SMT COB模具課工務設備品管課品管組品檢組核准審核會簽單位制定王小梅陳聰琳王意仁沈蓉陳奕穎劉慧勇劉學根徐彪劉愛偉張志剛高夢總經理管理代表管理課 資材部研銷課生產部塑膠課電子課模具課品管課資材部採購1.目 的：為確保採購之原物料符合公司交期、品質、價格與服務之規定要求，並對供應商作必要之評鑑和輔導。2.適用範圍：凡提供原物料給本公司之供應商皆屬之。3.定義：略4.權責單位： 4.1 資材部：開發新供應商，定期評核供應商交貨品質、交貨狀況及配合度之優劣情況。 4.2 品管課：協助確認新材料RoHS報告的識別、判定與編號列管及生產能力與產品品質異常分析。 4.3 研銷課：確認供應商提供樣品是否合格，協助提供技術相關支援。5.管理重點：5.1 供應廠商評估與開發作業5.1.1 資材部依公司原物料需求選擇合適之供應商。 A 開發時機： a) 現有供應商品質狀況達不到要求。 b) 涉及公司政策要求成本降低，供應商無法配合或料件變更材質。 c) 現有供應商之交期、品質、服務等在每季之供應商評分中表現不佳，經過輔導後連續三季度仍為74分以下，需剔除現有供應商，另擇新的合格供應商。 d) 國外採購移轉內地。 e) 用到新材料及新工藝。B 訊息收集： a) 可從電話本、黃頁、廣告、報刊、展銷會、目錄、參觀、拜訪、交談、上網等收集。 b) 本廠現行交易供應商以外之收集。 c) 技術提供新的資訊。 d) 客戶指定供應商。5.1.2 由採購先請供應廠商提供基本資料。5.1.3 採購確定評估日期，依據供應商評鑑與輔導作業指導書會同工程、品管組成評估小組進 行新供應廠商品質能力評估（儘可能涵蓋生產及技術層面）。A 評估項目：依供應商適合性評鑑表作評估。項目需包含無鉛及反恐要求，化學品廠商需提供MSDS資料，運輸資格及押運證。B 現場評估：由評估小組到廠商處依供應商適合性評鑑表作評估，不需到場評估之供應商，可請供應商根據供應商適合性評鑑表自行評估。C 相關貿易商、客人指定供應商及雜項採購供應商之業務往來，需依據經總經理核准後之供應商基本資料表作為合格供應商之評鑑，代理商需附有相關之代理證或授權書。D 評鑑分數達到75分以上 (評鑑分數在6574分，有特殊原因或綜合最高主管意見)可判定為合格供應商。 A級 75100分(7589分：A-級；90100分：A+級) B級 6574分 C級 64分以下 5.1.4 研銷課視需要請供應廠商提供樣品及相關文件，供測試檢驗或得經少量試採購及試產，確定物料品質符合本公司需求。A 採購提供圖面或材料樣品請研銷課確認版本及顏色，無誤後交供應商估價與報價。a) 新料件的圖面發行供應商；舊料件採購確認主、備供應商是否均有生產；若有，則兩家供應商必須同時發行製樣及變更的圖面，避免下單時版本錯誤。b) 供應商傳入報價單，採購進行多家比價與議價。選擇條件適合之供應商進行料件核價並將最終採購核價單依權責劃分送審，退件則重新議價。 B 供應商依提供之圖面或樣品進行製樣，送樣時將規格書或承認書一併送入。採購依據環 境有害物質管理作業指導書提供RoHS報告給品管課進行確認，取得後，開 立確認書，連同樣品、規格書或承認書、確認書送研銷課確認。a) 研銷課確認OK，需將正式圖面連同確認書同時分別發行IQC(正本含樣品)和採購，由採購轉交供應商(含樣品)。b) 研銷課確認NG，研銷課將確認書正本含樣品交採購退回供應商，要求重新送樣。c) 供應商送樣樣品必須得到本公司承認OK後才可生產，未承認則其生產損失與本廠無關。d) 供應廠商所交貨部品，若有任何的材質或製程變更必須提早通知本廠採購提出書面申請， 必要時應附上相關驗證報告確保產品品質符合規範要求，重新依照5.1.4經研銷課確認OK 方可交貨(與客戶有關的材料，必須依照客戶規定的流程實施申請核准後，才可交貨)。5.1.5 本廠合格供應商需具備資料如下：合格供應商本廠認可之供應商雜項,貿易商及客人指定供應商採購須具有相關資料作為合格依據供應商基本資料表供應商適合性評鑑表經營許可證稅務登記證採購核價單確認書合約書組織機構代碼證產品部材中所含完全廢止物質的完全廢止保證書供應商基本資料表視需要應備齊以下資料代理證明、經營許可證稅務登記證採購核價單確認書合約書組織機構代碼證產品部材中所含完全廢止物質的完全廢止保證書5.1.6完成供應商適合性評鑑表後，請供應廠商填妥供應商基本資料表，由採購依權責劃分送審後，由電腦室進入TIPTOP採購管理系統供應商基本資料維護作業建立供應商基本資料，才可與供應商有業務往來，並列入合格供應商名錄。5.1.7 扣款處理：(得依採購合約處理)A特採：因生產急需，供應商來不及返工，經協調後申請特採。若需由我方代為處理，由生產單位提報處理工時知會採購。全數由供應商吸收(每人工小時x 25RMB)在當月貨款中扣出。B本身不良扣款：C生產製程中發現異常不良，經品管課QE確認屬供方責任(原材料本身不良)，由生產單位辦理退料退回倉庫，由倉庫將不良品與不良明細提供給採購，辦理退貨進行扣款處理。5.2 供應商評核與輔導作業：5.2.1為顯示供方交貨品質、交貨狀況及配合度之優劣情況，所有交貨之供方均須列入評分管理(消 耗品供應商除外)。評核項目依供應商季評分標準表：交期、服務由採購進行評分；品質 、配合度由IQC負責評分。採購完成總得分計算（75分以上屬於合格供應商，74分以下屬 於需要輔導供應商），供應商季評分標準表需於每季次月十日前呈部門主管核准。5.2.2當發生以下狀況，由採購與品管課依據供應商評鑑與輔導作業指導書共同進行輔導： A供應商季評分分數在74分以下B單項材料進料OK率連續三個月未達年度品質目標者C發生重大品質異常者D累積不良問題佔總不良前三項者 5.2.3決定優先輔導供應商後，由品管課QE先對IQC之供應商進料統計表(電腦單據)，做成供 應商交貨品質推移圖發行採購交給供應商要求改善，若有技術上之需求則可協調研銷課參 加。輔導過程須作(輔導會議記錄)，原稿採購自存作為輔導後之依據，影本給品管課追蹤供應 商之改善。5.2.4每年由採購或品管課對於合格供應廠商依據供應商評鑑與輔導作業指導書提出不定期再 評鑑審查。5.3 供應商變更：5.3.1 經輔導後，若無改善應先評定為(備用供應商)，待新供應商補位後才正式拒絕往來或視需要再往來，其變更依5.1 A c) 方式處理。 5.3.2 原物料檢驗標準依【進料檢驗管理程序】處理，如我司不具備檢驗能力(技術和設備等)，必須要求廠商提供相關檢驗報告作為來料品質的依據，不良品依【不合格品管理程序】處理。5.4合格供應商名錄資料建立與維護。5.4.1 每月由採購參照(5.2 & 5.3)將有交易之合格供應商建立送主管核准。5.4.2 供應商除名程序，由採購開立內部連絡單通知電腦室修改設定為(不交易廠商)。5.5 流程圖：流程績效：1.入料準時度: (1-延遲筆數總筆數)x100%(資料來源TIPTOP進貨明細統計) 2.品質OK率: 依IQC統計結果程序流程供應商研銷課 資材部品管課總經理室供應商評估與開發報價/送樣 評估YN確認 N 供應商基本資料建立 Y尋價.比價.議價 Y核准 N列入合格供應商 a程序流程供應商研銷課 資材部品管課總經理室下單採購 a交期/品質/服務評分 核准 N Y 供應商輔導評分記錄歸檔 供應商改善追蹤供應商變更6. 相關文件：6.1 進料檢驗管理程序(TK-PM-71-03)