TB-PP-130-工废料废处理流程.doc

大连重工起重集团有限公司ERP项目业务名称：工废/料废处理流程 文页：1请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。档号：TB-PP-130作 者：PP项目组保存日期：2003年12月27日参考资料：状 态：页：1请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 交付签字：发布日期：2020年3月6日版页：1小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。本号：1.0文档号：TB PP-130-V1.0大连重工起重集团有限公司ERP项目文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2003年12月27日确认和批准页：1如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。该文档需要以下人员确认：姓名签名日期隋冲 该文档需要以下人员批准：姓名签名日期毛森付明存档该文档存档在大连重工起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 大连重工起重集团有限公司ERP实施项目文档号：TBPP-130-V1 大连重工起重集团有限公司ERP项目A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model将来流程综述1. 质检部门发现不合格品,要填写不合格品通知单。2. 工废指的是自行生产中出现质量问题，料废指的是外协采购件的质量问题。3. 工废要经过技术科审批，填不合格品评审单，处理结果有三种情况：a) 工废: 技术科下达废品通知单及补料单，物料入废品库，在生产订单中填写废品数量,根据补料单创建新的采购申请,重新进入生产执行流程；实际工时计算时要包括重新加工的工作量。b) 回用：做完工确认后，进行下道工序；c) 返工返修：技术科核定新的定额工时,回到车间返工或返修，重新进入生产执行流程,实际工时计算时要包括返工返修工作量。4. 料废有两种情况:a) 如果外协采购件还没有进入生产环节,直接由外协采购科调整库存,交外协供货厂家处理;b) 如果已经开始生产,要经技术科调整工时定额, 外协采购科调整库存,交外协供货厂家处理。对现有流程的改变1. 未来流程与现有流程十分接近,只是未来流程需要在SAP系统中维护相应的数据。B: 将来业务子流程模式 流程图 C:其它说明特殊情况说明1. 对于已经过工序确认的物料,如果发现不合格品,需要取消工序确认。相应管理细则1. 对不合格品的管理需要依照企业标准Q/DZ9252-2002。2. 审核不合格品、调整定额工时由技术科负责。报表需求1. 不合格品汇总(按不合格品种类、按外协厂、按销售订单)需要增加或更改的外部流转单据1. 定额工时调整单D:术语和名词解释1. 不合格品：未满足要求的毛坯件、零部件、半成品、外协件和整机产品。2. 返修品：经过纠正，虽未满足原规定要求，但能满足预期用途的不合格品。3. 返工品：经过采取措施，使不合格品达到符合要求的产品。4. 回用品（让步使用）：未经过纠正，虽未满