某电子有限公司程序文件(29个doc)30.DOC

WHSY沈阳维电电子有限公司程序文件版号: CAT:ISO/QS9000持续改进控制程序 共 3 页WHSY4.2PD005第 1 页1.目的通过改进所有的过程来减少质量变差、消除浪费、降低成本、改善服务和交付，以提高产品质量、服务质量和顾客满意度。使公司内外所有的顾客均受益。2. 适用范围本程序适用于公司所有的过程和各部门的业务工作。3. 术语3.1 持续改进质量管理体系中致力于不断提高组织的有效性和效率，以实现质量方针和质量目标那部分。3.2 PDCA循环按照计划（P）、实施（D）、检查（C）和处理（A）四个阶段顺序进行的管理工作循环，是质量管理活动所应遵循的科学程序。4. 职责和权限4.1 总经理、财务总监和厂长负责支持和创造持续质量改进的工作环境，负责对质量改进中有突出贡献的小组和个人给予奖励和表扬。4.2 内部审核部负责组织各部门对生产和服务过程进行质量改进，并监督和验证质量改进计划和成果。有权监控和检查各部门的质量改进计划和实施情况。4.3 产品工程部和生产工程部负责对产品特殊特性、过程能力和过程变差进行质量改进。4.4 质量部负责对顾客不满意、不良质量成本和临界测量系统进行质量改进。4.5 生产部负责对生产周期，产品返工（修）和不良质量成本进行质量改进。4.6 材料部负责对搬运、贮存和人力与材料浪费进行质量改进。4.7 各责任部门负责编制项目质量改进计划，并监督计划的实施情况和改进效果，有责任向上级领导报告质量改进的效果和进度。5. 程序和要求5.1 公司总经理、财务总监或厂长应提出持续改进的方针、策略和质量改进的主要目标，积极策划并要求各部门进行持续质量改进。为持续改进的小组人员创造并保持一个有权力、有能力和有责任持续质量改进的环境，奖励在持续质量改进中做出贡献的所有小组和人员。5.2 产品工程部和生产工程部、质量部、生产部和材料部应对5.4条款中的各适宜的项目进行改进并确定质量改进目标，编制质量改进计划。编制： 审核： 批准：WHSY沈阳维电电子有限公司程序文件版号: CAT:ISO/QS9000持续改进控制程序 共 3 页WHSY-4.2PD005第 2 页5.3 质量改进的重点应是以产品的特殊特性的过程能力和性能相对稳定、生产率低和顾客特别关心的问题为主。在改进好上述问题的同时可适当考虑生产成本、价格和顾客的忧虑。5.4 可能导致持续改进的项目如下（不限于此）a) 过长的生产周期；b) 报废、返工和返修；c) 过大的变差；d) 人力和材料的浪费；e) 不良质量成本；f) 具有特殊特性的产品特性；g) 过多的搬运和贮存；h) 以新的目标值优化顾客的过程；i) 临界测量系统能力；j) 过程加工能力或过程能力指数；k) 顾客不满意，如抱怨、退货、错运和履约不全等。5.5 产品工程部和生产工程部应重点对5.4条款中的b)、c)、f)、h)、j)等内容策划并实施持续质量改进。5.6 质量部应重点对5.4条款中的b)、c)、e)、h)、i)、k)等内容进行策划并实施持续质量改进。5.7 生产部应重点对5.4条款中的a)、b)、c)、d)、g)等内容进行策划并实施持续质量改进。5.8 材料部应重点对5.4条款中的d)、g)、h)、k)等内容进行策划并实施持续质量改进。5.9 各部门负责人在建立“项目质量改进计划”活动小组后，应明确质量改进的目标、作用和实施质量改进目标的方法。必须规定质量改进负责人员的职责、权限和责任实施要求，为质量改进小组配备充分的资源。5.10 内部审核部应对质量改进活动的进展情况和目标效果制定、监督、检查、评审和评论的方法，以便及时跟踪验证每个“项目质量改进计划”的实施情况。5.11 各部门在策划质量改进项目时应首先确定已表明稳定并具有可接收能力和性能的过程，然后再根据实际情况确立需要改进的过程和目标，制定持续改进的目标计划，实施适当的改进方案，保证达到预定的目标。5.12 各部门在开展持续改进项目时必须编制“项目质量改进计划表”，在计划表中应体现项目的现状、改进目标、主要因素、措施计划、部门负责人、完成目标时间和监督检查人等内容。表中内容应由部门编制，部门经理或副总经理审批。WHSY沈阳维电电子有限公司程序文件版号: CAT:ISO/QS9000持续改进控制程序 共 3 页WHSY-4.2PD005第 3 页5.13 各部门制定的项目质量改进计划表一经审批后必须提交内部审核部一份备案，并做为质量体系审核时监督验证的依据。5.14 内部审核部和各责任部门负责人应及时监督检查质量改进项目实施和进展的情况，以便按照质量改进计划表中规定期限达到预定的目标。5.15 在进行质量改进的统计、分析、控制和总结过程中，可适当地应用持续改进技术的方法，如以下技术方法（但不限于此）实现改进目标。a) 控制图（计量、计数、累积和图）;b)试验设计（DOE）;c)设备总效率;d)PPM分析;e)价值分析;f)基准确定;g)防错。5.16 各责任部门在质量改进过程中可应用质量管理中的PDCA循环方法，逐步改进和提高目标值以便达到计划目标。5.17 在质量改进目标达到时，各部门可向内部审核部报告，并由内部审核部和责任部门负责人共同检查验证达到规定的目标和效果，一般至少持续三个月才可认为基本稳定和可靠。5.18 对于达到目标和成果较为显著的项目质量改进计划可由内部审核部向公司领导推荐，给予一次性奖励或将质量改进的成果向上级主管部门推荐，参加质量管理成果发表会以资鼓励。 6 相关与支持性文件（无）7 记录与表式7.1 各责任部门负责保存“项目质量改进计划表”和实施效果的