xxx项目建设的可行性报告.doc

关于XXX项目建设的可行性报告 XX中学现有XX人入住其中，占县城人口 ？% ，是xxx最大的生活小区。但是，由于地处山区，xx的工作、生活、学习环境均比周边县市差，住校教师少，大批优秀教育人才流失，对学生的管理造成了困难，对提高育人质量造成了重大影响，人民对教育满意度不高，为创建平安校园，办人民满意教育。因此，xx中学XXX项目建设势在必行，宜早宜快。现对在“XXX”建设教师周转房的必要性和可行性论证如下： 一、筑巢引凤，提高质量。xx中学现有xx余师生入住其中，其中住校学生xxx余人。一是我校教师待遇比周边县市差、特别是年轻教师多数来自农村，家贫，读大学靠贷款，其工资还贷后吃饭都难，住房已成为教师头疼的事，为此，已进的教师难过，优秀的教师难进。二是地理环境太差，导致中年优秀骨干教师相继外流，严重影响了我校的育人质量，加之xx中学、xx中学相继建成xx，加剧了我校优秀骨干教师外流的趋势，因此，要提高育人质量，稳定教师队伍是关键。要稳定教师队伍，必须要改善教师的工作生活环境，这样，优秀教师才能终身扎根xx，才能办出人民满意的教育。因此，xxx项目建设势在必行，宜早宜快，十分必要。二、依托xxx项目，创平安校园。xx中学目前教师住房少，几千学生夜宿其中，教师忙于早晚辅导的奔波，夜间管理教师无场所休息。如能依托xxx项目建设，修建一定数量的xxx，就可以解决部分管理教师和离校较远的教师的住所困难。目前，xxx平面积有2000多平方米，位于学校边缘，邻近居民住宅，能相对独立，可封闭成生活小区，能修建 x 套xxx，基本上解决了我校教师住房问题。这样，既可安定教师生活，又能提高管理效能，排除管理疏漏的安全隐患，创建平安校园。因此，xxx项目建设是急需的。三、资金保障：xxxx xxx年x月x日开江中学安置周转及学生公寓项目财务分析 一、项目成本分析1、房屋建设成本：650元/25067.671629.4万元。2、规费及安置房土地出让金（含配套、出让金、评估、交易、工本等），支出：61.5万元，其中配套费30元/1583047.5万元，用于修建拆迁安置房建设占用土地约1400，预计交纳各种费用为100元/140014万元。3、款费预计支出：220万元。4、道路、南大门、排水管道、绿化、挡土墙、水、电、气等支出预计为：390万元。5、爆破整理土地：150万元。6、设计、监理、检测、管理费用：95万元。7、资金占用利息：100万元。合计：2645.9万元二、项目收益分析1、教师周转房使用抵押金收入：1200元/13615.61=1634万元2、拆迁安置房项目剩余部分房产转让收入安置房建筑面积为5000，实际安置3000，余下2000可以进行市场销售，其收入为1400元/2000=280万元。3、因拆迁安置、南大门及校园道路建设，学校自筹资金90万元。三、项目建成后，投资方的投资及效益保障1、根据与上述财务状况分析，项目建设完成后，投资方将垫资即负债金额为：项目成本项目收益=2645.9万元-1634万元-280万元-90万元=641.9万元2、项目负债补偿及投资收益。根据计算，项目完成投资后，投资方将负债641.9万元，该部分的偿还及收益主要是以学生公寓经营收入冲抵和回报。学生公寓建筑面积为6412，设计入住1280名学生，实际入住率按80%计算，每生每年按800元住宿费标准计算，经营年限为20年，预计毛收入为1638万元。即：800元/人年1280人80%20年=1638万元四、结论通过分析，该项目完成全部投资后，实际垫资金额为641.9万元