某电子有限公司程序文件(29个doc)31.DOC

W E S Y沈阳维用电子有限公司程序文件版号: CAT:ISO/QS9000文件和资料控制程序共 2 页WESY4.5PD012第 1 页1 目的 确保文件和资料受控，防止误用过期、失效或作废的文件和资料。2 范围 本程序适用于与质量体系有关的文件和资料。其他文件可参照执行。3 职责和权限3.1 文件控制工程师负责文件和资料的收发、借阅与处理，并对文件的使用部门进行监督。3.2 各部门经理负责对本部门编制和更改文件的适用性进行审批。3.3 质量部负责对本程序的执行和实施情况进行监督。4 程序与要求4.1 编制4.1.1 质量体系文件由管理者代表组织各有关部门编写，各有关部门应按国家标准GB/T1.1-93和GB/T1.22-93以及相关标准要求编制。4.1.2 产品工程部组织有关人员按国家有关标准要求编制（设计）产品图、产品标准、技术标准、工艺文件、工装图纸和工序控制卡等。4.1.3 生产工程部和质量部组织有关人员编写检验和试验文件与材料验收标准等。4.1.4 管理性文件由各部门经理组织有关人员按GB/T1.1-93要求标准及其他管理文件要求编制。4.2 审批4.2.1 质量手册由管理者代表审核常务董事批准,程序文件由各有关部门经理讨论通过,主要责任部门经理审核，管理者代表批准.4.2.2 各有关人员编写的文件应经上一级领导审核后,由部门经理或授权人批准并签署批准日期.4.3 发布4.3.1 凡经过批准的文件应由文件控制工程师按编制人填写的发放范围发放,凡未经批准的文件不得发放和使用.凡下发到各部门和个人的文件和资料,领用人应在“文件和资料发放与回收登记表”内签名, 文件控制工程师在发放前应详细填写“文件和资料发放与回收登记表”。4.3.2 凡受控的文件和资料在发放时应加盖红色“复印控制”章。凡下发的受控文件和资料任何部门和个人不得私自复印，如因工作需要可向质量部提出申请，经批准后由资料室发放。4.3.4 资料室应定期发放现行有效的文件清单，每周编制一份顾客文件更编制：审核：批准：W E S Y沈阳维用电子有限公司程序文件版号: CAT:ISO/QS9000文件和资料控制程序共 2 页WESY4.5PD012第 2 页改清单传真给顾客进行确认, 按“文件和资料发放与回收登记表”收回。4.3.5 工装图纸、机加工艺和工时定额由产品工程部文件控制工程师发放，不加盖“复印控制”章，其他文件均由资料室统一发放。4.3.6 发至各应用场所的文件和资料，应由文件接收人妥善保管，不得损坏和丢失，如发现损坏或丢失，应按有关规定办理申请手续后，才能补发。4.4 更改4.4.1 当文件和资料需要更改时，应由原文件和资料的编制或设计部门提出，填写“文件更改通知单”。并说明更改的原因、性质、依据和发放部门等。对于重要的更改还应有充分的论证或试验证据，以确保更改的正确性。4.4.2 文件更改通知单应经主任审核，由部门经理或授权人批准方可到文件控制工程师处办理文件接收登记，然后由更改人统一进行更改。4.4.3 文件和资料的更改应由原审批部门进行审批。当指定其他部门审批时，该部门应获得足够详细的原审批部门所依据的有关背景和资料。4.4.4 在填写“文件和资料更改通知单”时，至少应写清需更改的文件名称、编号、更改性质、更改内容、原因、更改处理意见和发往部门等。4.4.5 对于更改后作废的文件和资料，在收回后可直接加盖红色“作废”印章，并进行处理和销毁。4.4.6 生产定型以前的设计文件和资料的更改，应严格按设计更改控制程序执行；对于非受控文件在更改时，不作为追踪控制和管理的对象。4.5 回收与处理4.5.1 对于过期或作废的文件，文件控制工程师应及时按“文件和资料发放与回收登记表”收回，并加盖“作废”标识，避免与现行有效文件相混淆。4.5.2 对于收回的作废文件，可根据需要进行处理。对于那些为法律或知识为目的的作废或失效文件，应加盖“长期保存”标识存档。不需保留的作废文件应填写“作废文件和资料申请表”，经编制部门经理批准后，即可做销毁处理。5 记录与表式5.1 对于上述控制过程中发生的记录应