水泥制品企业ISO9000体系文件(87个doc)75.doc

文件号 QP420100QP750500版 次 1.0编写日期 2001-03-1001-04-29共10页 第10页文件和资料控制搬运、贮存、防护和交付程序1.目的确定适宜的搬运、贮存、防护、交付手段，确保产品的质量满足客户的要求。2.范围适用于与产品搬运、物料管理、防护及交付有关的部门和人员。3.定义：(无)4.职责4.1 生管采购组/仓管组负责：水泥、钢筋、砂、碎石、等材料及备品备件的物料管理，以及在仓库/堆场中的贮存、防护。D生产部制造组负责：钢筋混凝土水泥管的吊装搬运。4.2业务主管负责：在交付过程中与客户确认产品的交付方式，对产品采取必要的防护措施；钢筋混凝土水泥管的进仓、出仓，以及在堆场中的贮存、防护、 盘点的控制。4.3 相关部门负责搬运过程的控制并做好相应的防护工作。5.内容5.1 搬运5.1.1 搬运时要轻拿轻放，对于有特殊装卸标志的物品，须按其要求进行搬运，严禁对货物进行丢、抛等野蛮装卸。5.1.2 搬运通道应保持适当宽度，以保持通道畅通无阻。5.1.3 货物叠放的高度，以不损坏产品为标准。5.1.4 搬运工具（如吊车）使用完毕后应按规定位置停放，并由操作人员定期保养、维护/加油擦拭。5.1.5 装车：装车前要认真检查，发现不清洁或破损时不得装货上车，物品装车后需保证不受损失。装车时，注意叠放整齐，以利清点和保证空间的充分利用。5.1.6 产品运输与交付：仓管组负责钢筋混凝土水泥管的运输交付。5.2 贮存与防护5.2.1 仓库/堆场内应用“物料卡”或标签或物品自身标识，做好相应的标识以便于管理，特别是不合格的产品必须做好标识并给予隔离。5.2.2 原材料的出入库管理A 进货：物料进货按“检验和试验控制程序（QP820300）”进行检验；客户退货产品按照“客户投诉处理程序（QP850200）”相关条款处理；对生产材料，收料人员按照本程序5.3.2 B.部分的要求办理进仓手续。B 进仓：原料仓管人员凭相关材料的“验收记录”和或采购的单据填写收料单/进仓单(作为原材料入库的凭证)。5.2.3 五金件、备品备件、化学材料等物料的出入库管理A 进货：物料进货按“检验和试验控制程序”进行检验；对五金件、备品备件，仓管人员按照本程序5.2.3 B.部分的要求办理进仓手续。B 进仓：a 五金件、备品备件、化学材料的进仓：仓管人员凭“采购单据”协同采购人员，对物料的数量/型号进行确认，确认无误后填写“收料单”办理进仓；b 仓管人员按材料种类放置于指定位置，必要时，按产品性质或包装指示方法存放物品；材料堆置高度以不损坏产品为标准；在仓库明细帐中登记进仓的数量。C 贮存管理：对贮存有时限的产品在物料卡上注明进货时间/生产日期，仓管人员须留意存放日期，对过期产品报告化验室，品管部应对该产品进行检验并作出判断； 生产部对生产中未用完的或损坏的物料或检验出的不良品，办理退仓手续； 对储存有特殊要求的产品，材料仓管人员应做好防护控制：(a) 易氧化变质物品要密封箱保存；(b) 易受压变形物品要分开或不堆叠；(c) 易受潮变质物品应存放于干燥/通风的地方；(d) 易受温度影响的物品要放置于适当温度的地方；D 出仓：原料管理员依“出仓单”作为原材料出库凭证，并在物料状态卡上进行库存数量的标识控制；五金仓库员依经生产部主管或其授权代表批准的“领料单”进行物料发放；同时按“物料卡”上的入库日期作先进先出控制，.对让步接收产品及需要追溯产品应在“领料单”上标识，在“领料单”上签章以作为已发出材料的依据。5.2.3 堆场成品管理（详见钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程）：A 进仓：管理人员依品管部提供的“联络单”，经核对水泥管的品名、标号/规格、数量等无误后，办理入库手续。B 贮存管理：仓管员对成品堆放以同品种标号、同编号水泥管分类堆放，需要时，以物料卡/挂牌/标签方式标识产品的状态；注意贮存环境，不因外来因素、天气等损坏产品；在仓库帐中登记所入库的和所出库的成品的数量。5.3 交付5.3.1 仓管员依据品管部提供的“产品合格证”和业务主管的“发货通知单”发货，并填写“发货单”确认。5.3.2 吊装人员依据“发货单”进行装车。5.3.3 仓管人员依据“发货单”核对装车数量，确认无误后方可出厂。5.3.4 门卫保安人员依据“发货单”，经核对后将物品放行。6.参考资料6.1 检验和试验控制程序(QP820300)6.2 质量记录控制程序(QP420200)6.3 采购程序(QP740100)6.4 钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程（WI750100）7.报告和记录：7.1联络单(FM720101)7.2 收料单(FM750601)7.3 进货物料验收记录单(FM820304)7.4 发货通知单(FM720104)7.4 送货单(FM720105)7.5 领料单(FM750603)1.目的建立公司文件和资料审核、分发及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。2.范围适用于涉及文件(含资料)编写、审核、批准、发放、回收及更新的部门主管及个人。3.定义3.1 质量体系所产生的受控文件共3类：3.1.1 质量手册；3.1.2 程序文件；3.1.3 工作文件，包括如下：A.岗位职责；B.相关部门制订的图纸、工艺卡片、检验标准、操作规程和管理规定等。3.2 外来文件：非本公司制订的但用于本公司质量体系的文件，如法律、法规、标准、国际公约、惯例和顾客提供的文件等。4.职责4.1 质量手册：4.1.1 ISO推行小组负责编写质量手册及其更新版本； 4.1.2 管理者代表负责审核质量手册的内容。4.1.3 董事长批准质量手册。 4.1.4 办公室负责：质量手册的分发、原稿的存档及作废版本处理。注：质量手册的分发参照质量手册控制分发名单。4.2 程序文件： 4.2.1 各部门主管负责编写与本部门相关的程序文件及其更新版本；4.2.3 管理者代表负责审核程序文件。4.2.4 董事长负责批准程序文件。4.2.5 办公室负责：分发程序文件；原稿的存档及处理作废版本。注：程序文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”，程序文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.3 工作文件：4.3.1 相关部门主管负责组织编写本部门的“工作文件”及更新版本；4.3.2 公司管理者代表负责审核“的工作文件”内容。4.3.3 董事长负责批准工作文件；4.3.4 办公室负责工作文件及更新版本的分发和原稿的存档及处理作废版本。注：工作文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”，工作文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.4 外来文件： 4.4.1 办公室负责：控制、分发外来文件及更新版本和处理作废版本；存档外来文件。4.4.2 各部门主管负责存档本部门使用的外来文件。5.要求5.1 总则受控文件的编写、审核、批准、更改、发行、存档、作废等，按本程序职责说明执行。5.2 受控文件分发前准备：5.2.1 文件的编号和批准：文件在经相关部门或个人在编写完成后进行如下处理： A.编号：按照“ 5.12” 的要求进行编号。 B.批准：按照本程序“4.职责”的要求由相应的批准人在文件上签章使文件生效；5.2.2 受控文件的登记和标识： A.文件批准后并登录于“文件目录”中； B.交分发者的文件可以是原稿、复印件或传真方式。 C.若以原稿或复印件交分发者，则在作为原稿/复印件的文件首页背面盖“受控”章以便识别。 D.若以传真方式送分发者，分发者收到传真后在首页背面盖“受控”章以便识别。 E.对于分发给使用部门的原稿或复印件，应由文件的分发部门在相应的文件的首页正面加盖红色的“受控”章，以表明文件处于“受控”状态。 F.对于非受控文件，如：用于教育培训的文件等，应于首页加盖“非受控”章，以便识别。5.3 受控文件分发：5.3.1 分发前，文件的批准人确定文件分发范围，填写“文件分发名单”，文件分发名单确定的原则是：凡是与文件执行内容有关的部门均应得到相应文件的有效版本。5.3.2 文件分发者按批准人确定的“文件分发名单”复印文件，并将文件分发给相应的部门或个人。5.3.3 接受文件人在“文件分发记录表”上签章，作为文件接收的证据。5.3.4 如果分发的文件是更新版本，分发者应按照原分发范围（即原有的“文件分发名单”）要求文件的接收人出示失效文件，并盖作废章做作废处理或当场销毁，分发者在“文件分发记录表”上签章作已处理失效文件记录，作废文件的原稿需保留。5.4 受控文件的更改：5.4.1 质量手册、程序文件及工作文件需更改时，如涉及文件内容的更改，由申请者填写“文件更改申请”表，经管理者代表审核后经董事长批准，由办公室按照5.3节的规定分发至相关单位部门和个人。如果只是错字或字数的删减等的更改，则可由管理者代表认可后直接在文件上更改(含原件)，并在更改处签章。5.4.2 除非有特别指定，受控文件的更改应由管理者代表审核后经董事长批准。5.4.3 文件内容做小的改动时，须抽换更改的那一页次及版本页(首页)，其余页次内容不作变更。5.4.4 更改版本号整数位或更改页码时，整份文件换为新版。5.4.5 文件版本更改准则A.文件的首版，其起始版本号应为1.0。B.凡是对文件中一般的非原则性差错的更改，每更改一次应顺次提升版本号小数点后面的一位数，如由1.0改为1.1由1.2改为1.3等。C.凡是文件更改中涉及系统的主要内容或需要增、减页次等，应更改版本号整数位，每更改一次顺次提升整数位1.2改为2.0；2.4改为3.0等，每次更改后的新版本号的小数位应从X.0开始。D.表格的版本、版次的更改与文件相同。 5.5 受控文件存档参照质量记录控制程序JS-QP4202执行。5.6 受控文件控制：5.6.1 受控文件统一由办公室分发，其他部门未经授权不得分发。5.6.2 如确因实际需要增发文件，可以向文件批准者申请：A.由批准人直接填写在“文件分发名单”中，正式拥有受控文件。B.要求一份复制版本，复制版本盖非受控章，以不列入更新控制范围。 5.7 质量手册和程序文件的制作内容应包含如下几个方面，工作文件可根据实际需要对以下内容做适当的选择：5.7.1 目的:为了顺利执行程序，先必须清晰地阐述编写文件的出发点。5.7.2 范围:对文件有影响的组织、功能、条款、范围进行描述。5.7.3 定义:恰如其分地解释程序中特定的词、条款或符号。5.7.4 职责:控制、权力和确保任务执行的责任。5.7.5 工作程序:通过特定的工作顺序来完成特定的工作内容。5.7.6 参考资料:确定与程序有联系的特定的文件、资料。5.7.7 报告和记录:列出与程序有关的所有表单或报告。5.8 文件制作章节编号及规定:5.8.1 章节编号规定如下:1.目的2.范围3.定义4.职责4.1 4.2 5.工作程序5.1 5.2 5.2.2 A.B.Ca.b.5.2.3 A5.3 6.参考资料7.报告和记录5.8.2.章节编号以不超过四位数为原则，超过时以A,B,C.表示，再次以a,b,c,.表示。5.8.3.程序文件参考依“5.8.1.”节的项目及顺序编写，若没有参考资料或流程图时， 则在该项目填入“略”即可。5.9.要求:以本规范字体(宋体标小四号字)为标准参考字体。5.10 文件编写准则5.10.1 质量手册 采用6位编码，其规定如下： - - A. 为泉州市坚实水泥制品有限公司的代码； 为质量手册的别码； 为质量手册的流水号代码。 如： JS - QM - 01 流水号 质量手册泉州市坚实水泥制品有限公司5.10.2 程序文件 采用8位编码,其规定如下： - - - - A. 为泉州市坚实水泥制品有限公司的代码“JS”；B. 为文件别代号，QP表示程序文件； C.对应ISO 9001：2000项目(48)以48表示。a.4 质量管理体系 b.5 管理职责 c.6 资源管理 d.7 产品和/或服务实现的过程 e.8 测量、分析与改进 D. 为每大项的分项代号，以19表示，如： a.4 质量管理体系 41 总要求42 文件要求 b.5 管理职责 51 管理层承诺52 以顾客为中心53 质量方针 54 策划 55 职责、权限和沟通 56 管理评审 c.6 资源管理 61 资源准备 62 人力资源 63 设施 64 工作环境 d.7 产品实现 71 产品实现策划 72 与客户相关的过程 73 设计和开发 74 采购 75 生产和服务的运作 76 测量和监控设备的控制 e.8 测量、分析与改进 81 策划 82 测量和监控 83 不合格的控制 84 资料分析 85 改进 E. 两位为流水号，自0199号由各部门依据需要以流水号方式编号，如： JS - QP - 42 - 01 流水号 程序文件分项代号 程序文件 泉州市坚实水泥制品有限公司 5.11 表格编号准则采用10位编号方法，其规定如下 - - - - 5.11.1 、为泉州市坚实水泥制品有限公司的代码“JS”；5.11.2 、为文件表单代号，QR表示表格/表单；5.11.3 为对应程序文件的编号（详见 5.10.2.D 和 5.10.2.E 的规定）5.11.4 “为表格的流水号,自0199号由各部门依据需要以流水号方式编号，如： J