8.5.01纠正和预防措施控制程序.doc

重庆市船舶检验局纠正和预防措施控制程序文件编号：CQCJ.QP-8.5-01文件版本：A/0生效时间：2006.09.101 目的本程序规定了在服务提供中采取纠正和预防措施的控制方法,旨在消除产生不合格的原因(包括潜在的原因), 防止不合格服务的发生或再发生。2 适用范围本程序适用于船舶检验、产品检验、技术咨询等服务。3 职责3.1 各部门/单位负责分析各自主管范围内和本部门产生不合格的原因（包括潜在的原因）, 制定相应的纠正和预防措施, 并组织实施和跟踪。3.2 质量管理处(以下简称“质管处”)负责汇总分析重大纠正和预防措施, 并将分析结果提交管理评审。3.3 每个员工均有责任向部门/单位领导或质管处报告质量问题, 并按程序要求认真实施纠正和预防措施。4 实施步骤4.1 纠正措施的实施4.1.1 分析产生不合格的原因4.1.1.1产生不合格的部门在对不合格服务进行处置后, 应组织有关人员调查和分析产生不合格的实际原因, 包括对文件、资源、人员技能和资格等各方面的因素,并记录分析结果。4.1.1.2各部门应每季度综合分析所产生不合格的原因, 以确认其产生的普遍性或系统性。4.1.2 制定纠正措施。在完成分析不合格产生的原因后，应研究制定相应的纠正措施。制定纠正措施的目的旨在消除产生不合格的原因, 以防止不合格再次发生。4.1.2.1 填写纠正和预防措施报告(From:QR8.5-01)，填写的内容应包括不合格服务的情况、不合格产生的原因和拟采取的纠正措施。4.1.2.2各单位审核报告后，应将该报告提交质管处会签，经管理者代表批准后实施。4.1.3 实施纠正措施并验证其有效性纠正措施报告发至有关人员和/或部门/单位，由其具体组织实施, 各部门/单位负责实施监控和验证其有效性并记录验证的情况。4.1.4 若纠正措施实施后未达到预期效果, 则应重新调查分析其原因后再制定纠正措施, 直到达到预期的效果。4.1.5 若实施的纠正措施涉及到质量管理体系文件和/或其它文件的更改，则应按文件控制的要求实施。4.1.6 各部门/单位在实施纠正措施后, 应将实施纠正措施的情况进行总结，并在每年向质管处报送的不合格分析报告中予以说明。4.1.7 质管处负责汇总分析重大纠正措施的实施，特别是具有较高费用的纠正措施或对顾客满意有重大潜在影响的纠正措施，并将其纳入管理评审过程。4.2 预防措施的实施4.2.1 分析产生潜在不合格的原因各部门/单位负责收集汇总各自主管范围内的有关信息，包括顾客反馈/投诉、监控、验证、审核、评审等信息。通常，每季度应对这些信息进行分析，以确定潜在不合格及其原因。4.2.2 完成原因分析后，应评价采取预防措施的需要。4.2.3 若认为需要，则应组织制定预防措施。采取预防措施的目的是消除潜在不合格的原因，以防止不合格的发生。4.2.4 填写纠正和预防措施报告(From:QR8.5-01)，填写的内容包括将会导致产生不合格的潜在原因分析、有关的背景材料和拟采取的预防措施。4.2.5 预防措施的批准、实施、验证等同4.1纠正措施的实施。4.2.6 各部门/单位应将纠正和预防措施报告(From:QR8.5-01)送质管处。4.2.7 质管处负责对已实施的预防措施进行汇总分析和评价, 在此基础上提出全局应采取的预防措施（若需要），并在提交局长批准后组织实施。4.2.8 质管处负责对预防措施的实施情况进行验证，并负责将预防措施的实施情况提交管理评审。5 记录和归档5.1 纠正和预防措施报告;5