物料请采购作业管理制度.doc

物料请采购作业管理制度 1. 0、目的为加强公司物料的内部管理及采购过程控制，提升采购交期，同时提高资金使用效率，切实维护公司利益，特制定本制度。 2. 0、范围本制度所称请购是指公司为了满足生产需要所进行的各项生产类物料需求的达成活动。 3. 0、职责3. 1、物控部负责各种生产物料安全库存量的制定，确定采购数量并监督跟进采购人员按计划采购。 3. 2、物控员负责物料需求分析及申购，物控部经理负责对申购内容的审批。 3. 3、采购部经理负责供货商的选择，供应商产能负荷资料收集及采购前置时间制定。 3. 4、技术部负责编制产品结构清单（BOM表）作为物控部确定订单需求量的基础依据。 3. 5、财务部负责采购资金的预算、采购资金的筹备。 3. 6、物控部负责本制度的确认、执行。 3. 7、总经理负责本制度的批准执行。 4. 0、内容:（附见流程图）4. 1、生产计划作业（详见生产计划控制管理制度）4.1. 1、物料需求分析作业4. 0、内容:（附见流程图）4. 1、生产计划作业（详见生产计划控制管理制度）4.1. 1、物料需求分析作业4.1.1. 1、物控部收到生产中心副总或生产部的后，根据排程周期，进行周期物料需求分析4.1.1.1. 1、产品结构BOM表物控部经理根据生产主计划表，结合结构表换算出各部件名称及需用物料种类和数量。 4.1.1.1. 2、采购资料根据以往采购资料，确定供方生产周期即采购前置时间信息的了解。 4.1.1.1. 3、库存物料资料根据仓库数据，确定各物料、半成品已有的库存。 4.1.1.1. 4、安全库存资料根据每种常用物料的日常用量情况，核定该物料的安全存量、最高安全存量及请购点。 （具体参见安全存量管理制度）4.1.1. 6、物控部经理结合以上所列资料，计算分析生产用料净需求情况，确保生产用料的及时性以达成交货目标，同时严格控制仓储存货之数量，严防呆滞料产生。 并填写，制作物料净需求表时，应将内部加工物料或外部采购物料分开填写，以便表单分发将报表交生产副总审核后转交一联至采购部，转申购作业；需内部加工的转交一联于生产计划员编制生产计划。 4. 2、请购作业4.2. 1、采购员根据物控提交的，填写。 4.2.1. 1、在一定周期而不影响交货的同种物料可合并请购，物料申购必须注明客户订单号（非标件）或生产批号。 4.2.1. 2、属紧急插单，经物控部经理审核后可根据订单需求即时开具进行紧急请购，并于备注栏注明“紧急”字样。 4.2.1. 3、因生产异常造成物料损耗超标而仓库又无可备用库存的非标准件，为满足生产需要属追加用料（补料），则根据审核意见即时开具进行追加请购。 4.2.1. 4、采购员将报采购部经理审核，采购部经理核查请购物料的到料时间、请购数量，确定内容无误后并签名，由采购人员发传真与供应商,如核查出异常点则返回采购员重新调整。 4.2.1. 5、采购人员须于接到物控部提交的之后_个工作日内填写完成，采购员必须在_个工作日内把供应商回传或者已下单给供应商的一联传给物控部。 4. 3、跟催作业4.3. 1、核对物控部须核对的采购数量与交期是否与一致。 4.3. 2、采购过程跟催采购人员于_个工作日将传真至供方并确认交期（详见采购管理制度）；采购员依请购资料记录；并依请购内容，按供方确认的到料时间及到料数量进行跟催，如有异常须及时在体现，同时向生产部反馈。 4.3. 3、到料确认物控部按仓库员分发的确认采购到料时间和到料数量，并据此记录5. 0、相关文件支持5. 1、采购管理制度5. 2、生产计划控制管理制度6. 0、相关表单6. 1、6. 2、6. 3、6. 4、附流程工作流程相关表单责任人配合人NO OK、物控部收到、后，依据产品结构清单、采购资料、库存等相关信息进行物料分析针对物料分析最终形成一式三联，一联自存备查，一联采购据此填写订购单，一联财务部勾稽采购部进行采购跟催、及进度控制记录生产部经理物控部经理物控部经理物控员采购员生产副总物控部相关部门仓库员技术部生产部采购部品管部采购员采购部经理请购作业采购申请表物控作业物料净需求表审核NO OK产品结构B