QC-07过程检验程序FX.doc

柳州市方鑫汽车装饰件有限公司过程检验程序文 件 编 号FX2/QC-07管 理 部 门品管部收 文 部 门发 行 日 期2008年6月30日相 关 部 门公司各部门生 效 日 期2008年7月1日编 制审 核批 准No.更改单号页次修 订 摘 要更改方式标记处数版号更改日期签名12345品 质 管 理 体 系 程 序QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE过程的管理者品管部文件编号FX2/QC-07相关部门各部门修订状态B0TS 章节8.2.4生效日期2008-7-1过程：过程检验程序 过程类别1 COP 支持过程 1 管理过程页 码第5页, 共5页11. 目的：为防止不良产生及确保生产过程质量之水准一致性，对生产过程各生产环节加以检查、控制。 2. 适用范围：自物料投入生产开始至成品最终检验前，各生产过程的检查均属之。3. 定义解释：例行检验：是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。汽车内饰件产品例行检验项目为外观质量。4. 权责： 4.1品质管理部：巡回检查及不良情况统计分析。4.2 生产管理部：自主检查、品质异常之改善处理。5.工作过程：输入工作流程过程说明责任者输出支持文件1.管理者的要求；2.生产制造过程的需求；生产开始 1.过程检验的依据1.1过程检验的依据为：质量计划、控制计划、产品工程资料、工艺文件、作业指导书、检验规程、相关标准(企业标准/国家标准)以及客户要求等。品质管理部1.检验依据产品控制计划、作业指导书等1.品质管理体系的要求2.管理者的要求3.品质管理与监控的要求生产条件检查2.生产前准备检查2.1生产开始前由生产管理部会同品质管理部对生产条件的准备情况进行检查，以确保生产条件符合生产的要求。2.2生产条件包括生产的人员、设备、过程参数、工具、工装模具、生产物料、生产的文件资料等。制造部、品质管理部1.检查结果的确认 生产过程管理程序1.品质管理体系的要求3.品质管理与监控的要求YN确 认3. 过程检验的控制3.1生产条件的检查不符合要求时,不能开机投入生产。3.2 生产前操作员需对制品的前3件进行首件自检，经品管员确认合格后方可批量生产。制造部、 品质管理部1.首件自检记录生产过程管理程序1.质量管理体系的要求2.品质管理与监控的要求3.过程产品质量保证的要求NY生产与自主检查4. 制造部门按计划执行各项生产工作4.1 生产过程中操作员以检验操作指导书或标准样件(首件样件)对制品进行自检；4.2 自检合格的制品由操作员作“自检合格”标识后流转下道工序，不合格品作隔离、标识，待品管员作确认处理。确认的不合格品按不合格品控制程序执行。制造部品质管理部1.产品生产计划管理程序输入工作流程过程说明责任者输出支持文件1.质量管理体系的要求2.公司管理的要求3.品质管理与监控的要求4.过程产品质量保证的要求5.各类检验标准YN过程检验5. 过程检验及工序确定 5.1 喷涂工序列为品质管理部负责的过程检验工序，其余所有生产工序由品管部派员跟踪检查、监控、确认、不合格品记录、不合格品评审，并对不合格品组织原因分析，采取纠正预防措施和跟踪验证，直至改善有效。5.2 批量生产过程中连续出现同类严重缺陷的制品3件（当班人员无法解决）时，品管员及领班以上生产管理人员，有权停止生产，生产停止后立即会同相关部门及人员分析处理，以纠正质量问题。 5.3 对喷涂工序烘烤出炉的零件，由品管部按产品标准要求进行100%外观缺陷检验和记录，及产品批的颜色检验记录；按要求对漆膜的划格试验、耐水性试验和漆膜硬度等测试，确保过程品质。 5.4 对喷涂过程及油漆调配过程的监控和油漆粘度的抽测。5.5 对有SPC要求的检验控制点，由品管员实施SPC控制。品质管理部1.过程检验记录2.不合格品评审表1.不合格品控制程序2.纠正预防措施控制程序1.质量管理体系的要求2.公司管理的要求3.品质管理与监控的要求NY例行检验6.例行检验:6.1例行检验：在生产的最终阶段，由操作员按各类产品的外观要求，对生产线上的汽车内饰件产品进行100%的外观检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。6.2 例行检验中的不合格品作隔离、标识，待品管员确认并按不合格品控制程序处理。6.3生产过程中如有无法处理的异常现象应立即通知品管员或部门主管处理。对于出现异常时所在的时段生产的产品应由品管员进行抽样确认检验。6.4确认检验：是对例行检验合格的产品所进行的抽样检验，此过程可在产品终检中进行。制造部、品质管理部、技术中心1.首件自检记录2.例行检验记录1.不合格品控制程序2.纠正预防措施控制程序输入工作流程过程说明责任者输出1.质量管理体系的要求2.公司管理的要求3.品质管理与监控的要求NY不合格品处理7.不合格品处理7.1生产过程中发现不合格品应标识并适当隔离，以避免流入下一工序。标识方法依标识与可追溯性管理程序处理。7.2生产过程所产生之不合格品，依据不合格品控制程序处理。制造部、品质管理部1. 标识2. 检验结果3. 不合格品评审处理表不合格品管理程序1.质量管理体系的要求2.公司管理的要求3.各类检验标准、依据YN巡回检查8. 巡回检查、监控和确认检验8.1品质管理部品管员按产品控制计划、产品工程资料、工艺文件、作业指导书、检验规程、相关标准(企业标准/国家标准)等对生产过程进行检查、跟踪、监控。有异常时由品质管理部开出纠正预防措施表通知生产部门改善。具体依照纠正预防措施控制程序规定处理。8.2品管员须将确认操作员自检的不合格品的数量、缺陷情况如实记录。（记录针对：吸塑/注塑/吹塑/喷涂的检查记录）8.3 品管员对各工序批量生产中的不合格品及“自检合格”品确认检验频次为：每班至少4次，并且进行记录。若制程中的“自检合格”品出现了批量不合格的情况，不合格率10%，定义为制程质量事故，并追究相关责任人的责任,具体依据质量事故处理办法执行。品质管理部1.不合格品记录表2.不合格品评审处理表3.纠正预防措施表4.其它相关记录1.质量管理体系的要求2.公司管理的要求3.检验结果成品待检9. 成品待检9.1过程检验的记录依照质量记录控制程序规定进行管理。9.2 产成品由车间作待检标识，品管员