选厂管理制度最终版.doc

选厂管理制度最终版 安全生产目标、指标管理制度1目的为制定和落实公司年度安全目标，遵循以人为本、风险控制、持续改进的管理理念，有效地管理和实现公司安全生产目标、指标，制定本制度。 2适用范围适用于全公司安全生产目标、安全生产指标的制定、审核、审批与更新管理。 3职责3.1总经理负责年度安全生产目标指标和实施计划的审批工作，并负责为安全生产目标与指标的实现提供资源支持；需要时，负责对安全生产目标指标进行及时的修正或更新。 3.2各分管副总经理负责对所分管部门安全生产目标指标的审批工作，经总经理审核后实施。 3.3安全科3.3.1负责起草年度安全生产目标，制定实现年度安全生产目标指标的实施计划，并对计划执行情况进行监测。 3.3.2负责年度安全生产目标指标的分解工作。 3.3.3负责将安全生产目标指标列入年度安全培训计划。 3.3.4负责安全生产目标指标的回顾与有效性评价工作。 3.4.5负责安全生产目标指标的宣传工作。 3.5各单位负责制定实现本单位安全生产目标指标的实施计划，对本单位安全生产目标指标进行内部监测与统计分析，并将实现情况及时传达给本单位员工。 4安全生产目标指标管理4.1安全生产目标指标的制定及传达。 4.1.1每年12月份，总经理负责组织安委会成员和各单位负责人对公司下年度安全生产目标指标进行策划设立，形成公司的年度安全生产目标指标，经安全科起草、办公室审核、总经理审核批准后以公司2号文件下发，各单位保留并传达至本单位员工。 4.1.2在设立安全生产目标指标时应考虑a、管理评审结果b、风险评价结果c、生产和过程绩效d、自我评估结果e、法律法规与其他要求f、标准化系统评价的结果4.1.3制定的安全生产目标指标必须与公司的安全生产方针一致，体现公司风险特点和不同部门、层次的具体情况，并可测量。 同时还应包含改进公司安全管理的努力和行动方向，考虑所发生事件的影响（如频率、严重性和其他损失）。 4.1.4各单位对年度安全生产目标指标分解制定本单位的年度安全目标指标，经公司分管副总、总经理审批后，形成各单位年度重点工作计划，并下发执行，各单位负责将本单位的安全生产目标指标传达至本单位员工。 4.2安全生产目标指标的实施与监测4.2.1各相关单位根据本单位的年度安全生产目标指标，制定实现本单位年度安全生产目标指标的月度实施计划，经经公司分管副总、总经理审批后实施。 4.2.2制定的安全生产目标指标实施计划必须包含以下两方面的内容a、有实现目标指标的措施、步骤b、制定有实现目标指标的应达、进展情况、未完成原因和标准时间表当实现目标指标需要下列资源（包括人力资源、财力资源、物力资源、技术资源等）支持时，由总经理负责提供。 4.2.3当内外部条件变化时，安全科和相关单位应及时对实施计划进行修订。 4.2.4安全科每月对各单位的安全生产目标指标完成情况进行考核兑现，保留各单位安全目标指标考核台帐；人力资源科对安全生产目标指标实施计划的执行情况按照计划时间要求进行跟踪监测，保留各单位职责完成情况；同时人力资源科、安全科每月对计划的完成情况组织进行考核，形成每月绩效考核台账。 4.3安全生产目标指标的回顾、有效性评价及修订更新4.3.1各单位每月对本单位的安全生产目标指标进行统计、分析，形成本单位各单位述职报告报人力资源科，并在安全例会上将实现情况及时传达至本单位员工。 4.3.2人力资源科根据各单位安全生产目标指标完成情况分析报告形成各单位月度绩效考核结果，报总经理审核。 4.3.3需要时（如根据监测结果和内外部条件变化或根据安全生产目标指标有效性评价报告要求），总经理应及时组织相关人员对安全生产目标指标进行及时的修正或更新。 5相关文件以及记录5.1月度重点工作计划5.2安全生产目标指标实施计划培训记录5.3各单位月度绩效考核结果5.4各单位述职报告5.5各单位职责完成情况法律法规需求识别与获取管理制度1目的为获取、识别适用于公司安全生产法律法规和其他要求，并及时传达、落实、评审与更新。 2适用范围2适用范围适用于公司各单位对相适应的法律法规与其他要求的需求识别与获取，并建立台账。 3职责3.1各单位可以通过网络、媒体、上级有关部门或其他方式等有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求。 3.2安全科负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求的总清单。 3.3其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。 3.4安全科负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。 3.5安全科负责建立识别、获取、评审与更新与安全生产地法律法规相符合的规章制度。 3.6内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。 3.7各部门遵守、实施与本单位适用的安全生产法律法规与其他要求。 4.1获取4.1.1国家及地方的有关法律法规和条例；4.1.2国家各部委的有关规章和其他要求；4.2获取途径4.2.1由安全科通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求。 4.2.2上级部门的通知、公报等有办公室、安全科收集经领导签批后转安全科落实。 4.2.3各部门从专业或地方报刊、杂志等索取法律、法规及其他要求。 4.3识别4.3.1识别的安全生产法律法规与其他要求包括法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。 4.3.2检查识别并获取的安全生产法律与其他要求的充分性。 4.3.3按周期核实所识别的安全生产法律法规与其他要求有效性。 4.3.4确定安全生产法律法规与其他要求的获取渠道是否畅通。 5.相关作业文件5.1安全生产法律法规需求调查问卷5.2法律、法规和其他要求清单5.3法律、法规及其他要求适用性评价表法律法规融入管理制度1目的建立并保持程序，融入获取、识别的安全生产法律法规和其他要求。 2适用范围适用于公司法律法规与其他要求的融入，并建立台账。 3职责3.1安全科负责建立有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求。 3.2安全科负责将获取、适用的安全生产法律法规与其他要求清单融入公司安全生产法律法规体系。 3.3其他部门负责将适合于本部门的安全生产法律法规与其他要求清单的融入。 3.4安全科负责将融入的法律法规与其他要求分类、汇总下发。 3.5安全科负责建立识别、获取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。 3.6内部人员可以获取融入的安全生产法律法规与其他要求。 3.7各部门应遵守、实施已融入公司的安全生产法律法规与其他要求。 4工作程序4.1公司安全科要依据安全生产法律法规，制定各岗位责任制、安全制度、操作规程或作业指导书，并将法律法规的相关条款融入其中。 4.2将获取的安全生产法律法规进行，分类发放到各个部门。 4.3按识别需求，适时地利用培训学习时间对员工开展有针对性地、分层次、分类的安全生产法律法规与其他规定的培训，并进行考核。 4.4设立宣传栏，并在宣传栏内张贴法律法规的知识，以及触犯法律法规的案例，详细分析案例，让员工从根本上意识到遵守法律法规重要性；在组织各类安全活动时融入安全法律法规的内容。 4.5安全科应及时根据更新的法律法规修订责任制、安全制度、操作规程中的部分条款，并将新的责任制、安全制度、操作规程及时发放给员工。 4.6培训人员在编制培训计划时需将识别、获取、融入的法律法规列入培训计划，员工要结合自己的岗位特点，尽可能的多掌握与自己相关的法律法规内容，清楚自己负有的安全生产法律责任与义务。 法律法规评审与更新管理制度1目的为及时评审、更新适用于公司的安全法律、法规及其他要求，为体系的运行提供依据，特制订本制度。 2适用范围适用于公司评审、更新法律、法规及其他要求。 3职责3.1安全科3.1.1负责安全法律、法规与其他要求变化的更新与评审工作。 及时掌握安全法律、法规与其他要求的变化情况。 3.1.2负责向各部门单位宣传变化更新评审后，适用的法律、法规及其他要求。 3.1.3每年定期评审获取并使用的法律法规，确保其在有效期内。 3.2各部门3.2.1负责将评审更新的相关法律、法规及其他要求传达给员工，并遵照执行。 3.2.2各部门单位获取的法律、法规及其他要求，应及时传递到安全科进行评审、更新。 3.3管理者代表3.3.1审核评审、更新的法律法规和其他要求的适用性；3.3.2及时对评审、更新的法律法规及安全操作规程的发布。 4工作程序4.1更新4.1.1当现行法律、法规、标准和其他要求更新时，应重新及时识别、更新。 4.1.2安全科每年综合进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取、识别、更新工作，并融入标准化系统。 4.1.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应及时进行法律、法规和其他要求的重新识别、更新。 4.2评审修订4.2.1安全科每年一次组织对颁发的法律法规与其他要求进行识别、获取、评审和更新，并对不适宜的及时进行修订。 4.2.2当发生事故时或工艺、技术、材料等发生变更时,各部门单位应及时根据法律法规修订相关制度要求,确保适用性和有效性。 4.2.3修订时应填写行文送审签批单，注明修订原因，经办公室审核、总经理批准后下发学习、培训。 4.2.4新修订的法律法规清单与其他要求应及时发放到各部门，保证各部门融入的法律法规与其他要求是最新有效的，原文件回收统一作废。 5.相关支持性文件/记录5.1更改法律、法规和其他要求清单5.2合规性评价记录安全管理机构的设置与人员任命管理制度1目的建立健全公司安全管理专职机构与安全生产委员会等组织机构，加强安全管理人员及相关安全会议的管理，有效解决安全生产问题，预防和减少生产安全事故。 2适用范围适用于公司安全管理专职机构的设置、人员任命过程、安全生产委员会的构成及会议等过程的管理。 3职责3.1总经理3.1.1负责组织设置公司的安全管理专职机构和安全标准化系统建设、管理。 3.1.2负责在高级管理层中指定安全生产管理者代表。 3.1.3负责书面任命相关的安全管理人员。 3.2安全科负责对安全会议的日常管理，做好会议纪要及会议调度事项的管理工作。 3.3安全科负责组织对安全管理人员的培训工作。 4安全管理机构的设置与人员任命的要求4.1安全管理专职机构的设置根据安全生产法以及安全生产许可证条例的要求，设立安全科，做为安全管理专职机构，至少配备10名安全管理人员，其中注册安全工程师3名，具体负责全公司的日常安全管理工作。 4.2安全管理人员任命的要求4.2.1任命安全管理人员的范围安全管理人员应包括以下人员:安全负责人、专职安全管理人员、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、尾矿库负责人、与风险及其评估相关的人员。 4.2.2专职安全生产管理人员的要求a、专职安全生产管理人员应由不低于中等专业学校毕业(或具有同等学历)、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。 b、专职安全生产管理人员每年必须接受安全生产培训，并持有安全生产管理人员资格证。 4.2.3员工代表的相关要求a、由安全科制定相关的选择标准，全员投票选举产生，数量应不低于员2人。 b、安全科负责制定员工代表的职责,并在宣传栏公开展示。 c、安全科负责组织各单位对员工代表选择标准及其职责进行培训，并留有相应的培训记录。 4.2.4公司以书面形式任命分管安全生产的负责人（总工）、安全管理人员。 4.2.5安全科负责组织任命的安全管理人员每年接受下列培训,并留有相应的培训记录。 a、金属非金属矿山安全标准化规范培训。 b、安全生产管理培训。 c、标准化系统内部评审人员培训。 d、危险源辨识和风险评价培训。 e、安全生产岗位职责培训。 f、事故、事件调查技术培训。 5安全生产委员会及其管理制度5.1公司以书面的形式发布成立安全生产委员会,并以书面的形式任命安委会成员。 5.2安委会成员中应包括公司主要负责人、分管安全生产的负责人(安全总监或总工)、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。 5.3安全科负责组织安委会成员每年必须接受本制度4.2.5条款中的相关管理及技能的培训,并留有培训记录。 5.4安委会每月召开一次安全会议，形成会议纪要，经总经理签发下发实施。 5.5安全会议纪要中要有详细的工作项目清单，安全科负责对项目清单中的调度事项的执行情况进行考核,并留有相应的考核记录。 5.6安委会职责5.6.1贯彻党和国家有关安全生产工作的方针、政策、法律、法规、条例及上级安委会有关安全生产工作的指示和文件精神；及时学习传达上级有关安全生产的规定、通知文件，制定相应的落实措施。 5.6.2提出和制定年度安全生产目标方针、政策，审定公司年度安全生产工作计划。 5.6.3安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作有关事宜。 5.6.4组织建立健全公司安全生产管理制度、安全操作规程和安全生产责任制。 5.6.5保证公司安全生产投入的有效落实，组织完善公司的安全设施，加强劳动防护管理，消除安全隐患，保障员工的职业健康安全。 5.6.6监督检查公司的安全生产工作，定期进行全公司安全评比和考评；部署安排安全宣传、教育培训活动。 5.6.7每月召开一次安全生产委员会会议，分析研究公司安全生产形势，解决安全生产中遇到的重大安全问题。 5.6.8审核公司的安全生产事故应急预案，并监督指导应急演练工作。 5.6.9组织公司重大事故的应急救援、上报和调查处理工作。 6相关文件以及记录6.1安全会议纪要6.2安全管理机构、安全管理人员及安委会成员任命书安全生产责任制管理制度1目的为加强公司安全生产责任制的管理，完善各级人员安全生产责任制的考核，真正体现“责、权、利”的统一，预防和减少生产安全事故的发生，制定本制度。 2适用范围适用于全公司所有岗位的安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、更新及考核。 3职责3.1总经理负责公司各级安全生产责任制的职责界定、说明工作。 3.2分管公司领导负责分管部门负责人的安全生产责任制的制定及说明工作。 3.3各部门负责人负责本单位员工的安全生产责任制的制定、说明、培训、评审及相关考核工作。 3.4安全科负责组织对中层管理者进行安全生产责任制培训。 3.5安全科对全公司安全生产责任制的制定、评审、更新和考核工作，并对完成情况进行监督检查。 4工作程序4.1安全生产责任制的制定4.1.1安全生产责任制的制定原则“谁主管、谁负责”、“谁审批、谁负责”等原则。 4.1.2安全生产责任制要符合并满足安全生产法律法规的要求。 4.1.3安全生产责任制的范围包括全公司各级管理及所有岗位人员责任制。 4.1.4制定的安全生产责任制内容要结合公司的实际情况，要明确、具体、可操作、可测量,便于进行考核。 4.2安全生产责任制的沟通4.2.1各级人员要就安全生产责任制进行逐级说明，即总经理向其他公司领导沟通、说明其安全生产责任制，分管公司领导向分管的部门负责人沟通、说明其安全生产责任制，部门负责人向其部门员工说明其安全生产责任制,并保存相应的说明记录。 4.3安全生产责任制的培训4.3.1由安全科组织对全公司各级管理层的安全生产责任制职责、权限进行培训和交流，各单位组织对各岗位安全生产责任制进行培训和交流，并保留相应的培训记录，每年安全生产月期间进行一次学习考核。 4.4安全生产责任制的评审回顾与更新4.4.1安全科每年十二月份组织各级管理层对本年度各级安全生产责任制进行回顾并对其适宜性进行评审和更新,更新的责任制及时下发。 4.4.2各单位每年十二月份负责组织本单位人员，对本单位人员的安全生产责任制进行评审与更新，更新的责任制要及时并报安全科审核，经公司批准后下发。 4.4.3在生产工艺、岗位人员调整、设备设施等发生较大变化或采用“四新”、增加新岗位的时，安全科组织各单位对安全生产责任制及时进行评审与更新。 4.5绩效测量4.5.1安全科每月对各级安全生产责任制的执行情况及其安全绩效进行考核，并保留相应的考核记录。 4.5.2各单位负责人每月对本部门员工的安全生产责任制的执行情况及安全绩效进行考核,并保留相应的考核记录。 5相关文件以及记录5.1安全生产责任制培训记录5.2安全生产责任制评审记录5.3安全生产责任制修订记录5.4安全生产责任制考核记录文件与资料管理制度 1、目的通过对公司制定的与安全标准化有关的管理文件、技术文件的控制，确保安全标准化系统运行时有充分、有效、适用的文件制度支持。 2、适用范围适用于公司安全标准化系统有关的文件与资料的管理。 3、职责3.1总经理负责公司各类文件的签署及外来文件的批示；3.2办公室负责审核、发布安全标准化系统文件；3.3安全科a、负责编写安全标准化文件，并监督执行；b、负责组织安全标准化文件、安全生产管理制度的修改和修订。 3.4办公室为安全标准化文件的归口管理部门，负责文件的备案、登记、发放。 3.5各部门负责相关支持性文件的编写使用和保管。 3.6各部门及档案管理员负责与安全标准化有关文件的管理，包括登记、收集、保存、入档。 4文件的识别与控制4.1文件的编制a、安全科组织相关单位编写安全标准化系统文件；b、各职能部门负责与其相关的作业文件的编写。 4.2文件的审批a、安全标准化系统文件由总经理批准；b、各部门负责编写支持性（作业）文件，单位负责人审核、批准。 4.3文件的发放a、安全标准化系统文件由安全科统一编排、办公室审核、总经理签发，办公室登记发放；b、安全标准化系统文件由安全科确定发放范围，分发至安全标准化系统所覆盖的各部门及相关人员；c、支持性文件由编制部门负责确定发放范围；d、文件发放由各部门领取人签字，并填写文件发放记录；e、确保安全标准化系统的有效运行的现场能够得到有关文件的有效版本。 b、安全科负责对文件保管状况进行不定期检查。 4.3文件的更改a、在安全标准化系统运行过程中，如发现文件需更改，由牵头组织部门填写行文送审签批单，并按4.3要求发布。 b、安全标准化系统文件更改由安全科组织，总经理批准进行；支持性文件的更改由原编制单位组织；c、所有被更改的文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 d、文件更改可采用划线、换页、换版等方式。 4.4文件的作废、销毁a、所有作废文件由发放部门及时从发放或使用场所收回，并填写文件销毁申请单报安全科，由安全科做出处理决定，文件的销毁一般经粉碎或经处理后作为办公废物统一交回处置。 b、如因法律及其他原因需保留任何已作废的文件，应加盖“作废保留”印章，予以标识,以防误用。 4.5外来文件的控制4.5.1外来文件的范围包括有关的法律、法规、外来标准、上级有关部门颁发的与安全标准化系统有关的行政性文件，具体执行法律法规识别获取评审更新制度；4.5.2有关外来行政性（红头）文件或重要的传真资料、会议通知，由总经理批转，办公室负责办理。 具体执行法律法规识别获取评审更新制度；4.6文件的定期评审需要时由安全科组织有关人员对文件评审，必要时进行修改，修订后的文件要经审批人审批后发放。 4.7所有的安全标准化系统文件必须字迹清楚，内容完整，审核、发布符合公司文件发放要求。 4.8记录控制要求4.8.1记录范围和格式a、安全记录包括公司安全标准化系统文件中所规定的全部安全记录和相关方的安全记录。 b、记录可以是文字的（记录表格），也可以是磁盘、光盘、照片、胶片等。 1）系统性记录如管理评审记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、内部评价记录等；2）安全生产记录如安全检查记录、各专业记录（采掘工程验收记录及运输、通风、地测采、调度、机电设备、物资验收记录等）；3）其他记录培训记录、检验、测量和设备安装调试、仪器、仪表校验记录、设备运行记录、精矿过磅、发运记录等。 4.8.2记录的格式审核a、各相关部门根据工作需要设计记录表格、图表，经本部门负责人审核签字、确认；b、安全记录需外出排版、印刷的由主管部门申请总经理批准，交供应科办理；需内部复印的到办公室登记复印，由办公室留存复印记录。 4.8.3记录的填写要求a、记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改。 如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，经办人签字。 b、如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并由更改人签名。 c、填写时可用蓝（黑）钢笔、碳素笔。 4.8.4安全记录的收集、存放、归档a、各部门的文件管理员负责本部门安全记录的收集、编目、分类、装订成册，便于检索。 b、各部门产生的记录由各部门负责存放。 c、需归档的记录，每年归档一次，由使用单位文件管理员予以装订、存档。 4.8.5记录的检索、借阅、查阅a、记录通过清单或者目录、名称、日期等信息进行检索。 b、公司员工需到档案室借阅、查阅者要经过办公室负责人批准并填写文件借、查阅记录。 c、政府部门或相关方需查阅安全记录时，必须由总经理批准。 并由文件管理员填写文件借、查阅记录。 d、所有记录的原件一律不外借。 4.8.6安全记录的保护、保存与日常管理a、安全记录应入柜保存，并由专人保管；方式要便于检索，并注意做好防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作。 b、记录的保存期限按记录的性质及保存价值来确定，各部门的记录保存期限由归口部门负责人会同总经理办公室确认后填写于安全记录一览表中，报总经理审批，凡保存期在一年内的由归口管理部门保管，凡保存期在一年以上的由档案室保管。 c、安全记录超过规定的保存期限后，由文件管理员填写文件销毁申请单，经本部门负责人审核，报管理者代表批准后由文件管理人员负责销毁并保存销毁记录，销毁时由档案室主管部门负责销毁、安全科派人监督。 d、对记录的填写情况由主管部门不定期进行检查，对设置表格不合理和未按规定做好记录要查明原因予以纠正，对全公司记录的控制情况，由安全科负责不定期检查。 5、相关文件法律法规识别获取评审更新制度 6、相关记录6.1文件收发记录；6.2文件更改申请；6.3安全记录归档移交清单；6.4文件借、查阅记录；6.5安全记录清单；外部联系与内部沟通制度1目的为促进公司各部门工作人员之间的交流和外部相关单位的联系，使每一个岗位对上对下的沟通都变成一种需求，在沟通中提高工作效率和准确度，减少误解和矛盾，融洽工作关系，增进同事和上下级之间的感情，建立和谐工作关系，同时间里良好、健康的问题反映及解决渠道，特制定本制度。 2范围全公司范围内的内部沟通与外部联系3职责3.1人力资源科要积极促进各部门的沟通，并给予中层以上的管理人员相关沟通技能的培训。 3.2定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。 3.3安全科随时通过网络、上级部门下发的文件通知查找安全工作的不足，有问题及时和相关部门进行沟通。 3.3上级部门到公司检查指导工作时，要将需落实的问题和建议记录在案，并将检查整改结果按时上报。 4工作程序4.1沟通的基本要求4.1.1在公司中倡导坦率、真诚、相互信任、相互帮助的沟通氛围，倡导全员树立端正的沟通心态，要使沟通基于工作本身，让沟通帮助整个团队提高工作准确度及效率。 4.1.2只要是基于事实的、有益于推进公司工作的沟通内容，一律要引起重视，与员工进行坦诚的沟通，并积极改进。 4.2沟通方式4.2.1一般沟通1）一对一的面对面谈话沟通。 2）通过晨会、问题讨论会议、工作协调会议、员工座谈会、全体员工大会等方式沟通。 3）通过工作报告、文件、任务单、内部刊物等方式沟通。 4）通过电话、电子邮件等方式沟通。 5）其他方式，包括宣传栏、信箱等。 4.2.2越级沟通对于正常的工作，各级工作人员要养成一种逐级上报的习惯，但当工作中出现以下情况时，可以进行越级沟通1）下级对上级的管理方式产生意见，需要投诉时。 2）下级对上级汇报的工作内容，提出的意见和建议，多次得不到答复。 3）下级发现上级的违规行为时。 4）个人对公司的改革、发展有建议或意见时4.2.3沟通的内容1）在各项与工作相关的制度和流程下发之前，要和相关岗位的员工，要和相关岗位的员工充分沟通，听取他们的分析，了解他们的意见和建议，提高制度与流程的准确性与可执行性。 2）公司下发的文件、各部门要通过的班前班后会、公告栏等方式及时、准确地传达到全体员工。 3）工作中需要得到其他部门的支持与配合时，可通过工作协调会议、OA通知等各种方式与相关部门的负责人及执行人进行沟通，保障工作配合时不会出现因沟通不畅而产生的问题。 4.2.4沟通的范围 （1）与管理人员1）在新员工入职时，要与其进行入职谈话，介绍公司及工作的相关情况，并表达对其在公司发展的期望和祝愿。 2）在员工试工期满转正时，要与其进行转正面谈，对其试用期的表现作出评价，表扬优点，指出不足，并提出对其今后的工作期望。 3）在员工工作绩效不佳时，要通过面谈，帮助员工寻找与工作目标之间的差距，与公司要求的差距，提出改进意见，表达对员工的期望，以提高员工的工作绩效。 4）当员工表现优异时，要表达出对员工的赞赏，并提出对员工更高的工作期望。 5）在员工心态出现问题时，要立即与其谈话，帮助其分析原因并改正心态。 6）当得知员工家庭出现重要事件时，要对事件情况表达关注。 7）须时常了解员工对自己管理风格、管理方式的意见和建议、并积极改进。 8）对于未发生以上情况的员工，也需保持最少每月一次的时间深入沟通。 （2）与工作人员1）当工作中出现需要与上、下级或同级同事沟通的事项，要立即沟通，以促进工作成效。 2）不同的单位从事相同或类似工作的人员，彼此之间要加强沟通，促进业务技能的提升与信息的传递。 3）对于本部门的工作有任何意见或建议时，可与上级进行沟通、促进改进。 4）对于公司的发展与变革有任何建议或意见时，可通过上级逐级上报或越级上报，以促进公司发展。 （3）与各部门1）公司各部门的负责人（以及关键岗位员工）之间沟通内容包括工作目标完成情况的分析，研究与探讨，提高工作进度，高进工作方式的方法，达成改进工作的一致意见；管理思路的交流与沟通；管理工作中的问题的提出；解决办法的探讨；进一步工作目标的研究、讨论与确定，以及所辖员工各类问题的处理意见的交流确定。 （4）与外部单位沟通联系1）与相关单位之间经常进行信息交流，相互吸收优秀的管理方式方法，及时改进公司的不足。 2）工会必须及时的调查居民对公司提出的不满意见和改进建议，情况属实，立即整改，并给予提出有用信息的居民适当的奖励。 3）公司外部信息的沟通方式可采用公文、报纸、电视、图文传真、电话、信函、网络以及会议形式进行。 4.2.5信息协商与交流 （1）外部信息交流与协商内容1）国家、地方、行业健康安全的法律.法规和标准。 2）上级主管部门有关安全工作的指示。 3）客户有关安全的意见、建议。 4）与相关方签订的安全协议。 4.3沟通反馈在各个沟通环节中，凡需有回复的意见或问题，沟通双方必须明确反馈的时限，在规定时限内给予回复。 4.4建议奖励公司任何一级员工，其提出的可行性建议经公司采纳后，可由总经理批准给予奖励。 供应商与承包商管理制度1目的为满足公司安全生产的需要，选择适合的供应商与承包商，提供符合国家及行业安全标准要求的产品和服务，消除供应产品和服务的不安全因素，特制定本制度。 2适用范围为公司提供产品、设备设施等供应商与承包商的安全管理工作。 3职责公司供应科负责供应商的选择与评价，安全科、供应科、基建科及相关单位负责承包商的选择与评价，其主要负责3.1协调相关部门对供应商与承包商进行选择和评价，为公司提供合格的产品及服务。 3.2供应科采购人员定期沟通、处理、协调与供应商的争端，和供应商应遵守安全生产的表现，并反馈沟通情况；生产人员、协调单位定期沟通、处理、协调与承包商的争端，和承包商应遵守安全生产的表现，并反馈沟通情况。 3.3供应科、生产人员分别对供应商与承包商的作业现场进行检查，以识别及纠正可能的风险，并反馈检查执行情况。 3.4在许可供应商、承包商员工使用公司设备设施前，对其进行操作规程；紧急处理程序；事故、事件处理程序；员工安全、健康责任；与任务相关风险；法律法规要求；防护设施与个体用品要求；许可要求等内容的培训。 4要求4.1承包商和供应商（以下简称相关方）包括公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。 4.2相关方参与公司的承包活动前，必须由归口管理部门按照规定进行资格预审，预审的主要内容有供应商、承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、经营范围和能力、经营业绩、安全绩效、负责人和安全生产管理人员的特征、特种作业人员的特征情况等。 4.3购买、开工前，相关方对供应商、承包商的以往安全生产表现进行评估，并对他们遵守法律法规是否能满足本公司的安全生产要求的能力进行评估。 4.4相关方由公司指定归口管理，建立供应商、承包商档案。 归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。 4.5相关方在与公司签订经济合同时，要签订安全合同，明确双方的权利和义务。 公司指派部门和人员与其进行沟通联系。 4.6相关方要认真学习公司的各项规章制度。 4.7服从管理，相关方要对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。 同时，公司要对有关人员进行以下培训操作规程、紧急处理程序、事故事件报告程序、员工安全健康责任、与任务相关的风险、法律法规要求、防护设施与个人用品要求及许可要求等。 4.8在施工过程中，归口管理部门指派专人定期对施工队伍进行管理，及时的发现问题、解决问题，确保安全施工。 4.9相关方在作业过程中，要遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理的制度，组织安全技术人员对工程进行巡查，保证作业质量和安全。 4.10相关方要严格遵守安全合同，要接受公司归口管理部门、安全科和所在区域部门的安全监督管理。 4.11在作业过程中如果发现相关方违反公司全生产管理规定，且拒不整改的，归口管理部门和安全科有权责令相关方停止作业。 4.12违规违纪现象，给公司造成重大经济损失，影响公司形象的相关方，在以后的活动中，取消其参与项目的资格并追究其责任。 4.13供应商与承包商的评价与选择4.13.1供应商与承包商选择依据过去的安全表现，供应商、承包商遵守法律法规与其他要求的能力是否满足公司安全生产要求。 4.13.2证书资质（必要时提供原件）等资料复印件，做为对供方评价的依据。 4.13.3对供应商、承包商许可、制度、能力、安全绩效等表现进行评估。 4.13.4合同明确双方的安全生产责任与义务，供应商、承包商在合同期内应遵守安全生产的要求。 4.13.5充分识别供应商、承包商可能给公司带来的重大风险。 5记录5.1合格供应商名录；5.2物资采购（计划）申请表5.3采购单；5.4供应商、承包商评估表；5.5供应商资格预审、选用和审核表；5.6供应商表现评价表；5.7供应商来公司安装调试设备记录5.8承包商资格预审记录表5.9承包商表现评价表安全生产费用管理制度1目的为了建立公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费用的提取和使用管理，保障安全生产资金投入，维护公司、职工以及社会公共利益，根据企业安全生产费用提取和使用管理办法、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定等规定制定本制度。 2范围本制度适用于本公司范围内的全生产投入，投入费用按照“公司提取