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采购制度流程2范文 第九条第九条、公司其他部门不得指定供应商，因指定采购造成经济损失的，要追究责任人的责任。 质量记录序号编码记录名称产生部门审批人保管部门保存期限1NJZ-PC-xx-003供应商能力调查评定表采购部总经理采购部2NJZ-PC-xx-004供应商评审记录表采购部总经理采购部3NJZ-PC-xx-005合格供方目录采购部总经理采购部4NJZ-PC-xx-009供应商档案袋采购部部门主管采购部第四章第四章采购价格的确定与控制采购价格的确定与控制第十条第十条、采购部密切跟踪市场行情，分析研究通用物资的成本构成与市场价格变动趋势，建立价格数据库，作为确定采购价格的依据。 第十一条第十一条、物资采购人员对包括采购价格、运输保险费用、物资使用寿命、后续维护费用等在内的物资采购的总成本进行分析比较，在满足物资功能与技术质量要求前提下，按性能与价格比最优和采购的总成本最低原则确定采购价格。 第十二条第十二条、公司的财务部对采购价格的确定进行监督。 质量记录序号编码记录名称产生部门审批人保管部门保存期限1NJZ-PC-xx-010 (1)采购价格审批单采购部总经理采购部2NJZ-PC-xx-010 (2)采购垄断价格审批单采购部总经理采购部第五章第五章购销合同购销合同第十三条第十三条、根据销售订单、采购计划申请表采购申请单制定购销合同;（一）、接到计划部的采购计划申请表，首先根据采购计划申请表上的产品型号(图纸)、品牌确认常用的供应商。 1、常用规格型号优先选择产品质量有保证，价格、货期和付款方式都比较好的供应商； 2、切忌拿到订单就按之前采购过的的价格下采购订单，每个产品价格都要进行认真的分析和比较，跟供应商争取更好的价格； 3、以下三种情况，须提交比价申请表,经过领导批准后方可下单a、单品采购金额一次性大于等于10000元以上；b、主供产品价格有比较大的变动时；c、第一次采购的新供应商(主供产品)； 4、对于第一次采购的新产品型号优先推荐我司常规供应商的品牌，如果客户有指定品牌，对新供应商的斟选必须经技术部门确认后方可落单。 （注I、新供应商需提供供应商调查表、税务登记证、营业执照、组织机构代码证、质量协议、汇款资料及相关代理资格证书等；）（二）型号的确认所有下单的型号跟供应商确认为标准型号，如计划下的采购计划申请表有些型号不标准，通知计划调整为标准型号；料号的建立对于之前没有采购过的料号，计划均需技术新建料号后方可下单所有料号的建立均需填写新料号申请表提交至技术部，由技术部确认签字后给计划部存档。 技术部需将新建料号统计表共享其他部门。 （三）采购购销合同必须经过部门领导复核签字后方可提交总经理签字。 （四）对于公司常用产品型号掌握货期，如遇到货期不好，或价格有上涨趋势的情况，需将信息提供给计划部门，由计划部门邮件抄送给部门领导批复是否有需要备货。 第六章第六章购销合同审批、签订与执行购销合同审批、签订与执行第十四条第十四条、批量或价格较高的物资采购必须签订购销合同及质量保证协议。 采购部根据确定的供应商与价格，依据经过公司审定的标准购销合同文本拟定购销合同，认真审查产品名称、产地、规格型号、质量技术要求、数量、单价及总金额、验收准则、付款方式、交货时间、交货地点、运输方式、违约及处罚、质量异议处理、签约地点及质量管理体系要求等条款。 公司对采购物资有特殊技术要求时，由采购部协同技术质量部对物资的特殊技术要求所涉及的技术协议内容进行审查、对合同项目涉及技术的先进性和可靠性或适应性承担实质性审查责任。 第十五条第十五条、签订购销合同需附有总经理已批复的价格审批单，采购部负责人,总经理批示后签订正式合同。 合同经过总经理批复后提交总经办盖章并存档。 （如总经理出差在外，可以邮件、短信息等方式请示批示，后补签字手续。 ）第十六条第十六条、采购负责合同的管理、建立合同台账、总经办备案留存。 第十七条第十七条、物资采购人员、合同管理人员跟踪监督合同的执行情况，合同执行完毕及时核销。 质量记录序号编码记录名称产生部门保管部门保存期限1NJZ-PC-xx-011 (1) (2