XX汽车配件制造有限公司2009年-2013年发展规划(DOC-13页).doc

2009年发展规划 第12页 共 12 页芜湖市勤惠汽车配件制造有限公司2009年2013 年 发 展 规 划 编制时间：2009年3月编制：任花花 审核：宋汉冲 批准：张竹成20092013年发展规划目 录 一、 2013年公司的规划目标 二、 营销计划 三、 生产计划 四、 采购计划 五、 设备保证计划 六、 人力资源计划 七、 投资计划 八、 财务计划 九、 产品开发计划 十、 质量计划 一、20092013年公司经营规划 序号至2013年规划目标备注1.主营销售收入达到1.6亿以上；6.工序废品率500PPM（0.05%）7.采购产品交付及时率达100%，不合格品率500PPM（0.05%）5.零销售产品的不合格品率200PPM（0.02%）2.每年开发2个以上车型的冲压件、液压件及其焊接件，确保与配套厂同步开发；3.无重大安全事故，小事故3次；4.创建高新技术企业和省级技术中心，拥有实用专利10项以上；8.顾客满意率90%9.员工满意率85%（每年提高1%以上）10公司占地40000平方米，厂房20000平方米，注册资本1000万；二、营销计划 二八年累计销售奇瑞的各类车型合计30万辆的汽车冲压件、液压件1800万件和10万辆汽车的焊接件200万件，实现销售收入7000万元，以后每年销售以15%以上速度增长到2013年销售量将达到60万辆的汽车冲压件、液压件及其30万辆的汽车焊接件和200万台洗碗机的冲压件，销售收入近1.5亿元，配套厂家由目前奇瑞公司发展到芜湖美的、江准等3-5家。年份产品类别市场2009年2010年2011年2012年2013年冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件奇瑞1500万件300万件200万件1700万件320万件220万件1900万件350万件240万件2200万件380万件260万件2500万件400万件300万件江淮100万件20万件100万件30万件10万件150万件40万件20万件200万件60万件40万件芜湖美的200万件300万件400万件700万件累计数1500万件300万件200万件2000万件340万件220万件2300万件380万件250万件2750万件420万件280万件3400万件460万件340万件同期增长15%20%15%33.3%13.3%10%15%11.7%13.6%19.6%10.5%12%23.7%14.3%21.4%累计销售收入8500万元10000万元12000万元14000万元16000万元三、生产计划：在为满足公司销售以每年15%以上速度增长，在生产管理方面将采取以下措施：1.进一步提高生产指挥系统的工作效率，生产管理人员深入生产现场，了解生产情况，了解问题，解决问题；2.分析生产的产能，合理编制生产计划，并科学调度；3.对生产调度会上的决议，及时追踪；4.提高车间操作人员的操作水平；5.实施6S现场管理，优化生产流程，逐步开民精益生产管理；6.加强对产品质量的控制，不断提高产品质量，到2013年销售产品不合格率控制在200PPM以内，工序废品率控制在500PPM；7.抓好安全生产，确保无重大安全事故，小事故控制在每年3次以内;加一条，各年度的生产计划安排如下：月份产品类别产量2009年2010年2011年2012年2013年冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件年生产量1500万件300万件200万件2000万件340万件220万件2300万件380万件250万件2750万件420万件280万件3400万件460万件340万件月均生产量125万件25万件16.7万件166.7万件28.3万件18.3万件191.7万件31.7万件20.8万件119.2万件35万件23.3万件283.3万件40万件28.3万件利用工时产能负荷同期增长15%20%15%33.3%13.3%10%15%11.7%13.6%19.6%10.5%12%23.7%14.3%21.4%四、采购计划公司采购物资中主要各类牌号、规格的钢板，每年产销以15%以上速度的增长，采购任务艰巨，为此公司在采购方面的管理上实施了以下措施：A. 供应商的开发：对公司外购的原材料、重要的零部件的供应商，应有2-3家以上确保及时供货；B. 规范采购管理流程；C. 完善采购计划；D. 规范库房管理，严格领料和入库制度，确保帐/卡/物相符，制订和严格执行原材料、重要零部件的合理库存量；E. 加强供应商质量体系开发，使所有供方在2011年底之前至少通过ISO9001标准的认证审核。采购科控制指标： 序 号项 目措 施1.采购计划执行率100%1. 同类采购产品的合格供应商应有2-3家，分散采购风险；2. 根据生产计划编制采购计划，且合理安排采购量。3. 对供应商进行评审，分级管理。2.关键原材料和零件的交付及时率达到100%1. 对供应商进行评审，分级管理。2. 对供方业绩进行统计分析，分析结果与采购价格、付款方式挂钩。五、设备保证计划：为确保公司生产、销售计划的实现，设备、模具管理工作有待进一步加强。要加强对设备/模具预防性维护保养工作，提高设备/模具利用率和降低故障停机率；做好日常的设备/模具维修、管理工作。设备保证计划项目及其措施如下表：序号项目措施计划2009年2010年2011年2012年2013年1.增添新的生产设备冲床6台6台6台6台6台液压机3台3台3台3台3台焊接设备4台4台4台3台3台剪板机1台1台1台1台1台2.其他设备叉车、行车、运输用运车和喷涂线行车1台叉车1辆行车1台叉车1辆喷涂生产线一条叉车1辆汽车1辆行车1台叉车1辆喷涂生产线一条叉车1辆汽车1辆行车一台3.设备利用率1. 按计划进行一级和二级保养；2. 做好设备利用率统计。76%78%80%82%85%4.设备故障率1. 进行日常维护保养；2. 对设备日常维护保养进行检查考核。5%4%4%3%3%5.设备完好率1. 进行预防性维修；2. 车间进行日常维护保养。95%95%96%96%96% 六、人力资源开发：人员配置：公司本着一人多岗、一人多能、节约人力资源的原则，每年按照生产需求逐步引进相关人才，使得人均生产率达到35万元/年以上，根据公司的发展和各部门的需求，经过分析公司各部门的人员配置计划如下：(单位：人) 部门年份办公室供销部产品部质保部制造部财务部后勤部合计2009年5430152205102892010年6635182506123332012年6836152687103502012年81042163148124102013年8125018370913480人员培训： 努力提高员工素质，提高员工的质量意识，提高员工满足顾客要求和法律法规要求的工作理念，加强企业的文化建设。在职培训达到20h/人均，新员工培训达到30 h/人均，培训覆盖率达到 80%，培训计划完成率达95%以上，培训合格率达到 90%以上。培训内容： 最高管理者和各级管理人员应包括公司的质量方针和目标、法律法规、质量管理知识、质量成本和质量控制知识、持续改进思想和方法、经营及安全管理等；专业技术人员应包括汽车冲压和焊接件设计和工艺、FMEA和SPC、过程能力分析和改进、数据分析和解决问题方法、过程和产品审核方法等；操作工包括企业的规章制度和应知应会知识等。安全教育： 完善安全管理制度，加强员工安全教育，确保安全教育持续有效，提高员工安全意识；加强安全检查及考核工作。人员激励： 对管理人员进行考核，以人治转向法治，形成良性激励机制，保证员工满意率在2013年达到85%以上。人员素质： 通过引进、招聘和内部培养，到2011年使用公司内具有大专以上的科技人员占企业年职工总数30%以上，研发人员占当年职工总数的10%以上。七、投资计划为满足新产品研发和生产销售增长需求，公司每年投资300-400万元，用以扩大厂房，增添生产、监测设备。 投资项目：1.新建二个冲压车间；2.新建一个液压车间；3.新建二个涂装生产线；4.扩建焊接车间和剪料班；5、新建厂房办公楼和职工宿舍，合计800平方来左右。八、财务计划1. 做好成本核算工作；2. 完善财务制度；3. 2006-2010年财务投资计划，每年投资300-500万元用于扩大厂房和设备购置；4. 毛利润控制在25%以上，每年提高1%；5. 质量成本占销售收入比率控制在2.0%以内，内外部质量损失成本占质量成本比率控制在50%以内。九、产品开发计划2009年技术科应用APQP做好国内外新产品的开发工作 ，具体计划如下： 主要项目主要内容目标负责部门新产品开发1.新产品开发2.严格执行APQP计划3.完成新产品开发4.编制控制计划5.项目费用预算6.成立样品库，用于存放生产的样品和客户提供的样品，加强样品的管理每年不少于2个车型的冲压、液压和焊接件执行率100%完成率90%覆盖率100%准确率95%产品部制造部技术改进1. 努力采用防错技术，确保产品质量稳定2. 积极采用新工艺新设备，不断提高生产效率技术改进项目一年不少于2项，申报实用专利一年不少于2项技术科制造部提高创新能力1、创建省级技术中心、高新技术企业2010年创建市级技术中心和高新技术企业，2013年创建省级技术中心产品部财务部办公室十、质量保证计划质量管理措施主要有以下几个方面：1. 2009年组织人员对现行的ISO16949质量管理体系的文件进行修订、换版工作，2010年5上半年通过第三方再次认证审核，并确保以后每年能顺利通过第三方的监督审核；2. 进行质量体系内审及配合第二方审核，对不符合项进行跟踪，关闭，确保第二方审核通过率达到100%（或B级以上）；3. 到生产现场、现时、现物解决问题；4. 按质量体系要求做好过程审核和产品