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文档简介

XX集团公司原材料管理制度 原材料管理制度 一、材料采购订货 1、材料采购订货由供应部负责。 2、采购的材料，必须具有材料质量证明书。 采购员应到经公司评审认为“合格供方”厂家商家采购。 二、材料到货 1、材料到货，材料保管员应到场，在吊运卸车时避免划伤确保材料完好无损。 2、材料进厂后，采购员填写“材料入库验收单”，材料保管员应对材料的规格、材质、数量等进行核实，并在通知单上签字，连同材料质量证明书一并交材料检查员。 三、材料检验和验收 1、材料检查员应按相应的材料标准核对材质证明书，并对进厂钢材的外观质量，原始标记等进行检查符合要求后，将材质证明书交采购责任师签字见证。 2、材料检查员在入库验收单上签字，并由采购责任师签字后交材料保管员办理入库手续，同时由材料检查员“按钢材进厂编号规定”编材料代号，材料代号填在入库验收单和“材料质量证明书”上。 3、材料保管员负责在验收合格后的材料打上材料代号，并由材料检查员核实无误后，打上确认钢印。 4、材料验收后，材料保管员将“入库验收单”交材料检查员一份，自存一份，“材料质量证明书”交检查员送综合管理部存档。 5、需复检的材料，由材料检查员通知理化责任工程师组织取样，送外委部门复检，合格后办理入库手续。 6、不合格的材料，由材料保管员负责标识、隔离，并及时通知供应部组织退货。 7、进厂材料检验按“钢材及焊材验收细则”的规定进行。 8、验收合格的材料，确认签字后，方可投入使用。 四、材料保管与发放 1、验收合格的材料由材料保管员按规定妥善保管，按材质规格分别存放，并设立明显标牌。 2、货位垛底要垫高垫厚，防止材料受潮生锈和变形。 3、钢材库要设立明显标牌，防止混料、错料。 4、发料时，按“领料单”办理出库手续，领料单上应有保管员、计划员、检查员的签字，领料单交保管员一份存档。
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