建设单位工程质量自查自纠报告.xls

第 1 页 建设单位工程质量自查自纠报告 工程名称瑞福花园开工日期 2013 7 11工程地点吴中区甪直镇晓市路 施工单位苏州市兴吴建筑安装工程有限公司项目经理姚建春 监理单位苏州天平建设监理有限公司项目总监陈峰 建设单位苏州正富源置业有限公司设计单位中色科技股份有限公司苏州分公司 勘察单位苏州中岩勘察有限公司分包单位 基 建 程 序 检 查 情 况 建设工程规划许可证 副本 有 无 批准证书号 施工图设计审查意见书 合格书 有 无 批准证书号 施工招标有 无 中标通知书编号 质量监督注册手续有 无 监督注册号 安全监督登记手续有 无 登记号 施工许可证办理有 无 施工许可证编号 按规定实施监理有 无 监理合同签订日期 施工图重要变更有 无 总建筑面积 23395 68 结构类型框架 房号建筑面积结构层数形象进度监理人员备注 1 房 2121 61框架6层已竣工陈峰 段云 2 房 3210 23框架6层已竣工 3 房 2503 32框架6层已竣工 4 房 1490 03框架6层已竣工 5 房 2292 18框架6层已竣工 6 房 2484 1框架6层已竣工 7 房 2367 52框架6层已竣工 8 房 3222 28框架4层已竣工 地库3550 41框架1层已竣工 电房154框架1层已竣工 序号检查项目检查内容检查情况备注 1 项目监理机 构应备文件 中标通知书 监理合同 资质 证书 营业执照 总监授权任命 书及总监变更书 上岗证书及见 证取样证书 第 2 页 2监理规划 审批手续是否完备 有公司技术 负责人 总监签字 盖法人章 内容针对性 可操作性 时效性 规划中包含各阶段人员到岗计划 或人员进退场计划 及职责分 工 有安全生产监理责任相关内容 有建筑节能内容 3 监理细则旁 站方案通病 防治细则 有专监编制 总监审批签字 盖 监理机构章 按规定要求编制监理工作需要的 监理实施细则 编制危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 内容 针对性 可操作性 监理交底到位 4 监理资料信 息管理 及时整理 真实齐全 规范整齐 分类有序 5 监理现场用 表 使用江苏省建设工程施工阶段监 理现场用表有效版本 监理暂停令 通知单 联系单 备忘录等使用准确 闭闭合合 签署的意见明确 依据充分 越权签认 签认审批意见超时限 6监理日记 无日记或不能反映监理工作情况 内容不详或日记内容与其他监理 表单内容不一致或不能闭合 签名符合规范要求 总监理工程师及时审核签字 7 监理月报会 议纪要 编制准时 报送到位 总监审核 签认 第一次工地会议 8旁站记录 齐全 及时 真实 签字符合要 求 9 监理安全台 账 参照公司制定的样本建立完善 10 建设文件收 集与图纸会 审 设计交 底 缺少施工许可证等相关建设工程 批准文件 且监理未识别 1 项目监理机 构应备文件 中标通知书 监理合同 资质 证书 营业执照 总监授权任命 书及总监变更书 上岗证书及见 证取样证书 第 3 页 工程勘测资料和施工图未经相关 主管部门审核 监理未识别 有设计交底 会审 纪要 参加 单位有效签认手续 11 施工组织设 计与专项施 工方案审核 报审 审批程序是否符合要求 超过一定规模的危险性较大的分 部分项工程是否有专家论证 强制性条文 针对性 时效性审 查 审核意见是否闭合 12 施工单位质 量 安全保 证体系审核 安全管理体系 质量安全管理制 度 含应急预案 项目经理部人员 包括项目经理 技术负责人 质检员 安全员 施工员等 资格证书 安全生产许可证是否有效 特种作业人员的资格证书 13 分包单位资 质审核 分包合同 资质等级 安全生产 许可证 管理人员和特种作业人 员资格证书 14 测量放线控 制成果检查 对平面控制网 高程控制网 或 测量施工方案 审查 对控制桩进行复核 有独立的复 测资料 15开工报审 开工条件不符合规定 监理书面 制止 或告知 手续 分包工程开工未报审 现场已开 始施工 监理未正确处置 16 现场检测工 作监督检查 对施工单位现场计量器具及其检 定证书进行审查 检测结果不合格或检测报告跟不 上工程进度 监理未及时正确处 置 17 工程进度控 制 进度计划报审资料齐全 工程进度偏离计划 监理有检查 分析及措施 18 工程材料 构配件 设 备进场审核 材料等报验 品种 批次 数量 符合要求 质保资料完整 按规定见证取样送检 按规定建立材料设备台账 有检 查并有记录 19 施工大型 起重 机械 设施 核 查 设备进场核 查 设备型号 生产许可 证 出厂合格证核查 10 建设文件收 集与图纸会 审 设计交 底 第 4 页 设备安装 拆卸单位 的资质和作业人员资 格审查 设备安装 拆卸工程 专项施工方案审核 设备启用核 查 设备使用报验 设备专业检测报告 备案手续核查 设备特种作业人员资 格证书核查 审核设备操作和维护 保养制度 使用期监管 是否进行改装 超出 检测周期是否进行检 测 20工地例会 总监主持和出席会议 议定事项落实 处理问题闭合 会议纪要整理及时 内容齐全 21 工序验收 有单位 子单位 工程 分部 子分部 工程 分项工程 检验 批划分计划 且划分合理 有检验批 分项工程 验收监理 平行检验记录 分部 子分部 工程验收质量控 制资料完整有质量评估报告 地 基与基础 主体 节能等分部 建筑物沉降观测记录是否及时 自测和委托检测 22 土建实体质 量情况 施工缝或后浇带留设符合要求 钢筋位置正确 模板支撑可靠 间断处砼密实 砼几何尺寸正确 无涨模及缩颈 现象 砼密实表面平整 无蜂窝 孔洞 露筋夹渣 砌体预留拉结钢筋数量 长度 间距 砌体二次结构留设正确 19 施工大型 起重 机械 设施 核 查 设备进场核 查 第 5 页 23 安装资料实 体质量情况 防雷 接地网 带 应根据设计 要求的坐标位置和数量进行施工 焊缝应饱满 搭接长度6d 双 面焊应符合相关规范的要求 等电位或局部等电位联结 均压 环防雷引下线应按设计要求安装 到位 并要确保实际使用时的电 气连接性能 墙体内敷设电导管时 严禁在承 重墙上开凿长度大于300mm的水 平槽 设置在墙体内或砼内的电 导管 保护层厚度应大于15mm 严禁大管套小管 室内给水系统管道不得在砼结构 层内敷设 确需直埋在地坪面层 内及墙体内的管道 不得有机械 式连接管件 水平和垂直敷设的塑料排水管 包括塑料雨水管 伸缩节 阻火 圈的设置位置 型式和数量须符 合设计及相关规范的要求 节头 不得设置在砼中 给排水管道穿越墙楼板面时 要 设套管 有防水要求的要设防水 套管 防水圈圈边不小5cm 所有 隐蔽的给排水管道应在隐蔽前做 好相应的闭水 试压试验并合格 水电材料报验 送检复试 注 合格工程PVC