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万载县特殊教育学校2017年部门预算目 录第一部分 万载县特殊教育学校概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 万载县特殊教育学校2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年“三公”经费预算情况说明第三部分 万载县特殊教育学校2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第一部分 万载县特殊教育学校概况 一、部门主要职责1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规；研究拟定有关教育工作的规章制度，并指导、监督执行。2、研究制定全县特殊教育教育事业的发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点，规模、速度和步骤，指导协调和监督教育规划与计划的实施。3、 综合管理全县的特殊教育工作，指导推动特殊教育思想，教育内容、教育方法的改革。4、会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的地方性规定，按有关规定管理教育事业经费及固定资产和基本建设工作，规划管理教学设备，仪器的购置配备和更新工作。 二、部门基本情况万载县特殊教育学校共有预算单位1个，编制人数17人，实有人数14人，其中：在职人数14人，退休人员6人。第二部分 万载县特殊教育学校2017年部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况2017年万载县特殊教育学校收入预算总额为189.10万元，其中：财政拨款收入189.10万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排增长12.5%。 （二）支出预算情况按支出经济分类科目划分：工资福利支出123.82万元，占支出预算总额的65%；对个人和家庭的补助11.18万元，占支出预算总额的6%；商品服务支出54.1万元，占预算总额的29%。按支出功能分类科目划分：教育153.27万元，占支出预算总额的81%；社会保障与就业19.63万元，占支出预算总额的10%；医疗卫生6.4万元，占支出预算总额的4%；住房保障支出9.8万元，占支出预算总额的5%。（三）财政拨款支出情况2017年万载县特殊教育学校财政拨款支出预算为189.10万元，占支出预算总额的100%。较上年预算安排增长12.5%。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 二、2017年“三公”经费预算情况说明万载县特殊教育学校“三公”经费年初预算总额0.73万元；其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我局没有因公出国经费预算。公务接待0.73万元，比上年减0.01万元，主要原因是：缩减招待费原因。公务用车购置及运行维护费0万元
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