某电子有限公司程序文件(29个doc)7.DOC

W H S Y沈阳维电电子有限公司程序文件版号: CAT:ISO/QS9000 顾 客 提 供 产 品 的 控 制 程 序共 3 页WHSY4.7PD015第 1 页1 目的 防止不合格物资投入使用或安装，预防质量问题的发生。2 范围 本程序规定了顾客提供物资的验收、报检、验证、入库、标识、贮存、维护、处理和记录与表式、并规定了有关人员/部门的职责和权限。 本程序适用于顾客提供的全部物资，其他外购物资可参照执行。3 职责和权限3.1 进出口员负责收集整理货单与发票，验收物资的完好性和件数；负责监督货运代理公司及时提货。3.2 库房管理员负责报检办理入库手续，对入库的数量和贮存期的质量负责。3.3 质量部对入库材料验收的质量和及时性、准确性负责；负责对顾客提供的检测仪器进行验证、联络和管理。3.4 生产工程部负责顾客提供机器设备和工装进行登记、验证、联络和管理。3.5 维护部负责对顾客提供的设备和工装进行标识并进行维护和管理 。4 程序与要求4.1 验收4.1.1 当货物运到公司后, 进出口内勤员对运来的物资按运单进行件数和完好性验收，验收合格后转交相应的材料库房保管员或其他部门，验证物资的包装、数量和质量，如有损坏丢失和变质的情况，验证部门应予以记录并向顾客报告，等待处理结果。4.1.2 进出口员应及时验收物资外观是否有破损、不完好的情况，如有破损影响到材料质量和完好性时，将商检局出据的证明和 W H S Y 的破损实物照片及实物样品寄给顾客，按实物验货。4.1.3 库房保管员在对货物数量验收时，将按运单和发票逐项验货，并将验货实际数量签收在材料发票上。如发现货物数量不符或缺发票时，将用随货箱单验货，并将验货情况反映给顾客。4.2 报检4.2.1 对于原材料和零部件由库房主任组织人员搬运到库房待验区合理摆放，清点数量填写来料报检单与货单一起到进货检验部门报检。4.3.2 在填写报检单时, 至少应写清到货入库日期、发票号、零件号、 编制： 审核： 批准：W H S Y沈阳维电电子有限公司程序文件版号: CAT:ISO/QS9000 顾 客 提 供 产 品 的 控 制 程 序共 3 页WHSY4.7PD015第 2 页批号( PO 号 )、材料名称、供货商、数量、报检人和报检日期等内容。4.4 验证4.4.1 顾客提供的原材料由质量部按进货检验和试验程序的规定执行，经验证合格后方可入库存放，并做好相应标识放在货架上。4.4.2 顾客提供的机器、设备由工程部进行验证，并登记、上账，投入使用时，应按设备的维护保养程序执行。4.4.3 顾客提供的检验、测量和试验设备应由质量部验证，并登记、上账和校准，在使用过程中，应按检验、测量和试验设备的控制程序执行。4.4.4 顾客提供的工装由生产工程部组织进行验证，登记、上账与联络。对顾客提供的工装进行日常维护和管理，按有关规定执行。4.5 控制4.5.1 当经来料检验工程师验证合格后,填写验证结论，将来料报检单复制给库房保管员一份，保管员可按照报检单上的验证结论，质量合格的办理入库手续，上货架摆放，并登记上账立卡，做好标识和贮存工作。4.5.2 当经验证不合格或等待处理结果时,保管员不得将其入库。当得到处理结果的通知时，方可按规定处置。4.5.3 库房管理员依据来料发票和入库单对货物进行盘点, 数量相符后方可办理入帐手续。4.7 贮存4.7.1 材料部应按要求把顾客提供的产品放在规定的仓库里，对于有温湿度要求的产品，应放在规定的环境中，防止产品损坏或变质。4.7.2 对库存的产品应有状态标识，不同状态产品应分开存放。要做到贮存记录准确、完整，账、物、卡相符。4.7.3 对于有贮存期和有效期要求的产品，应进行定期检查，库房保管员应按贮存周期规定到质量部报检，以验证产品的质量状态。（贮存产品报检要求表见附录:A）4.7.4 对库存产品应遵循先进先出的原则，做好通风、防腐、防潮、清洁。4.8 维护4.8.1 对顾客提供的产品库房保管员应进行防护以保持产品能清楚地识别和区分，防止错用和损坏。4.8.2 库房保管员应经常对库存的产品进行巡检，发现问题及时处理，要保持库容整洁、道路畅通，温、湿度适宜。4.8.3 对顾客提供的产品的管理，按库房管理办法执行，每月监督检查一次，发现问题及时处理。W H S Y沈阳维电电子有限公司程序文件版号: CAT:ISO/QS9000 顾 客 提 供 产 品 的 控 制 程 序 共 3 页WHSY4.7PD015第 3 页4.9 处理4.9.1 对于经验证发现不合格、丢失、变质或损坏的原材料、零部件、机器设备和工装等物资，应由各有关验证部门与顾客联系并报告不合格品、损坏、变质及丢失的情况，并按顾客的处理意见执行。4.9.3 对于有条件合格的材料或必须经过筛选（SORTING）的原材料或零部件，应由来料质量工程师与顾客联系，采取必要的纠正措施，发给顾客库房一份执行，做好出入库的交接工作。4.9.3 对于在贮存期间发现损坏、变质、丢失或不适用的物资，应由材料部向顾客报告，等待处理意见。当得到答复后，按顾客提出的意见处理。5 相关与支持性文件5.1 进货检验和试验程序；5.2 检验、测量和试验设备的控制程序