关于实施GSP的自查报告[范本]

关于实施GSP的自查报告 *关于实施GSP的自查报告 遵照省局的要求,我公司组织有关人员对本公司实施GSP的情况进行了自查,现将自查结果予以报告：一、公司概况 *有限公司的性质为有限责任公司,注册资本500万元人民币,出资人和出资比例: *出资60 ,*出资40。 2016年12月初拟成立该公司,并做了前期准备工作,2016年 3月10日获江苏省食品药品监督管理局批准筹建,2016年7月初,我公司通过了省局关于开办药品批发企业的现场验收,并于2016年8月20日获药品经营许可证。 公司经营场所设在*15号,公司仓库设在*市经济技术开发区13号,公司现有仓储面积2000,其中:阴凉库500、冷库40、常温库960、串味库500.仓库按规定分区、分类、色标管理,库区有温湿度计、通风设备、空调等养护设备。 公司配备了专用的计算机和服务器中央数据处理系统、RF系统以及相应的GSP软件,用该系统和软件对药品流通各环节质量情况进行准确、详细的记录; 公司经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品;经营方式:批发. 二、实施GSP情况 1、关于质量管理组织和质量管理文件的制定及运行概况 公司组织机构为三部一室,即质管部、业务部、财务部、办公室。 为强化质量管理,公司成立了质量领导小组,由公司总经理担任组长,质量副总任副组长,质管部、办公室、业务部、财务部负责人为小组成员。 质管部为公司的质量管理职能部门,在公司质量领导小组和质量负责人的领导下开展工作.该部设质管部长2人、质量管理员1人、专职验收员1人、干事2人。并配备了必要的养护设备和器材。公司制定了规范、严密、完整的质量管理文件,形成了有效的切合本公司实际的质量管理控制体系。 主要有: 质量手册,该手册依据药品管理法、药品经营质量管理规范,结合本公司实际而编制.该手册既适用于公司内部质量管理,对药品流通全过程进行全面的质量控制,以满足顾客的期望和要求,保障人民用药安全,也适用于外部质量保证目的。 制定的质量方针与目标以及各种管理制度和有关控制程序,可以对质量体系运作状态加以有效监督与控制,对药品从购进到销售、服务全过程的各个环节均提出了具体明确的质量要求,具有较强的规范性、稳定性和可操作性。 从两个月的经营实践看,本公司质量管理体系的运行是健康有效的,特别是实施GSP以来,公司投入相应才力,抽调了专门人员并请软件公司有关人员对该系统的软件进行了进一步的调整与完善,硬件加以改善,使之基本符合GSP要求。 2、关于人员与培训 公司现有职工25人,其中本科15人,大专6人,中专及以下4人,药学或相关专业学历人员6人,其中执业药师3人。 公司质量负责人、质管部部长为执业药师。 公司从事药品质量管理、验收、养护人员6人,占员工总数24.质量管理员、专职验收员、养护员均拥有省局上岗证。 依据人员培训控制程序,由办公室制定年度培训计划和临时性培训计划报总经理批准后,组织具体实施,相关部门予以职能保障。自筹建以来,已对公司所属人员分类、分期、分批进行了培训和考核。 公司于2016年4月至5月间,为全体员工进行了一次健康检查,建立了完整的个人健康档案。 3、关于营业场所和仓库的环境与布局 公司现有营业场所及辅助办公用房500,其中:营业用房100,辅助用房100,办公场所300。依据药品仓储保管管理制度以及经营品种的特点,仓库分常温库、阴凉库、冷库和串味库.库区内有相应的防盗、放火、防虫等设施,并装有空调、通风设备等,使得常温库内温度控制在030,冷库温度控制在210,阴凉库温度控制在20，正常相对湿度控制在4575之间。库内药品堆放实行分类、分区、色标管理。待验区、退货区为黄色；合格区、待发区为绿色；不合格区为红色。库内存放药品对于不同品种以及同品种不同批号分开堆垛。药品与墙、屋顶的间距大于30cm，距地面大于10cm，距养护设备大于30cm，库房主通道350cm，库房地面为耐磨地平，采用驱鼠器、灭蚊灯以及严密的门窗结构防虫、防鼠、防鸟，并有符合安全用电要求的照明设施； 4、关于药品进货管理 依据供应商评定控制程序，由业务部、质管部进行现场评价、业绩评价、样品验证、证书确定后形成合格供应商目录。依据首营企业和首营品种审核制度对首营企业与首营品种实行严格的审批制度，由总经理直接负责。 依据药品购进控制程序，质管部负责编制和提供购进药品的技术标准，业务部负责编制购进计划并报总经理批准后实施。 采购按合格供应商目录进行。采用统一、规范的购销合同，并明确规定以下内容：药品名称、规格、价格与结算方式、质量保证条款和其它法定或约定条款。 5、关于药品验收 依据药品检查验收控制程序，药品进入本公司仓库存放于待验区，质量验收员核对药品名称、规格、批号、有效期、数量和外观质量是否符合规定。开箱检查其药品检验合格证、标签、说明书、注册商标、内外包装、批准文号等是否齐全、规范，是否符合有关规定。 验收结果判定为合格的药品，凭购进药品验收合格记录，转入合格区。验收中发现的不合格药品，严格按照不合格药品管理制度执行。 6、关于药品储存与养护 依据药品入库储存控制程序，公司设置有符合GSP要求、与经营规模相适应的分类储存库房。仓库保管员负责药品在库储存日常管理：质量验收员对药品进行验收并做好入库验收记录；保管员凭验收员签字的验收合格记录收货；做到库存药品帐、票、货相符。 依据药品在库养护控制程序，养护员负责所有在库药品的养护，定期检查储存条件和库存药品质量，指导保管员有效地对库房温湿度条件进行监测和管理。 7、关于药品出库与运输管理 依据药品出库复核管理制度和有关控制程序，由保管员、复核员确保不合格药品不出库，手续不全者不发货，规范药品出库复核程序。 保管员发货执行“先产先出，近期先出”和按批号发货的原则。保管员将所发药品置于待发区，由复核员进行出库复核，填写出库复核记录，内容包括：购货单位、品名、规格、剂型、单位、数量、批号、有效期、生产厂家、质量状况和复核人员等栏目，复核员确认无误后签字，未复核的药品不得出库。 根据搬运、贮存、防护和交付程序，药品搬运、运输均选用适当的工具和方法，防止药品在这一过程中受到损坏或污染，确保正确无误转运到指定地点。对产品质量的防护一直延续到交付客户为止。 根据药品标识和可追溯性控制程序，对每批购进药品进行唯一性标识，采用的方法是内部条形码、区域、批号、货位卡、药品购进验收与出库复核记录等，通过药品标识可追溯到产品来源、产品的仓储过程，向后可追溯到分销商。 8、关于销售记录管理和售后服务 依据药品销售管理制度及程序，本公司销售药品均开具合法票据，做到票、账、货相符，销售票据由专人按规定期限保存。在药品销售出库、复核过程中，明确规定了完善的销售记录制度，其内容包括：品名、剂型、规格、有效期、生产厂家、购货单位、销售数量与销售日期等，销售记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。 依据质量事故处理程序质管部部长负责该程序的实施和报告通知的批准工作；质管部负责质量事件的调查，向当地药品监督管理局报告或发出停止使用通知；业务部门负责追回产品。依据经营服务控制程序，由业务部安排人员定期（每年一次）对用户进行走访；积极对待客户投诉，及时进行协调处理；顾客投拆涉及到药品质量问题和不良反应的，业务部则及时通知质管部，必要时共同参加分析，确定产生原因，讨论解决方案，提出处理意见，保证客户正当要求，及时得到满意解决。 9、关于整改和自查情况 根据省局对新开办药品批发企业实施GSP的整体部署，本公司迎接GSP认证工作于2016年8月正式启动。由总经理亲自牵头组织实施GSP的自查与整改。 初期工作主要从以下方面展开，对照GSP认证现场检查项目药品批发企业（试行），逐项逐条进行自查，找出软硬件方面存在的差距，排出整改项目表，成立几个专题小组明确项目负责人，落实所需资金，规定完成期限。召开一次专题小组责任人会议，汇报进度，提出问题，制定解决措施。 至2016年10月中旬，整改工作基本结束。公司GSP领导小组组织了自查，自查以GSP领导小组为检查方，各专题小组为被检查方，在模拟现场验收实战气氛下进行，并请市药品监督管理局有关部门领导现场指导帮助，对发现的缺陷立即整改。 11月初，再次进行了总结性自查，结论为：基