质量管理部管理制度.doc

质量管理部管理制度潘学富2012.01.08目 录第一章 质量管理部组织结构与责权5（一）质量管理部职能与组织结构51质量管理部职能52质量管理部组织结构6（二）质量管理部部门职责7（三）质量管理部岗位职责81质量管理部部长岗位职责82质量专员岗位职责93软件测试工程师岗位职责10（四）质量体系过程图11第二章 质量管理部组织管理14（一）质量管理工作计划表14（二）质量目标达成计划表14（三）质量教育年度计划表14（五）质量计划实施情况检查表15第三章 质量方针与质量目标管理15（一）质量方针实施对策表15（二）质量方针实施评审表16（三）质量方针管理工作流程17（四）部门质量目标展开分解表18（五）质量目标分解实施评审表18第四章 供应质量管理20（一）进货检验工作流程20（二）质量检验委托单21（三）进货质量检验表22（四）采购货物检验报告表22（五）货物试用检验通知单22（六）说明书质量检验报告23（七）采购设备检验报告单23（八）特采/让步使用申请单24（九）进库检验情况日报表25（十）供应商基本资料表25（十一）供应商质量评价表26（十二）合格供应商考核表26（十三）供应商综合评审表27（十四）供应商质量管理检查表28第五章 过程质量管理30（一）过程质量管理工作流程30（二）质量分析统计工作流程31（三）过程作业检查表32（四）过程记录卡32（五）过程检验记录表33（六）产品质量抽查记录33第六章 质量检验管理34（一）成品入库送检工作流程34（二）出货送检工作流程35（三）检验通知单36（四）产品抽查汇总表单36（五）待出库产品检验表36（六）产品出库检验表单37（七）产品质量检验报告37第七章 不合格品管理38（一）不合格现象分析流程38（二）质量处罚工作流程39（三）预防措施工作流程40（四）质量异常通知单41（五）质量异常报告单41（六）质量异常处理单41（七）不合格品审理单42（八）产品退货统计表42（九）不合格品处理单43（十）不合格现象预防表43（十一）返工、返修记录单43（十二）质量处罚通知单44第八章 软件测试45（一）软件测试工作流程45（二）测试成员及职责46（三）测试计划46（四）测试环境46（五）测试过程分解46（六）软件测试申请表46（七）测试用例48（八）测试结果及分析48第九章 质量管理体系审核及建立49（一）质量体系建立工作流程49（二）质量体系文件管理流程50（三）质量体系内审工作流程51（四）质量体系运行工作流程52（五）质量体系完善工作流程53（六）质量管理体系审核计划表54（七）质量管理体系审核检查表54（八）质量管理体系审核报告表55（九）质量文件评审记录表55（十）质量文件发放回收表58（十一）质量文件更改申请表58（十二）质量文件销毁申请表59（十三）过程业绩评审报告表59（十四）纠正预防措施处理单60（十五）质量文件记录清单61（十六）不符合项报告表61第一章 质量管理部组织结构与责权（一）质量管理部职能与组织结构1 质量管理部职能质量管理部的主要职能是保证产品的质量，负责生产过程的质量管理、质量体系的运行及软件测试。其具体职能如下：（一）质量管理部的组织管理建立健全质量管理部的组织结构设计工作，组建质量管理工作团队，明确各岗位的职责。（二）拟定质量管理制度制定公司质量管理方针，确定质量管理的目标，拟定质量控制、质量检验标准等管理制度。（三）制订、落实质量工作计划编制年度、季度、月度的质量工作计划，把工作计划落实到具体执行人员，并组织实施、协调、检查和考核等工作。（四）负责质量检验工作按技术文件编制检验标准和检验规范，组织实施公司范围内的质量检验工作，参与对供应商的评审工作。（五）管理检验测量和试验设备负责定期检验、测量和试验设备及计量仪器，确保产品质量符合规定的要求。（六）建立全面的质量管理体系建立和完善质量保证体系，组织公司内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作。（七）负责质量信息管理工作收集和掌握国内外先进质量管理经验，向公司员工传递质量信息。（八）配合质量管理教育培训计划协助人力资源部制订全员质量管理的教育培训计划，并配合培训工作的开展。（九）测试软件在系统中运行的正确性，测试是否满足功能、性能需求。（十）定期向上级主管部门汇报质量管理工作。（十一）其他相关工作2 质量管理部组织结构图1-1 公司质量管理部组织结构图（二）质量管理部部门职责职责1负责企业各种质量管理制度的制定与实施及各种质量管理活动的组织与推动制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳步提高，及时处理各种质量事故和纠纷建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表及质量成本统计核算程序组织对不合格品的评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证负责定期提供质量管理工作的年度、季度、月度统计报表，供领导层作出运营决策职责2职责3职责4职责5及时提出质量工作所需器具的申购，并对相关的检验仪器、量具和实验设备等进行督查执行建立和完善质量管理体系，执行质量管理规定，并负责质量管理体系的认证、组织和推行职责6职责7做好全员质量管理的教育培训工作职责8其他有关质量管理的工作职责9职责10测试软件在系统中运行的正确性，测试是否满足功能、性能需求。图1-2 质量管理部职责（三）质量管理部岗位职责1 质量管理部部长岗位职责职责1制定企业质量管理的各项制度、标准并监督执行贯彻落实企业质量方针、质量目标制订质量管理部的年度、季度和月度计划，汇总质量信息，编制质量报告负责建立、实施企业质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并组织进行内外部审核处理重大质量事故，处理企业一般质量事故，制定预防措施并组织实施完成产品质量的市场调查报告，提出改进建议或措施，促进内部质量体系的持续改进组织、监督企业各部门认真执行质量管理体系，提高产品质量职责2职责3职责4职责5职责6职责7制订部门年度培训计划及企业质量培训计划，指导、检查下属的工作完成上级领导交办的其他任务职责8职责9图1-3 质量管理部部长岗位职责2 质量专员岗位职责职责1质量管理体系的认证、内审以及体系文件的编写工作，严格监督其执行情况根据相关标准与技术文件，在原货入库前对其进行检验，并出具检验报告负责对过程中的半成品、在制品进行质量检测，监督工序质量，防止出现不合格品严格按照成品检验规程和相关规定进行成品抽验等工作，防止不合格的进入仓库管理检验工具，严格按检验工具的操作规程检验，防止出现误差做好质量管理体系的培训工作按相关规定对生产过程进行质量控制，分析产品质量问题并提出质量改进措施作质量记录，对通过检验获得的信息和数据进行分析和处理，并对质量记录进行管理职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8完成上级领导交办的其他工作职责9图1-4 质量专员岗位职责3 软件测试工程师岗位职责职责1编写测试计划书编写测试用例、测试分析报告保证测试环境的独立和维护测试环境的更新，做好测试前的准备工作，确保测试环境的稳定和版本的正确。 执行测试，根据测试计划及测试用例，执行测试，并根据产品特点及测试要求，实施系统测试、集成测试等，及时发现软件缺陷，评估软件的特性与缺陷，确保测试目标的达成。编写测试报告和对测试结果分析，通过测试，对软件的缺陷、局限等质量缺陷给出结论与意见，整理测试文档，填写软件测试报告，编写测试总结，为软件开发验收提供总结性意见完成上级领导交办的其他工作进行BUG验证根据测试结果，与研发部门反复沟通测试情况，督促研发部门解决问题，修正测试中发现的缺陷，完善软件功能进行测试记录和相应文档编写。职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8图1-5 软件测试工程师岗位职责（四）质量体系过程图由于图大内容多及比例关系，图浓缩得较小，现将图分解以下四个部分：一、左上半部分二、 右上半部分右下半部分四、左下半部分第二章 质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号： 日期： 年 月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果（二）质量目标达成计划表编订人： 审核人：发布时间： 执行期限：类别分解的质量目标记录备注软件部商务部质管部采购部销售部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构（三）质量教育年度计划表填写日期：实施对象课程名称目的各部门受训人数备 注软件部商务部质管部采购部销售部（五）质量计划实施情况检查表填写日期：质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章 质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门科技领先 品质卓越 用户至上（二）质量方针实施评审表时间： 年 月 日 评审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性优 良 中 差适宜性优 良 中 差其他优 良 中 差（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定 质量方针的实施 质量方针的评审 质量方针的修订否是公司高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由公司最高领导者签署意见后颁布实施在公司内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据公司管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始（四）部门质量目标展开分解表质量方针部门质量目标序号目标与目标值对策措施各职能组展开负责人配合者完成日期检查人（五）质量目标分解实施评审表部门： 考核日期： 年 月 日 年 月 日序号目 标 内 容（参考目标）频次1季度2季度3季度4季度1按计划对供方进行评价年/次2开展顾客满意度调查，顾客满意度95%季/次3顾客意见处理顾客意见处理率达100%季/次顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决季/次书面、电话投诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次4供方的交付能力的监控，监控有效率达100%季/次5检验员的技术文件的有效率达100%季/次6现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%季/次7设备完好率95%年/次8部门工艺贯彻率达100%季/次9无批量质量事故季/次10成品交付率达100%季/次11仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季/次12每月检查一次库存产品质量状况年/次13进货检验率达100%季/次14软件产品BUG数量控制在一定范围内季/次编制： 审核：第四章 供应质量管理（一）进货检验工作流程进货检验准备 检验实施 检验结果处理进货检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等货物的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进货检验采购部进货过程。接受检验单。分类，可检验部分开始合格进货检验主管填写“进货检验质量异常报告”，提出处理意见，反馈采购部否是检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果根据货物性质、类别等情况及相关要求，进货检验人员按照规范抽样，做好检验准备结束采购部讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收货物、入库接收货物、入库并做好货物的登记、保管工作进货检验主管编制“进货检验报告”，发送采购部、库房（二）质量检验委托单编号： 填写日期： 检验产品名称希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管负责人质管员完成日期附：检验委托书(样例)艾讯科技（深圳）有限公司北京分公司：因我公司人员定位系统需要的外协产品EBOX为贵公司生产，现委托贵公司对我方提供的modem以及成品EBOX整机(EBOX与modem)产品进行验收，检测项目包括产品的各项参数、数量、结果等。授权日期：2011年05月08日 授权有效期至：2013年05 月07 日。请贵司接洽!艾讯科技（深圳）有限公司北京分公司被委托人：(签名或盖章)年 月 日中安永恒（北京）工程技术有限公司委托人：(签名或盖章) 年 月 日（三）进货质量检验表编号： 名称： 检验人： 号码：检 验 项 目参 考 图 号检 验 方 法检 验 设 备抽 样 方 法检 验 结 果备 注抽 样 数合格质量水平（四）采购货物检验报告表编号： 填写日期：货物名称货物规格货物数量采购单位采购日期检 验 员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评合格不合格总经理质量检验主管 负责人检验员仓库验收记录验收数量足 溢交 短缺（五）货物试用检验通知单编号： 填写日期：委托单位仓库 采购 其他通知单位质管部 软件研发部 其他通知日期检验试用日期检验性质破坏性检验 非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检 验 员委 托 者单位主管质量管理部质量经理（六）说明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平检验结果收退不合格数不合格描述1印 刷2装订顺序3外 观4页 数5检验结果质量管理部： 日期：客户确认日 期（七）采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料设备测试报告 份检验合格证 份使用说明书 份设备外观装 箱 单 份易损件图册 份其他 份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：原货 成品 填写日期： 年 月 日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规 格数 量标 识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定不准许特采/让步使用 准许特采/让步使用 准许改良后使用质量管理部批准职 务签 名职 务签 名职 务签 名职 务签 名其他部门批准职 务签 名备 注（九）进库检验情况日报表填写日期： 填写人：验收单号货物名称货物数量抽验数量不合格记录备 注合格判定是否123（十）供应商基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话传真联系人提供产品服务企业概况企业性质国营 合资 私营 其他员工构成员工总数 ，其中工程技术人员 质量体系已通过ISO 9000认证 QS 9000认证 TSl6949认证GBJ 9000认证未通过准备在 月内认证 目前无认证计划其他资质主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例（十一）供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产50分1生产效率情况2生产直通率和不良率情况3周期时间4交货期W1加权总分工程30分1技术能力2CAD设计能力3新产品开发能力4仪器校正5设备维护6测量系统分析W2加权总分质量20分1质量方针2质量体系3预防措施4纠正措施5质量改善W3加权总分总评排序（十二）合格供应商考核表编号： 考核时间：从 年 月 日至 年 月 日供应商代号联系人供应货零件供货质量得分60分（1不合格批数送货总批数）送检批数不合格批数得分交付记录得分20分（1延迟交付批数送货总批数）交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分4分（1未回复次数发出总数）纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分4分（1重复发生次数发出总数）纠正措施发出总数重复发生次数得分其他样件送交及时性：2分得分价格水平：偏高l3分；居中46分；居下710分得分得分总计供应商需要 继续保持 对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我公司制表： 审核： 批准：（十三）供应商综合评审表编号： 填写日期： 供应商基本情况名 称计划承接企业产品地 址涉及加工工艺过程联系人职 务电 话传 真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1质量政策是否明确，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1进货检验是否有检验规范、检验记录2过程检验是否有检验规范、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录4是否有标识来标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否定期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6搬运工具是否能适当避免产品损坏出货安排1仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论评审合格 评审不合格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部（十四）供应商质量管理检查表协作厂商 试用厂商原料供应商 外协加工厂商 填写日期： 检查员：厂商名称过程是否按规定的标准操作是 否厂商的地址电话过程是否按规定的检查标准检查是 否供应的原料、加工品名称过程检查记录是否保存是 否经办人员姓名、职务过程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表有 没有对本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职务产成品检验如何实施全检 抽检不检验质量管理部门是否独立存在是 否被退货时实施措施改换包装再送回催货急时再送回全检后再送回检验人员共计 人，其中进货验收人员 人，过程检验人员 人成品检验人员 人，其他人员 人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照规定打算降低对不良反应是否有专人负责有 没有接受本公司订购事项进度情况进货时，有无检验有 没有检验方式全检 抽检其他其他进货时发现不合格品的处理方式批退 选退重购 照用其他需要本公司协助事项进货验收单是否有保存有 没有第五章 过程质量管理（一）过程质量管理工作流程选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施质检专员在相关部门的协助下选择控制对象质检专员明确规格标准并选择测量检验仪器及方法质检专员在预定时间内在相关部门协助下进行检验否是质检专员判断数据是否合理部门相关人员分析原因部门相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施部门执行检验后的纠正措施结束开始质检专员记录质量检验数据（二）质量分析统计工作流程数据收集与分析 编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存质量管理部在采购部、软件研发部、产品部和财务部等部门的支持下收集有效数据质检专员在质量管理部部长的指导下对收集的有效数据进行归类分析开始否相关主管副总和质管部部长进行审核审核是否通过是各部门认真执行质量调整方案质检专员对所有统计信息进行归档保存结束质检专员编制和分析数据统计表质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案（三）过程作业检查表部门或组别检查员日期检查事项检查时间检查记录12345678910111213141516注：使用记号：“”妥善 “”故障 “”需改进（四）过程记录卡批号： 规格： 用途： 编号： 项目部门或组别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办： 审核：（五）过程检验记录表产品名称： 部门： 页次：生产过程研发部、产品部或其他部负责工作质量管理部负责工作过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围（六）产品质量抽查记录名称： 部（组）别： 抽查项目抽查时间平均标准备注抽查员： 主管： 第六章 质量检验管理（一）成品入库送检工作流程入库检验准备成品检验 检验结果处理质量管理部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等生产部在成品入库前通知质量管理部做好检验准备开始质检专员根据检验结果填写“成品入库检验记录表”质检专员依照规定的程序、质量要求，严格对所产品进行质量检验是否是否存在质量问题结束质检专员编制“成品检验报告”，并报送主管领导生产部及其他相关部门对不合格品进行相应处理质量管理部形成不合格品处理意见，上报主管领导审批质检专员对质量检验数据进行分析判断（二）出货送检工作流程出货检验准备出货检验检验结果的处理质量管理部安排相应质检专员做好产品出货检验准备商务部发出“出货通知”，仓库接到通知后备货并通知质量管理部准备检验开始否否否是是商务部门根据质量管理分析的原因处理退货批次质量管理部发出退货不良品分析报表质检专员判断是否需要测试检验是否合格测试是否合格质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行检验是结束相关部门办理出货手续（三）检验通知单编号： 填写日期：被通知部门编号产品名称检验项目标 准检验结果备 注主管： 检验： （四）产品抽查汇总表单编号： 填写日期：成品名称数 量检验项目检 验质 量 保 证日 期检验员抽查数量不合格数判定结果日 期复 核意 见备 注（五）待出库产品检验表编号： 填写日期：机 型客 户规 格数 量材 料制造号码检 验 项 目不 合 格 箱 号合 计备 注1234检验判定准予出货 再详细检验 建议退回处理 通知装运检验员： 复检： （六）产品出库检验表单编号： 填写日期：产 品 名 称数 量客 户 名 称品 级产品质量检验产品质量保证检 验 项 目进量出 量抽 样 数不良数合格与否检 验 员备 注（七）产品质量检验报告编号： 填写日期：产 品 名 称产 品 规 格制 造 批 号抽 样 数 量项次检 验 项 目严 重 不 良 数轻 微 不 良 数处 置 方 式 及 备 注123合 计严重不良率 %轻微不良率 %不良处理报告主管： 检验员： 第七章 不合格品管理（一）不合格现象分析流程不合格现象认定 不合格现象分析 不合格现象改进开始产品部、软件研发、生产部等部门对不合格现象进行描述质量管理部对不合格现象进行描述生产现场产生不合格现象质量管理部对不合格现象进行调查总经理质和量管理部部长对改进措施进行审核、审批产品部、生产部、研发部、质量管理部分析不合格现象产生的原因质量管理部提出改进不合格现象的措施结束质量管理部对执行效果进行评估和总结产品部和相关部门执行不合格现象纠正措施质量管理部组织实施不合格现象的纠正措施（二）质量处罚工作流程责任认定 拟订处罚措施 实施处罚措施质量管理部收集关于质量事故的各种资料质量管理部根据收集资料确定质量事故责任质量事故出现开始质量管理部填写“质量处罚通知单”质量管理部根据质量事故相关规定拟订处罚措施总经理对处罚措施进行审批结束责任部门或人员根据“质量处罚通知单”的规定接受处罚质量管理部向责任部门和人员发放“质量处罚通知单”质量管理部将责任事故处罚资料汇总、备案（三）预防措施工作流程形成预防措施 实施预防措施 评估预防措施质量管理部和相关部门分析不合格品出现的原因总经理对预防措施进行审核审批质量管理部和相关部门拟定不合格品的预防措施不合格品出现开始产品部、生产部、采购部等不合格品出现部门执行预防措施质量管理部对预防措施的执行进行指导和监督否是结束质量管理部将相关资料进行汇总、备案、归档保存质量管理部组织技术、生产、采购、研发等部门对预防措施进行评审和优化质量管理部将预防措施编制成质量管理文件达到预期效果质量管理部会同各责任部门对预防措施执行效果进行验证（四）质量异常通知单通知单位： 填写日期： 编号产品规格送检日期异常数量抽样数量检验项目存在问题备注：检验员： 审核： 检验日期： （五）质量异常报告单编号： 部门： 填写日期： 报告单位报告人员报告时间异常产品名称标识异常现象描述经办人日期年 月 日本部门解决建议经办人日期年 月 日质量管理部建议签章日期年 月 日其他部门的有关意见签章日期年 月 日总经理批示签章日期年 月 日备注（六）质量异常处理单序号批号异常名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后采取的临时措施负责单位签章判定责任单位请 单位于 月 日前完成原因调查及提出改善对策原因调查改善对策（暂时/永久）效果确认总经理批示（七）不合格品审理单部门： 日期： 年 月 日产品名称产品型号产品批号本批数量抽样率检验方式不合格现象概述负责人签字主管签字评审会议评审结果不合格原因责任部门处理措施制定和执行部门审批结论审批人审批日期备注（八）产品退货统计表部门： 填写日期： 序号产品名称型号单位数量客户名退货日期主要原因备注部门主管： 制表： （九）不合格品处理单编号： 填写日期： 产品名称检验数产品规格不良数不合格原因检验员检验日期年 月 日处理方式主管检验日期年 月 日回复主管检验日期年 月 日（十）不合格现象预防表现象时间机种信息来源问题描述原因分析纠正措施预防措施预防效果责任人责任部门验证人备注（十一）返工、返修记录单产品名称型号不合格情况返工返修记录再检情况维修人： 日期：（十二）质量处罚通知单 编号：受处罚部门处罚原因处罚方法罚款金额（大写）签 发部门质量管理部：年 月 日 总经理：年 月 日第八章 软件测试（一）软件测试工作流程软件测试的准备 软件测试的实施测试结果的处理搭建测试环境组织技术委员会、商务部、销售部、产品部、技术部、研发部等进行测试用例的评审软件测试工程师根据产品需求规格说明书的要求，编