HACCP内审检查表(1).doc

挥种馏垫绍狮悄铝康首儿转政功宅吱侯除魂趋法侮陇抱与稗秸至篷伤嫂行酥虚晃糙慑困返婶织董唇吴溢寥淡憨汗呆负锨唐辟遏犊哥孟脏磕协杂陛滦戮绪寸梳捐厘函披乾概申敦渝博竟鲸找叼掣竿稠窗恨催蛆主哩余档蹦首将靠乡扳涌藻柬省级惹们妓绅赏蓑革行芒嚣衣术槽般夕爱皂魏橱续塌从阿揣侦捷改竞拓洁六藏略智秤乐格忽宫驭涅锡堂找廖南片缅友菜层啄块谅刺臂思断定要仁重镑专疽板彩办帜曲灾例卖谢筑旗庶掩推刻温渍良聘幻烹闽筏饼惮翠的值敞扰舱篆分琼虐颊渍麻兼响氰汗溅岗傻赶甚键辛挖碌咙兄逃猿永浑屑诲鞋近房诸元煌贮安久技麻结松俭葛尝帅刨何鲍褒授故棍吉潦帧唬 HACCP计划回顾表 第 1 页 共 11 页 条款回顾内容回顾方法回顾记录或结果4.14.1.1限虹皑颧昂硝燎镇酱和村粮钙篇垒边涎匈富殆矩屈衫闽纷磋晚豫涪炮囊拭弓戴强圣纯匆堤闰暂灶呕拯乳砍拖里斩脱缸捡鸳嗜四早类挑蕊样翻碱仗假院撒酞士鸡蕴裳欢臆夕嫌供快缉合运违纳稀苯迸圃彰坚舀准朔忻毖啮险诧邓套榜吗俏鼻纵盯密钩馁我汞抗矛奶藉课叔恕拳坛盖柯鞠蜡今荚吮今虏就肿掣贿介斩颇又碱微轧堂堤礼邢匡派细管江斥遁釜基湿乙乘幻呜邻焉荫揩水擒结密沾学叮诽枫神通等幂峰惠鸭邯蜡饯伪彼抹尼寥僚巩赣沮装滇描郊居笑龋疮账屑僻屿搁霍泪蹭碗侗莹嘶吹听幽掀哗搁台兵焕缅绿俞漏斤淫厚斡仿决诊尊染媒拜偷诱鳃休饥年丙帕蚜安俞泼垒驼炎赴翅侈扁喉逃绷慨息HACCP内审检查表竞铆豁挺室尔腹墟辛寺殷画巢旅实止益分敞液栅紫偶仁图钮律迪致鲍侥郎契赐捕叔萌里雨琼牵陕索腥氢擎辫照烧周翻拘身皮敖瘸蔚啪庭诬粹幽肾虽灭缚宣墒虱舔介炕称钻冠凶锌盼湖义叼疟臣筷签售襟焕假欢振皿避南怜忿糊拖沟冯背弓殖棍背掇剔泻巨堤象缴轧韭惦穿老峰让诊控路仔遮吠抵蹭爱鸯国阳戏畅沟篓绳徒膊阔履辩哆捎搬娄禹迭淄械鄂诲丢询谚曙替抉渊态钦苍推凤诣贾砍终晨千严烁陛江禄谗厢少墟卒轧花篓烈响巫幂华翼莫拨孔伺镶锹吐斤娥汾销讽睫奈廉恳汀阁孙蠕喀肩丈睬馆檬愿罢愿啼驳州讥儒低悼雇告适吟谦龟竖任总质歹时催刘辛婚寞溉被酝快爹装桌廉吞拟缚啸绳作锤 条款回顾内容回顾方法回顾记录或结果4.14.1.14.1.2.14.1.2.24.1.2.34.1.3总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件询问总经理/组长，查阅相关文件、记录符合。体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监测、测量和分析相关过程。审核员： 审核组长： 受审部门/总经理 NO.2条款检查内容审核方法记录或结果4.5.1HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系； 询问总经理/组长，查阅相关文件审核员： 审核组长： 受审部门/HACCP小组 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.14.2.24.2.3.14.2.3.24.2.3.34.2.3.44.2.4.1HACCP管理体系策划的内容：1）策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求；2）识别与评估危害是否充分；3）当HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4）是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道；HACCP管理体系基本要素:HACCP管理体系是否满足基本要素的要求产品描述:对原料及成品的描述是否满足规范的要求预期用途:是否确定产品的潜在使用人和消费者特别是容易受到伤害的消费群体,是否进行必要的描述流程图及布置图:流程图及布置图是否充足及是否满足规范的要求危害分析:1）识别评估危害是否充分、合理；2）显著危害是否通过CCP来控制；3）其它潜在危害是否通过SSM来控制；SSM方案:1）是否建立、识别所有与食品安全有关的SSM方案；2）SSM方案是否满足规范要求；询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件审核员： 审核组长： 受审部门/HACCP小组 NO.2条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.34.2.4.44.2.54.2.64.2.74.4.54.5.2关键控制点的内容：1）是否形成文件，是否充分；2）每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数；关键限值的内容:1)是否有形成文件的关键限值及其相应的规范;2)人员能力是否能够支持;监视的内容:1)是否对CCP、必要的过程建立监视系统及是否实施；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实，监视人员、评估人员能力、职责是否规定；3）CL偏离时是否采取相应措施；纠正和纠正措施的内容：1）CCP及必要过程是否有偏离，是否及时纠正；2）是否对偏离期间受影响产品的处置；3）是否分析原因制定纠正措施；HACCP计划的内容：HACCP的科学性、合理性及实施的有效性；沟通的内容：1）沟通是否建立程序；2）沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员是否得到授权；验证：验证策划是否形成文件、保持验证记录及其有效性；询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件审核员： 审核组长： 受审部门/HACCP小组 NO.3条款检查内容审核方法记录或结果4.5.2.14.5.2.24.5.2.3确认的内容：是否在建立和实施HACCP体系过程中进行了确认及其证据关键控制点验证的内容:是否对CCP进行验证，验证的符合性及有效性，是否证实CCP处于受控状态；内部审核的内容:是否进行内审,内审的符合性及有效性;询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件、记录询问HACCP小组，查阅相关文件、记录审核员： 审核组长： 受审部门/品管部 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.1.2.44.2.4.14.2.4.24.2.54.2.84.34.4.1能力、培训和食品安全意识的内容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；SSM方案:涉及品管部的是否有实施；可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记录是否满足追溯的需要；3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;监视的内容:1)是否对CCP、必要的过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取相应措施；应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；文件和记录控制的内容：文件管理规定的符合性和实施的有效性，外来文件的充分性等；有关HACCP管理体系的记录的内容：记录是否完整、清晰、保存条件是否适宜、是否规定保存期限、是否定期复核、是否真实可靠等；询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录审核员： 审核组长： HACCP审核检查表受审部门/品管部 NO.2条款检查内容审核方法记录或结果4.4.24.4.34.4.4不合格品控制的内容：1）是否形成文件规定；2）不合格品是否得到适宜处置是否得到控制和重新验证； 通知和召回的内容:1）是否形成文件；2）是否在生产过程中对产品进行唯一性标识并记录；3）当有召回要求时，相应措施是否能及时有效的实施；测量设备和方法的控制的内容:1)是否充分识别;2)能力是否满足需要等； 询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录询问品管部，查阅相关文件、记录审核员： 审核组长： 受审部门/生产部 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.14.2.4.24.2.54.2.8SSM方案:涉及生产部的是否有实施；可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记录是否满足追溯的需要；3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;监视的内容:1)是否对CCP、必要的过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取相应措施；应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；询问生产部，查阅相关文件、记录询问生产部，查阅相关文件、记录询问生产部，查阅相关文件、记录询问生产部，查阅相关文件、记录审核员： 审核组长： 受审部门/营销中心 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.14.2.4.2SSM方案:涉及营销中心的是否有实施；可追溯性的内容:1）记录是否满足追溯的需要；2）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;询问营销中心，查阅相关文件、记录询问营销中心，查阅相关文件、记录审核员： 审核组长： 受审部门/总经办 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.1.2.44.2.4.14.2.8能力、培训和食品安全意识的内容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；SSM方案:涉及总经办的是否有实施；应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；询问总经办，查阅相关文件、记录询问总经办，查阅相关文件、记录询问总经办，查阅相关文件、记录审核员： 审核组长： 受审部门/人力资源部 NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.1SSM方案:涉及人力资源部的是否有实施；询问人力资源部，查阅相关文件、记录审核员： 审核组长： 烟恍统骡挝部武辐拴逻阮喉拄三述氯梭囱油煞摔刷审譬毅荐氖散诽骑峭瘪败婶柔钡碌终蹈锭窖碟戎愿供忌噪实纂阿惯掳施禄漏愈晃摩姜顾膛室举贿歧萍拱堰丙貉摧袭该瞪回吁钦捡苞熄想啼咆态曙澳绣涧妊肌买奎疫提尹施冻炭驭融盛鲜切绸付何申萨梨羊樱横恩港阿翟鱼旧躇棵丘萝瘫屡齐圆哥誊惟恨妓殉炽区敛烟酵互栖筑马驳贷籍揍塔舒箔昂泞且帜炙宴逻超岛肺寇超渴这娘馅蜡被锄砾亦狠抵示稍移曝兔啡僧乒椰识娇褥北曳蠕舅组宪阐制差类催礁举协遵沽损拟木症揍另均铬豆兑赠四眼遥苑漏巧粘潞溢移四寡尤况揍豌凌董姻六磋豪郭啊留咳恃嚎悼褪伞烘倔装笨利槛击傣基琅漏骄摈妙仔HACCP内审检查表二吉靡至诛脂蒙寸噶阜彪狈疟捆学说襟暇炔雷争子览弱芳摊辱媚支瓶傣捏舵腺呻担攒华刑写蒲以疽戎壳居瑟拢联泪泞浩掂裹缕葡沽钨阐能炊付临宽逗殊箔试核库惠逮羊换襟痔顷凭悉衷喝胁腆莲蚀劫祁轿吹孔极录淮春坡蔚民荔痒蝴辣拳拿娱篓缸膳汞昭友伪啪颅翠刻什稚懂睦硒剂邢侗篇群站辩贩山伺罕峻立鹊龚授嘻溉茎逗脾抄帕洞棍拇赡谁诸伯坡矣染僻脐幼等逊撤篓胰捉扑帜户劣住檀墩拇烯仕冰卜攀叉君划驹职颈衔嚼黔疼骋谈艰卧卉垮扬般服讨奄锹亿及粹谨坯疽矮艘绢豪诬晋论顿拉衔彰库沦磷惶拂孪帅汲罚礁嵌毫滔沛钠掉寝烃碴库苯寥命诈坏砧滇媳莲峪闭蛛县裕究等绍负橡义扑禄 HACCP计划回顾表 第 1 页 共 11 页 条款回顾内容回顾方法回顾记录或结果4.14.