贵州分公司生产物资零星采购审批管理办法.doc

中广核风电有限公司贵州分公司 CGN Wind Energy Ltd.正文页数：3附件数：2内部文件 普通商密 保密期限 核心商密 保密期限 A2015.10.28孙勇/版次日期编写审核会签再审查批准编码贵州分公司生产物资零星采购审批管理办法主办部门: 生产管理部审计监察部审查：分发： 安全质量部审查：法律办公室审查：此文件产权属中广核风电有限公司贵州分公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。This document is the property of Gui Zhou, no part of this document may be reproduced by any means, nor transmitted without the written permissionof the CGNWE.文 件 修 改 跟 踪 页修改状态作 者文 件 修 改 原 因日 期修 改 页0孙勇发布2015.10.28全部目 录1.目的2.适用范围3.审批原则4.职责5.采购审批程序6.控制措施7附件1目的为保证中广核风电有限公司贵州分公司（以下简称分公司）风电场生产零星物资采购质量，控制成本，提高总体经济效益，及时、准确的为风电场提供必要的生产物资保障，确保风电机组安全、稳定、可靠运行。结合分公司风电场实际，制定本办法。2适用范围本办法适用于分公司所属各风电场生产零星物资采购审批管理工作。3审批原则3.1符合财务对零星物资采购的管理规定；3.2必须是必要且必备的零星生产物资；3.3符合风电公司生产运维中心授权采购项目；3.4所采购的零星生产物资价格合理。4职责4.1 生产管理部：4.1.1为了很好的控制生产零星物资采购的价格、时间，保证采购物资的质量，所有零星生产物资将由生产管理部统一采购；4.1.2 对各风电场上报的需求、计划进行审核；4.1.3 协调财务部对生产物资采购计划进行审核，下达或调整相关的费用预算；4.1.4根据各风电场上报的计划，组织开展风电公司授权项目的生产零星物资采购工作；4.1.5 根据生产工作需要，在各风电场之间进行物资调配；4.1.6 监督各风电场的物资管理工作，并对物资使用情况进行监测和管理，按月、季度、年做好物资消耗分析工作。4.2 财务部4.2.1审核生产管理部所列计划是否符合生产零星物资采购规定；4.2.2做好生产零星物资采购费用预算控制；4.2.3 审批生产零星物资采购立项、及支付流程。4.3 风电场：4.3.1定期上报风电场生产物资零星采购计划；4.3.2 根据生产管理部及财务部对各风电场所列计划审核结果，发起生产物资零星采购立项，生产管理部完成采购后，风电场及时发起支付流程；4.2.3负责对生产物资使用情况进行统计、分析，向分公司生产管理部上报总结报告。5采购审批程序 5.1 风电场在每月25号前根据生产物资消耗及库存情况，按照附表1要求内容制定下月生产物资零星采购计划，并经风电场长审核签字后报送生产管理部主管人员审核；5.2 生产管理部收到风电场上报的生产物资采购计划后，必须认真核对风电场库存，对已超储的物资，不得审批采购；5.3 生产管理部审批完成后，按照附表2格式汇总各风电场上报的生产物资采购计划，如需合同商务部、财务部会审的，协调合同商务部、财务部进行审核；5.4 完成各部门会审后，生产管理部将审批表及各风电场上报的计划报分管生产运维领导进行审核，分管生产运维领导签字同意后，及时将审批结果下达给风电场并督促发起UPM采购立项；5.5 风电场在发起UPM支付流程时，必须以生产物资采购审批表及审核后的计划清单作为支付的附件扫描，财务及分管生产领导未见审批表附件不得审批该UPM支付流程。6控制措施 6.1 风电场应按照要求及时、准确、完整上报各项物资采购计划和物资统计分析表，生产管理部将对不按期上报或上报计划不准确、不完整的风电场进行考核；6.2要严格执行物资采购计划，任何部门和个人不得在没有生产项目和物资计划尚未审批的情况下擅自采购物资，分公司对违反本办法的责任单位和有关人员将给予批评教育，严重的要采取措施严肃处理。本办法自发布之日起开始实行。7附件附表一：风电场生产物资采购计划表附表二：贵州分公司风电场生产零星物资采购审批表 XX风电场XX年XX月生产物资采购计划表序号名称规格/型号单价数量金额采购原因生产部审核意见123456789101112合计 申请人： 审核人： 审批人： 贵州分公司风电场生产物资零星采购审批表XX月风电场生产物资采购计划表采购项目金额（