区财政局重点绩效指标推进情况汇报_.doc

区财政局重点绩效指标推进情况汇报区财政局重点绩效指标推进情况汇报为推进全年绩效目标的顺利完成，按照工作要求，现将重点绩效指标推进情况汇报如下：一、市级绩效目标推进情况1.地方公共财政预算收入及增幅：1-9月，地方公共财政预算收入完成99,064万元，为年度预算119,803万元的82.7%，完成市级绩效目标131,000万元的75.62%，同比增长22.8%。2.与武汉市经开区一体化融合发展财税工作专班：2014年3月区委、区政府组织成立了以常务副区长为分管领导，区政府办公室、区财政局、区人社局为成员的工作专班，拟定了一体化过渡期财政财务管理意见，加强了与市相关部门的沟通，录入编制了2015年部门预算草案，目前推进工作正在有序进行。3.保障性住房：目标任务开工2010套、基本保值增值）：已完成资产摸底和落实资产评估计划，并建立了项目库，编制了资产目录，拟定了国有资产管理条例，制发了清理文件，统计行政事业单位国有资产9.59亿。进行出租、出借、出售、转让的清理为1.3亿，进行资产处置，发挥最大效益。4.行政事业单位专项资金支出绩效评价：财政局组织相关科室召开会议，商定了评价项目，拟定了中介公司，并落实绩效评价财政项目资金额度，到司法局、民政局、文新体局、人社局、建设局、水务局、教育局等单位实体看账、看项目并进行社会调查，掌握资金动态情况和使用效果。聘请省财政厅、市财政局认可的中介机构进行专业评价，形成支出评价初稿，分析总结专项资金支出绩效评价效果，为2015年财政支出预算提供依据。5.全口径财政预算收入及增幅：1-9月累计完成275,383万元，为年度预算271,400万元的101.47%，比去年同期增长62%，为区目标275,100万元的100.1%。其中：1-9月财政部门组织收入104，301万元，为年度预算的221.21%，比上年同期增长176.6%，为区目标4.98亿元的209.44%。三、存在的主要问题1.收入增长不稳定。各月之间增幅波动较大。主要原因是受地税系统取消待解专户影响，收入未能均衡入库。2.可用财力增长有限，财政收支矛盾依然存在。主要原因是民生、经济建设等刚性支出增加，以及文明创建、创卫等市级目标支出增加。3.保障性住房上级资金到位不及时，增加了农场的资金压力。4.时速不同步，增幅不平衡，招商形势严峻。三季度招商引资目标任务的完成情况不理想，只完成目标值的73%，低于时速2个百分点。同比增幅上，全区三季度形成的税收同比增长23%，较去年同期增幅的27%下滑4个百分点。5.专户入缴金库数增加，年度新缴税收整体下滑，完成目标任务的压力变大。三季度由于耕地占用税入缴金库比重较大，影响了其它税收的正常入缴。同时，上半年专户入缴金库数所占比例较大，显现出今年整体税收略有下滑态势，新增税收未能达到同步增长，完成全年目标任务的压力越来越大。6.在新引进企业中，以房地产、建安业为主要类型，有155户，占到总户数的53%。其它行业引进的数量虽有所增加，但税收多、规模大、贡献率高的高质量企业还是偏少，税收渠道仍不宽，税收抗风险能力仍不强。四、下一步采取的措施1.加强收入调度。认真做好四季度收入分析工作，协调收入均衡入库。2.优化收入结构。不断提高税收收入占地方公共财政收入的比重，做大做优财政收入“蛋糕”。3.强化部门协作。进一步完善财源信息建设平