大庆库库外-“大快严”集中行动自查报告.doc

“大快严”集中行动自查情况报告 中央储备粮大庆直属库（2017年8月30日） 按照关于开展“粮食安全隐患大排查快整治严执法”集中行动的通知（黑粮监检联201783号）的部署和要求，大庆直属库高度重视、认真部署，全面开展自查工作，现将有关情况报告如下：一、加强组织领导，强化责任落实按照黑龙江省粮食局、发展改革委、财政厅、农发行、分公司要求，大庆直属库迅速行动，成立了以库主任徐向东同志为组长，副主任刘丕全、于长林同志为副组长，各科室负责人及业务骨干为组员的自查工作领导小组。按照“全覆盖、零容忍、快整治、严执法、重实效”的原则，根据粮食实际储存库点的分布情况将检查区域分片包干，明确责任落实。库内外由仓储保管科与购销物流科分别负责，对辖区政策性粮食进行全面自查。二、突出工作重点，逐项查找落实为提高自查工作质量，真实体现自查成果，组织自查组工作人员全面学习省粮食局下发的关于开展“粮食安全隐患大排查快整治严执法”集中行动的通知精神，对照文件要求，结合我库工作实际，逐项落实检查内容。（一）库存数量情况截止8月31日，库外租仓库点共计15个，储存粮食97.2万吨，其中：中央储备粮稻谷3.4万吨（其中：肇源县肇源粮库轮出2191吨，轮入地点调整到本库；石人沟粮库轮出6349吨）储存在3个租仓库点；国家临时储存粮玉米70.8万吨（2014年19.4万吨、2015年51.4万吨）、一次性储备玉米23万吨储存在7个租仓库点。根据粮食库存实物检查测量计算法要求，认真填报了租赁库点实物检查工作底稿，并进行了逐仓核对，修正系数均在合理范围。同时采用测量计算法逐仓测量计算，确保了工作底稿填报的准确性。自查结果显示，库外库存政策性粮食数量真实准确、账实相符，且已通过物流公司春季普查和总公司检查。（二）库存质量情况经直属库自查、物流公司质监中心春季普查及总公司“四查一补”等多次检查，结果表明：库内外粮食质量达标率和综合宜存率均为100%；粮食色泽、气味正常，储存安全。所有储存粮食，均未发现有虫粮、高水分粮、结露粮、发热霉变粮等其它储粮安全隐患。（三）政策性粮食租仓、收储情况租仓点资质条件。大庆库辖区的临储租仓企业及储粮仓房均具有储存、粮食收购资质。在收购前经当地粮食主管部门、农发行对推荐材料进行审核把关，同时对库点仓储设施、消防设施等情况进行现场复核确认并签字留痕后上报物流公司、黑龙江分公司，且全部通过审批。同时与租仓点签订规范合同，明确双方的责任和义务，张贴了租库公示、粮权公示，规避了法律风险。同时要求租库点必须设专职安全员，并持证上岗，收购资金情况。根据政策性粮收购文件要求做到了专款专用，绝无挤占、截留、挪用等违规现象。在实际工作中准确预测收购量，科学办理贷款，做到了收购资金足额供应。库外粮款结算全部使用网银方式，直接支付到农民账户，有效规避资金风险。收购政策执行情况。严守国家标准和质价要求，做好政策粮收储工作。无抬级抬价、压级压价、先收后转、以陈顶新等违规违纪行为发生。对非标准玉米严格执行扣量扣价政策，对实际水分、杂质超标的玉米，进行了烘干、清杂处理。粮堆堆放符合总公司相关规定。（四）政策性粮食购销情况根据政策性粮收购工作要求，我库及时与租仓库点签订了仓储设施租赁合同、玉米收购烘干仓储承揽合同、仓储保管合同。在合同签订前，聘请专业律师进行审定，并报物流公司审核把关，努力规避法律风险。直属库对中央事权粮食内业及相关业务流转手续等进行了全面自查。对统计报表、实际库存台帐、轮换台帐等进行了重点核对，并对文件及合同执行情况、业务信息系统录入等相关工作认真梳理。目前，我库填报数据真实，无虚报、错报、漏报现象，证据链齐全、准确。（五）储粮安全与安全生产情况完善责任制度，切实做好安全生产工作。高度重视，认真落实安全生产责任制。建立健全组织机构，设立专职安全员，层层签订安全生产责任书，明确职责，落实责任人。实行库主任负总责，副主任负分管责任，科室长管业务必须管安全的责任体系。加强劳务外包、租库管理，及时签订劳务外包合同，明确双方责任义务，规避法律风险。完善制度规程，抓好环节管理 。将直属库生产作业每个环节的制度规程认真梳理，编制成册，印发相关人员手中，并以此蓝本，督导各租赁库点制定各自的制度和操作规程，搞好执行落实。制定实施了监管工作考核办法、全员安全责任考核办法，坚持奖罚并重，进一步明确了管理的重点、责任和措施。加强工作研究部署，全面开展隐患排查整治。认真贯彻落实上级安全生产工作要求，多次召开安全生产工作专题会议研究落实有关要求。定期开展全方位的安全生产隐患排查整治工作，对检查结果立查立改。三、自查中发现的风险及整改措施6月份，总公司政策性粮食监督检查第一组第三、四小组一行共24人莅临大庆直属库，开展库外政策性粮食监督检查工作，共计检查15家租仓企业，并下发了政策性粮食监督检查问题整改清单，针对仓储、购销、统计、财务、风险共五类内容，提出了245条问题。我库逐条对照检查中所发现的问题，制定了整改方案，建立了整改台账，明确了整改措施、整改时限、责任人，并逐库点下发了整改通知书。目前，已整改完成和已向总公司检查组出具专项说明共计239条问题，正在整改未完成的问题共计6条如下：（一）安全生产方面电箱缺失防触电挡板，个别插头已破旧。整改措施：及时检修破旧电箱、插头、完善防触电挡板，在整改期间要加强管理，做好安全防护措施。（二）安全储粮方面1.粮堆上层轻微发热，散落性下降。整改措施：结合当前夜间气温较低的情况，及时通风处理，降低粮温，同时进一步做好储粮害虫防治工作，达到安全储粮效果。2.库房防水、防鼠设施不全。整改措施：要求仓房所有大门门口修砌防水、防鼠墙，责成驻库员加强防汛、防鼠管理，确保储粮安全。3.鸿茂达库区部分区域未设围墙。整改措施：待铁路桥修完之后，15个工作日内完成围墙修复工作。4.鸿茂达库区未配备通风机械。整改措施：已责成库点及时购置风机，做好机械通风准备工作。四、下一步主要工作及措施1.对新开一次性储备库点及时安装粮情远程监控，确保24小