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持续改进过程控制程序持续改进过程控制程序编写背景T公司是X大型超市集团的配货中心，为全市一百多家连锁店提供一千多种，五千多个型号的商品。公司按各门店的需求信息，统一向规定的供货厂商订货、催货、按日期提货、发运至各门店。这是一项流动性快，信息量大，运行环节多的业务，其运作好坏直接影响到超市集团的经济效益。因此，如何适应市场的变化，不断改进公司的信息收集、订货策略和发送服务显得十分重要。在T公司的ISO9000质量管理体系中专门设立了持续改进的策划控制程序，旨在用好纠正措施程序与预防措施程序两个重要工具。持续改进过程控制程序正文1. 适用范围在下述情况出现时，启动本程序：1.1 管理评审输出中有要求。1.2 内部审核发现重大不合格项。1.3 在日常运作中出现重大事故时。1.4 总经理认为有必要时。2. 职责分配2.1 企管办负责组织持续改进策划的全过程。2.2 管理者代表对持续改进策划的方案可行性、有效性负责。2.3 各部门配合改进策划工作。3. 程序描述流程图如下（见后）4. 程序目标 顾客与相关方驱动及公司质量管理体系运行中的需求驱动，公司通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施，以及管理评审，促进公司质量管理体系持续改进，使公司运作不断提高效率，减少差错，降低成本，增加顾客满意度。5. 控制过程5.1 改进策划的启动：企管办在下列情况驱动下指定专门人员进行信息收集，调查研究和制定改进方案。a. 管理评审的输出中要求对质量管理体系进行改进，包括文件体系的修订，运行要求的变化，如质量方针、目标等的修订；b. 内部审核结果中出现的评为重大不合格项的内容，管理者代表认为有必要作改进；c. 顾客或相关方的投诉举报，在配送与订货中出现重大事故，总经理认为有必要作改进；d. 财务部根据公司现金流分析发现重大危机，总经理认为有必要作改进；e. 其他情况中，总经理认为有必要作改进。5.2 编写改进方案：5.2.1 企管办收集有关改进的文件资料、信息，必要时可组织座谈会，了解改进需求的全部情况。5.2.2 管理者代表组织企管办及相关人员进行深入研究讨论。5.2.3 管理者代表指定专门人员编写改进方案，其中必须包括：a. 改进的目标；b. 制订纠正措施与预防措施的具体要求；c. 评价改进结果的方法与指标；5.2.4 管理者代表审阅改进方案。5.3 确定改进方案5.3.1 管理者代表召集有关人员讨论并研究改进方案，进行修订后定稿。5.3.2 报总经理批准。5.4 启动纠正措施程序和预防措施程序的要求。5.4.1 确定纠正措施的项数及计划。5.4.2 确定预防措施的项数及计划。5.5 改进策划方案，以策划书的形式保留和下发。6. 控制记录6.1 改进方案6.2 改进策划书管理评
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