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被被调调查查人人姓姓名名 调调查查人人姓姓名名 被被调调查查人人部部门门 调调查查人人部部门门 评评价价要要素素 模模块块 关关键键控控 制制点点编编号号评评价价项项目目描描述述相相关关流流程程 发展 战略 发展战 略制定 1 企业是否在充分调查研究 科学分析预测和 广泛征求意见的基础上 综合考虑宏观经济 政策 国内外市场需求变化 技术发展趋势 行业及竞争对手状况 可利用资源水平和 自身优势与劣势等影响因素 制定发展目标企业发展战略制定流程 2 企业是否根据发展目标制定战略规划 明确 企业发展的阶段性和发展程度 确定每个发 展阶段的企业发展战略制定流程 3 企业是否在董事会下设立战略委员会 或者 指定相关机构负责发展战略规划管理工作 履行相应职责企业发展战略制定流程 4 企业发展战略委员会是否对发展目标和战略 规划进行可靠性研究和科学论证 并形成发 展战略建议方案企业发展战略制定流程 5 董事会是否严格审议战略委员会提交的发展 战略方案 重点关注其全局性 长期性和可 行性 发现重大问题后责成战略委员会对方 案作出调整发展战略方案审议流程 6 企业的发展战略方案经董事会审议后 是否 报经股东 大 会批准实施发展战略方案审议流程 发展战 略实施 9 企业是否根据战略规划 制定年度工作计划 编制全面预算 将年度目标分解 落实企业发展战略实施流程 10 企业是否制定了完善的发展战略管理制度 确保发展战略有效实施企业发展战略实施流程 11 企业是否采取了组织结构调整 人员调配 财务安排 薪酬分配 信息沟通管理和技术 变革等配套保障措施 确保发展战略的有效 实施 企业发展战略调整流程 12 企业是否重视发展战略宣传工作 通过内部 各层级会议和教育企业发展战略实施流程 13 企业是否重视对发展战略实施情况的监控和 评估 定期收集和分析相关信息 对于明显 偏离发展战略的情况 及时进行内部报告企业发展战略实施流程 14 由于经济形势 产业政策 技术进步 行业 状况及不可抗力等因素发生重大变化 确需 对发展战略作出调整的 企业是否能够按照 规定调整发展战略企业发展战略调整流程 签签核核人人姓姓名名 签签核核人人部部门门 过过程程管管理理情情况况记记录录 检检查查结结果果 对对应应的的管管理理制制度度相相应应的的业业务务流流程程 制制度度名名称称及及编编号号具具体体条条款款流流程程名名称称及及编编号号 开开始始调调查查日日期期过过程程管管理理符符合合度度 结结束束调调查查日日期期 其其它它 如如通通知知 传传 真真 优优秀秀实实践践和和总总 结结等等 缺缺陷陷说说明明责责任任部部门门流流程程简简要要描描述述 过过程程管管理理情情况况记记录录 相相应应的的业业务务流流程程 结结果果有有效效性性管管理理符符合合
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