通信公司培训学院XXXX年度部门绩效考核实施办法.doc

中国移动XX公司培训学院XXXX年度部门绩效考核实施办法为推进省公司重要战略措施的贯彻实施，推动学院业绩和管理水平的持续提升，提高各部门战略执行力和内部协作能力，特制定本考核实施办法。一、考核范围本办法适用于培训学院各部门。二、考核指标体系考核维度考核指标考核分值绩KPI完成情况 20分/15分重点工作完成情况 40分预算完成情况10分/15分和关联满意情况15分人KHI完成情况15分变加分项+3分减分项-3分三、考核指标说明（一） KPI完成情况（20分或15分）本指标主要用于评估各部门承担的KPI完成情况。具体内容以综合部下发的中国移动XX公司培训学院XXXX年度各部门KPI为准。KPI完成情况所在部门分值分配规则如下：室 部门 考核分值培训室 学习研发部 20分项目策划部 20分培训管理部 20分财务综合室 综合部 15分人力资源部 15分计划财务部 15分物资采购部 20分客户室 客户服务部 15分客房部 15分餐饮部 15分康乐部 20分信息技术部 20分工程维护部 15分行政服务部 15分（二） 重点工作完成情况（40分）本指标主要用于评估各部门本年度重点工作的完成情况，考核分值分配规则如下：考核内容考核分值完成率10分完成质量30分其中，完成率得分计算公式如下： 本指标所指的重点工作内容以综合部正式文件下发或调整的中国移动XX公司培训学院XXXX年度各部门重点工作为准。 对于各部门重点工作完成质量的评分，采取学院领导和室经理共同打分方式，其中学院领导和非所属室经理比重各占15%；所属室经理占20%或25%。 对各部门重点工作完成质量的评分由综合部负责启动和汇总。（三） 预算完成情况（10分或15分）本指标主要用于评估各部门在达成绩效目标的过程中的资源应用能力。其中，各部门年度预算总额在100万元以下的考核分值为10分，年度预算总额在100万元以上的为15分。预算完成情况所在部门考核分值分配规则如下：室 部门 考核分值培训室 学习研发部 10分项目策划部 10分培训管理部 10分财务综合室 综合部 15分人力资源部 15分计划财务部 15分物资采购部 10分客户室 客户服务部 15分客房部 15分餐饮部 15分康乐部 10分信息技术部 10分工程维护部 15分行政服务部 15分预算完成情况得分主要基于预算费用达成率计算，预算费用达成率的计算公式为：。预算完成情况得分计算规则如下： 年度预算实际完成数取自MIS系统账面实际发生数，年度预算下达数以最后一次预算调整之后的正式下达数为准。该部分得分由计划财务部计算并提供。（四） 部门关联满意情况（15分）本指标主要用于评估各部门之间协作配合能力，指其他部门对本部门的关联满意程度。 部门关联满意度由各部门对其他部门基于关联满意承诺内容的达成情况，从协作效率、协作效果、协作态度等维度进行评分。关联满意承诺内容以综合部正式下发的培训学院XXXX年度各部门关联满意承诺为准，具体测评维度和办法另行发文通知。 部门关联满意度测评采用部门经理打分方法，各部门正、副经理人员均参与打分，结果统计采用平均计分原则。 部门关联满意度测评由综合部负责启动和汇总。（五） KHI完成情况（15分） 关键和谐指标（KHI）主要考核各部门的员工幸福感、员工敬业度。考核采用全省KHI测评问卷。 KHI完成情况得分基于测评分数，设三个档位，如下： 分数范围 考核分值90分以上 15分85-90分 12分85分以下 9分（六） 加分项（最大不超过3分）本指标主要用于评估各部门的创新及班组发展能力。具体如下：加分项目 加分原则金点子落实情况金点子全部按计划落实，加1分QC小组活动情况组织QC小组活动并完成报告，加0.5分创新成果或QC外部获奖加1分KHI测评95分以上加1分班组博客积分班组博客积分800分，加0.5分 加分可以同时累加，但最大加分不超过加分项最大值3分。（七） 减分项（最大不超过3分）本指标主要用于评估各部门风险防范能力、工作执行力及工作作风改善情况。具体如下：减分项目减分原则安全廉政结果发生一案，扣3分工作作风改善考勤和办公仪容等行为规范检查，通报1次扣0.5分工作执行力未按时完成专项督办单，一项扣0.5分四、其他（一）本考核办法所涉的相关文件或规则内容将作为附件另行下发，主要有： 1、中国移动XX公司培训学院XXXX年度各部门KPI；2、中国移动XX公司培训学院XXXX年度各部门重点工作；3、中国移动XX公司培训学院XXXX年各部门关联满意承诺。（