仓库管理流程制度.doc

仓库管理流程制度目的：为了提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程序，降低经营成本，特制定本制度。一、 仓库的日常管理：1. 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2. 必须严格按照仓库管理的流程规范进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台账，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。及时登记台账，保证账物一致。3. 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种货物进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。二、 入库管理：1. 货物进库时，仓库管理员必须凭送货单、检查合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物和边办理入库手续边办理出库手续的现象。2. 入库时，仓库保管员必须清点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区内，经检查不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3. 入库单的填写必须正确完整，客户名称应填写全称并与送货单一致。入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，且字迹清楚，并保管好单据，归档。三、 物资的储存保管；1. 货物的储存保管，原则上应以物资的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。2. 货物堆放的原则是：上轻下重、上小下大，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。按类别、型号固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂在显眼位置。3. 仓库保管员对库存、代保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、贬值、报废、盘盈盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4. 保管物资要根据自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使货物发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5. 保管物资，一律不准擅自借出。6. 仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。四、 出库管理1. 各类货物的发出，原则上采用先进先出法。货物出库时必须有授权的单据作为发货依据，办理出库手续。并通知运输部门安排车辆。2. 提货人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货。3. 仓管员应开具出库单，经提货人签字，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签名。完整的出库单用于登记如卡、入账和存根。五、 仓库盘点流程1. 盘点准备，及时对货物进行盘点，仓库主管将盘点日前已经审核的单据记账。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放。2. 盘点进行，仓库主管组织仓库人员对自己所管货物进行初盘。以盘点表记录初盘结果。出现差异仓库自查原因，并报告上级。3. 盘点规定，盘点仓库管理的流程工作一般是每月进行一次，时间为月末最后2天。头天完成初盘工作，第二天进行复盘工作。参加盘点工作人员必须认真负责，货品名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要承担相应责任。对于盘点结果发现属于保管人员不按货品要求收发及保管货物造成损失，保管人员承担经济赔偿责任。六、 作业工具管理、1. 对以损毁工具应上报库管员填报损毁原因分清责任进行处理。2. 仓库内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符合物品。对废品要及时清理保持仓库内的整洁。3. 仓库管理员应责任心强，坚守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证工作顺利的进行，严防意外事故发生。七、 其他有关事项1. 记账要字迹清楚，日清月结不积压。2. 允许范围内的、合理的自然损耗所引起的盈亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物一致。3. 创造五S仓库管理制度是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进五S仓库的开展。4. 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证。5. 库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出差错。6. 库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库区内。7. 仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象， 要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾隐患，发现问题应及时汇报。 附： “5常”仓库管理制度：常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律一、 常组织：判定必需与非必需物品并将必需物品的数量降低到最低程度， 将非必需的物品清理掉。目的：把空间腾出来活用并防止误用做法：1.对所在的工作场所进行全面检查 2.制定需要和不需要的判别基础3.清除不需要物品4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量5.根据物品的使用频率进行分层管理 二、常整顿：要用的东西依规定定位、定量、明确标示的摆放整齐 目的：整齐、有标示、不用让费时间寻找东西，短时间找到要找的东西。 做法：1.对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位） 2.将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法） 3.标示所有的物品（目视管理） 4.达到整顿的四个步骤：.分析现状，.物品分类 .储存方法 .贯彻贮存原则 三、常清洁：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。 目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。 做法：1.建立清洁责任区 2.清洁要领： 对工作场所进行大扫除，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫 注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置 破损的物品要清理好 定期进行清扫活动 3.履行个人清洁责任，谨记清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来作 四、常规范：连续地、反复不断地坚持前面3常活动，养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。 目的：通过仓库管理制度化来维持成果 做法：1.认真落实前面的3常工作 2.分明责任区、分区落实责任人 3.视觉管理和透明度 4.制定稽查方法和检查标准 5.维持“5常”意识，坚持上班“5常”一分钟，下班“5常”五分钟，时刻不忘“5常”。 五、常自律：要求人人依规定行事，养成好习惯。 目的：改变“人质”，养成工作规范认证的习惯 做法：1.持续推动钱4常至习惯化 2.制定共同遵守的有关规则、规定 3.持之以恒坚持每天应用五常法，使五常法成为日常工作的一部分 4.加强五常法管理下班前五分钟五常法：1. 常组织：抛掉不需要的东西2. 常整顿：把所有用过的文件、工具、仪器、设备以及私人物品都放在应放的地方3. 常清洁：抹干净自己用过的物品和工作台面并清扫地面4. 常规范：固定可能脱落的标签、检查整体是否保持规范、不符合的及时纠正5. 常自律：今天的事今天做，检查当班工作是否完成，检查服装清洁度，预备明天的工作五常法的实际效用：1. 提供整洁、安全、有条理的工作环境2. 提高工作效率3. 提高员工素质4. 保障品质5. 塑造良好的公司形