个税填写与申报(使用纳税人信息采集软件).doc

1、 进入主界面后，首先必须进行“报表类型设置”，单击主界面左下角的“报表类型设置”，弹出“报表类型设置窗口”，如下所示：（）基本信息上图进入如下内容填写：“纳税人识别号”：录入该纳税户的税务登记证号码。“企业名称”：录入该企业的企业名称，要求是企业全称“企业类型”：分为企业、小企业、金融业、保险业等，主要是为财务报表报表分类，此处的企业类型一定要与企业报送税务机关财务制度备案报告书中填写的财务制度一致，对于不需要报送财务报表的单位可以不设置该项内容 “机构性质”：选择该单位属于“总机构“、”分支机构“、还是“一般企业”。备注：如果在使用过程中，在“报表设置“基本信息”中修改了纳税人识别号，则对于用以前纳税人识别号所填写的报表，如果想导出申报的时候，必须点“修改”按纽，保存。系统才能默认为当前的纳税人识别号。（）申报表类型设置说明：显示该纳税人可以申报的申报表，纳税人可以选择自己应该申报缴税的申报表 点中复选框，表示选中该申报表 选中“（金三）扣缴个人所得税报告表”和“（金三）个人所得税基础信息表（A）表”具体填写：扣缴个人所得税报告表操作说明主界面左侧单击“申报表”标题，在主界面右侧“新增”栏中选择扣缴个人所得税报告表后，单击“添加”按钮即可填写该报表，如下图所示。1、下载模板：点击左下角下载模板按钮，选择要保存的位置，点保存2、填写扣缴表：标红*号均为必录项，务必保证表中信息录入准确且不可修改表内格式！填写完后保存。如下图：导入：点击表最下方的“导入”按钮（“下载模板”按钮右侧）【打开】：进入浏览页面选择要导入的文件选中要导入的文件，单击“打开”如下图选择要导入的excel文件从第几行到第几行，其中导入应该是数据区的内容，单击“确定”按纽。备注： 该申报可以通过“导入”按纽将excel文件中的数据批量导入到扣缴个人所得税报告表中。 扣缴个人所得税excel中数据的其他项目可以直接录入“收入额”或者“免除收入额”的数据，免税收入额之后的数据列可以不用在excel中输入，导入到扣缴个人所得税报告表后，系统自动计算各剩余列数据，然后保存该表。 在安装目录下面有”扣缴个人所得税报告表.xls”模版文件，用户录入数据的时候，应该严格按照模版的格式进行录入。否则导入的时候会提示错误。 导入的excel数据的时候，注意导入第几行到第几行，导入的应该是数据区的记录。 安装目录下有模版内容，可以参考。【保存】：填写完毕后，点击【保存】按钮，系统提示“保存成功”，如下图所示。点击【确定】按钮。3、【退出】：点击【退出】按钮，即可退出“扣缴个人所得税报告表”模块。个人所得税基础信息表（A表）本表由扣缴义务人填报。适用于扣缴义务人办理全员全额扣缴明细申报时，其支付所得纳税人基础信息的填报。初次申报后，以后月份只需报送基础信息发生变化的纳税人的信息。填写步骤同扣缴表报表上传选中想要上传的申报表点上传，分为用户密码登陆和ca认证登陆1、如果是外网申报的纳税户：输入网上报税的用户名和密码，确定即可上传到外网2、如果是CA认证证书登陆则选中 使用河北CA证书或者使用北京CA证书选项，点确定即可上传到外网