机动车安检增项可行研究.doc

Xxxxx机动车检测服务有限公司增加安检、环检检测项目可行性研究报告二一 年 月 日目 录1、项目基本情况31.1项目背景介绍31.2与政府相关政策的符合性31.3市场调研分析41.4技术能力分析41.5项目投资规模51.6检测流程51.7场地设施布局调整62、检测设备、网络及检测能力62.1检测设备62.2检测网络72.3检测能力73、资金投入及实施计划73.1资金投入73.2实施计划84、经济效益分析84.1检测收入84.2检测成本94.3利润94.4投资回收期94.5投资回报率95、综合评价101、项目基本情况1.1项目背景介绍机动车检测行业是近年来不断发展壮大的一个科技服务行业，主要承担机动车的安全性能、综合性能、环保性能的第三方检测。监测企业分为两类，即安检和综检。从我市目前的机动车检测市场来看，全部为安检或综检的单项检测机构，从而对两项都需要检测的营运车辆的造成极大的不便利，需往返于两个检测机构，既耽误时间又受交通限制等诸多影响。从方便车主一站式服务出发，我公司增项后可以在一个场所为车主完成两项检测，会受到车主业户的欢迎。从市场份额来讲，近年进行综合性能检测的车辆平均每年在xxx万辆，因为极大地方便了车主，每年至少可以吸引1万辆以上的营运车辆，市场前景十分可观。1.2与政府相关政策的符合性国家质检总局2015年出台实施的检验检测机构资质认定管理办法，在检验检测机构的准入机制上大幅度放宽，重点加强了检验检测机构的质量监督管理。我公司始建于2002年，积累了丰富的质量管理经验，并于2014年被评为 xxx“良好相位实验室”。在检验检测质量保证上可满足国家相关政策、标准的要求。其次是国家加快改革的总体要求是加快发展，方便群众。增加检测项目后可更好地方便车主业户，特别是营运车辆的车主业户，符合国家改革发展的有关要求。1.3市场调研分析通过对我市机动车市场的初步调查，全市拥有机动车辆保守估计在xx万辆以上，其中营运车辆约xx万辆。剔除新车六年内不上线检测的非营运车辆和部分因车主原因不检或迁往外地的营运车辆，进行检测的车辆总数在xx万辆以上，其中营运车辆在xx万辆以上。目前全市机动车检验检测机构已投入运行的x家，其中xxx4家：xx、xx、信息学等； x家安检（包括环检）机构，1家综合性能检测机构（我公司）。目前正在办理开业相关审批手续的不少于x家，全部为安检机构。就市场份额而言，安检市场竞争十分激烈。而综检不存在市场竞争。但综检和安检同时在我公司进行，因极大地方便了营运车车主，故市场份额会大幅度增加，具有较强的竞争能力。1.4技术能力分析1.4.1 我公司现有职工xx人，其中从事机动车检测的工程技术人员xx人，在本公司连续工作三年以上的技术人员xx人。由于综合性能检测包括安全性、经济性、动力性，在安检中全部安全性检测项目都包含在其中。尾气（环检）只需要进行短期的培训即可进行。所以从人员技术能力上有可靠的保证。人员数量基本上不需要增加。1.4.2 我公司在多年的综合性能检测中，健全和完善了一整套的检验检测质量管理控制体系，并于xxxx良好行为实验室的称号。在检验检测质量控制方面具有良好的基础和保证。1.4.3 2015年我公司按照GB7258-2012、GB21861-2014新的国家标准，对原自动检测系统程序软件进行了升级，升级后的软件基本可以满足增项后的要求，只需要增加外检及联网的相关软件。1.5项目投资规模本项目只需在现有的基础上增加一个外检车间和外检设备，以及试车车道、驻车试车台，场地铺筑沥青及划线、环境改造等。预算总投资xxx万元，其中：场地铺筑沥青及划线xxx万元；外检及校准设备xx万元；交警及环保联网费用xx万元（预计）；环境改造及土建xx万元。1.6检测流程营运车辆进行安检、环检、综合性能检测、二级维护出厂检验，按以下流程进行检测：持有关证件证明登录车辆外观检验车辆尾气检测车辆上线检测或路试出具安检、环检、综检及二维报告单车辆行车执照制证核发环保标识运政办理等级评定运政二级维护制证车辆在同时进行多项检测时，通过软件等技术支持，可实现一次检测同时提供多项检测的数据报告。1.7场地设施布局调整 北业务大厅档案室配电室、锅炉房、修理车间办公区淋雨实验室生活区办公区新改建外检及环检车间检测一线检测二线检测三线百米试车车道待检区新开进口出 口驻车制动台注：红色部分为新改造或增加2、检测设备、网络及检测能力2.1检测设备2.1.1 现有综合性能检测线x条，已完成升级改造x条。主要检测仪器设备xx台/套，已完成检定的xx台套。2.1.2 增项需新增外检设备x台/套，外廓仪和称重台。需增加相应的外检工具及校准工具等xx台/套。2.1.3 改造外检车间需拆除原检测4线的检测设备7台/套。2.2检测网络2.2.1 现有综合性能检测网络一个，服务器链接登录、主控、确认、测功、底盘检验等计算机xx台。2.2.2 增项后需与交警平台和环保平台分别进行联网，并需在每个检测工位安装摄像头，实现检测数据、视频、照片的适时传送。2.3检测能力2.3.1 增项改造后自动检测线x条，外检车间x个。年度总检测能力大于xxxxx辆。2.3.2 安检车辆因外检和尾气检测，单车检测时间增加，年度安检车辆能力为xxxxx辆。2.3.3 综合性能检测和二级维护出场检验能力，考虑安检因素的影响，年度检测能力大于xxxxx辆。3、资金投入及实施计划3.1资金投入3.1.1 增项所需xxx万元资金全部由交通资源开发有限公司投入。分三期投入，第一期xxxx年1-3月份，投入金额xx万元，用于设备购置、建安；第二期xxxx年3-5月份，投入资金xxx万元，用于交警联网和环保联网，以及环境改造启动；第三期xxxx年5-6月份，投入xxx万元，主要用于场地铺筑沥青及划线。3.1.2 资金投入方式采取自筹资金解决。3.2实施计划3.2.1 本项目自xxxx年1月份启动，并完成立项审批和前期准备工作。3.2.2 xxxx年4月底前完成新增设备的建安工作，完成程序调试、进行安检许可和资质认定、办理环检委托。3.2.3 xxxx年5月底前完成交警和环保联网，投入试运行。3.2.4 xxxx年7月份安检、环检项目正式投入运行，并在7月底前完成场地铺筑沥青及划线。4、经济效益分析4.1检测收入4.1.1 现平均每年综合性能上线检测车辆xxxxx辆，其中出租车xxxx辆。出租车检测每辆次xx元，年收入xx万元；其他车辆检测每辆次xxx元，年收入xxx万元。年综合性能上线检测收费合计xxx万元。该检测项目因无市场竞争，收入不会出现大的波动。4.1.2 增项后按照每年增加xxxxx辆营运车辆的安检，其中出租车xxxx辆、轻型车xxxx辆、中型车xxxx辆，重型车xx辆计算，其收入分别如下：出租车安检：xxxx辆xx元/辆=xxxxxxx元；出租车环检：xxxx辆xx元/辆=xxxxxx元；轻型货车安检：xxxx辆xx元/辆=xxxxx元；轻型货车环检：xxxx辆xx元/辆=xxxxx元；中型货车安检：xxxx辆xx元/辆=xxxxxx元；中型货车环检：xxxx辆xxx元/辆=xxxxxx元；重型货车安检：xxxx辆xx元/辆=xxxxxx元；重型货车环检：xxxx辆xxx元/辆=xxxxxx元；合计年增加收入xxxxxxx元。4.2检测成本4.2.1 增项后需增加引车员x人，增加工资等费用为：x人xxxx元/月12=xxxxxx元4.2.2 增项后增加税金（按10%计算）xx万元。4.2.3 增加电费、设备维护费、设备检定费等，每年x万元。4.2.4 增加办公及管理费等xx万元。合计增加成本xx万元。4.3利润不考虑综检成本变化，仅以增项计算，年利润为xxxxxxx元。4.4投资回收期不考虑利息因素投资回收期为：xxxxxxxxxxxxx=x。即在x年零x个月内可收回全部投资。4.5投资回报率xxxxxxxxxxxxxx100%=xx%5、综