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文档简介

环洲铸造铸件公司工艺技术文件更改制度 工艺技术文件更改制度YZ01W-04-06-xx1更改原则1.1工艺技术文件的更改须满足产品质量要求，并不得违背有关标准规定。 1.2更改后的工艺技术文件应正确、完整、统 一、清晰。 1.3更改必须填写“技术文件更改通知单”。 2更改条件2.1生产过程中发现工艺不完善或产品生产工艺或材料发生变化时。 2.2“纠正和预防措施报告”或“铸件缺陷对策表”内容涉及由于工艺不完善引起需更改时。 2.3顾客对原图样或标准有更改时。 3更改权限及审批3.1产品技术文件更权属主管工艺员，经生技科负责人审核。 3.2企业标准、检验规程、工艺操作规程等工艺技术文件更改权属原编制者或相应责任者，经技质办负责人审核后报送技术厂长批准。 3.3顾客提供的图样及标准更改权属文件提供单位。 3.4技术协议更改由技质办负责人与顾客授权人共同商讨后更改，验收协议更改由检验科负责人与顾客授权人共同商讨后更改。 4更改方法4.1更改方法可酌情采用划改、刮改、洗改三种方式。 4.2采用刮改、洗改方式时应保留原图样或文件归档备查。 4.3更改方法按“技术文件和资料控制程序”执行。 5更改工作程序5.1对更改的产品工艺技术文件由主管工艺员填写“文件更改申请单”注明更改原因，更改内容后交生技科负责人审核。 5.2生技科负责人对“文件更改申请单”内容进行审核，如审核未通过时生技科负责人应与主管工艺员商讨提出具体意见，并由主管工艺员重新填写“文件更改申请单”。 5.3主管工艺员持经审批的“文件更改申请单”到档案室取出底图及底稿。 5.4主管工艺员对底图及底稿实施更改后交技质办负责人审核。 5.5划改的图样及工艺技术文件由主管工艺员持“文件更改申请单”到原文件使用部门实施更改。 5.6企业标准、检验规程、工艺操作规程经技质办负责人审核后报送技术厂长批准后方能实施更改。 5.7对洗改的图样按刮改的产品工艺技术文件按规定进行标识。 5.8到原文件使用部门进行调换时按“工艺技术文件和资料发放及（回收）制度”执行。 5.9更改的技术、验收协议需经授权部门审批的“文件更改申请单”到原文件使用部门进行调换并按“工艺技术文件和资料发放及（回收）制度”执行。 6失效图样及文件的处理6.1刮改、洗改的原失效产品及工艺技术文件由主管工艺员留一份加盖“作废存档”印章后归档，其余销毁。 6.2更改的失效技术、验收协议由协议签订部门负责人审定是否有保留必要，对须保留的协议底稿加盖“作废存档”印章后归档其余销毁。
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