CDT-WS-24-工程管理规定.docx

广东夏龙通信有限公司文件编号：CDT-WS-24数据中心工程管理规定版本号：V1.0第10 页 - 共10页ISO9001质量管理体系三级文件 文件名称：工程管理规定文件编号：CDT-WS-24 文件版本：V1.0 文件密级：内部公开 生效日期：2016-04-06 受控状态：部门职位姓名日期编制：网管中心主管艾欢2016-04-06审核：批准：此受控文件归属夏龙通信，未经授权，不得以任何方式外传修订记录序号修订日期版本号修订内容修订者审核者12016-04-06V1.0编写初稿艾欢戴总目录1.目的42.适用范围43.定义44.职责55.内容55.1工程申请55.2工程审批65.3审批流程图75.4工程准备75.5工程实施85.6工程关闭85.7施工流程图96.记录107.相关文件108.附件清单101. 目的为加强和规范广东夏龙通信有限公司（以下简称夏龙通信）数据中心的工程管理，维护正常生产秩序，保障安全、合规运营，特制定本工程管理流程2. 适用范围本规定主要适用于夏龙通信福田数据中心对现有生产系统有影响的工程；3. 定义3.1 工程工程是科学和数学的某种应用，通过这一应用，使自然界的物质和能源的特性能够通过各种结构、机器、产品、系统和过程，是以最短的时间和精而少的人力做出高效、可靠且对人类有用的东西；将自然科学的理论应用到具体工农业生产部门中形成的各学科的总称；3.2 工程环境工程环境是人类在利用和改造自然环境中创造出来的人工环境；比如已投产的各类系统，以及支持其运行所需的系统、网络、设备、机房基础设施等；3.3 工程管控委员会数据中心工程控制委员会由技术中心领导、各部门经理及相关技术骨干组成；3.4 计划内工程/计划外工程计划内工程是指属于工程范围内，在实施工程之前2-5个工作日（含）提出的计划内工程需求方案，其余的工程为计划外工程；4. 职责4.1 工程管理的角色分为工程师、部门经理和工程审批人；工程师包括数据中心所有成员，工程经理一般指部门经理，工程审批人一般指技术中心总监、网管中心审核人、部门经理；4.2 工程师的主要职责是：l 负责填写工程方案的审批跟进，并提交工程方案审批；l 在工程方案被退回后，修改工程或补充资料，重新提交工程方案；l 负责完成审批后的工程实施任务；4.3 工程经理的主要职责是：l 负责对工程方案进行评估，可以批准、否决工程方案，或者退回工程分析员，要求其调整工程内容或补充材料，也可以直接修改工程方案；l 根据工程的需要，可以调整审批环节和审批人；l 在工程审批通过后，进行必要的工程公告；l 跟踪工程的执行情况；4.4 网管中心审核的主要职责：l 负责对工程方案结合机房的实际情况进行审核，可以批准、否决工程方案l 负责对工程进行跟进与通知l 负责保存相关方案文档电子档，并关闭工程；l 在工程审批通过后，进行必要的工程公告；4.5 工程最终审批人的主要职责是：l 再次对工程进行审批，可以批准、否决或退回工程方案；l 负责检查与审核整个工程项目管理5. 内容5.1 工程申请5.1.1 需求部门提出工程需求，由工程师根据工程实施方案模板需求提供方案；5.1.2 工程申请时间：l 计划内工程提前2-5个工作日申请；l 计划外工程可当日申请；5.1.3 计划外工程可以在获得技术中心领导的口头授权后，进行实施；实施完成后，及时补交方案；5.1.4 工程经理需在工程申请提交后一个工作日内完成工程申请5.2 工程审批5.2.1 工程师提交工程方案给归属部门经理审批，工程经理可以批准、否决或退回工程方案，对工程资料填写不全、申请时间不符合要求、描述不清的工程申请，工程经理可以退回工程师方案；5.2.2 经工程经理审批通过的方案提交给网管中心审核，网管中心对工程资料、申请时间、描述再次根据机房的情况进行核实，是否有工程回退方案，对不符合要求的客户直接驳回工程师申请；5.2.3 经网管中心审核过的工程方案由工程师继续跟进，技术总监经过审核，审核即可以实行，如审核不通过，将不能执行相关申请操作；5.2.4 工程审批人不能对方案审批进行修改；5.2.5 工程需要经过工程控制委员会评审，工程控制委员会评审的结论应填入方案审批中； 5.2.6 计划外的工程的审批需要得到口头授权的技术中心领导进行审批，同时通知网管中心相关审核人；5.2.7 工程审批人应在收到工程审批通知后一个工作日内完成审批；5.3 审批流程图 5.4 工程准备5.4.1 工程实施必须在技术中心领导、网管中心、部门经理审批通过后，方可进行实施；5.4.2 网管中心审核人在方案执行前1-2工作日通过邮件的形式发送工程内部通知，邮件内容需包含工程实施的日期，简单描述，影响范围等5.4.3 网管中心需对施工的影响程度以及范围进行了解，如施工过程影响程度可能性较大，根据影响情况的范围决定是否需要客服协助通知客户5.4.4 网管审核人根据方案的描述，将相关工程信息转达方案执行当天的值班同事，并要求值班人员跟进实施情况5.4.5 工程实施过程必须保证双人操作5.5 工程实施5.5.1 工程师检查工程准备所需要的条件是否符合，如条件不符合，请及时上报部门经理以及技术总监，如审批通过，将条件不符合的情况记录到工程实施结果，如申请不成功，工程终止，网管中心值班同事发送工程终止的短信通知；5.5.2 工程师开始执行申请通过的方案前，提前通知网管中心，网管中心跟进短信或者邮件内部通知5.5.3 工程实施过程中，网管中心根据方案查看工程的影响范围和程度，是否符合，对于不符合及时提醒工程师；5.5.4 工程实施结束，网管中心提醒施工工程师验证是否实施成功；5.5.5 网管中心以短信或者邮件通知结束，并通过电话或者邮件通知相关联客户检验工程结果。5.6 工程关闭5.6.1 实施完成后，工程师将工程实施结果（实施成功、回退、实施后引入问题）通过有邮件的形式发送相关部门，网管中心以及技术总监；5.6.2 网管中心将工程方案、审核结果、工程实施结果上传