管理评审控制程序.doc

*有限公司文件编号*-QP-03文件版本A0文件名称管理评审控制程序页 码第 5 页 共6 页程 序 文 件编制审核批准日期日期日期1.目的 规范管理评审的实施要求，确保质量管理体系运行的持续性、适宜性、充分性以及有效性。 2.范围 本程序适用于公司最高管理者为首的管理层定期对质量管理体系的评审活动。 3.权责 3.1（副）总经理：负责主持管理评审会议。 3.2管理者代表：负责向总经理汇报质量体系运行的情况，编制管理评审计划。 3.3各部门：根据管理者代表编制的管理评审计划准备相关的评审资料，落实评审中提出的纠正和预防措施。 3.4 体系专员：3.4.1负责管理评审资料的收集，并作好管理评审会议记录，整理存档。 3.4.2负责评审时各部门需持续改进项目的跟踪、确认。4定义 管理评审: 最高管理者按照策划的时间间隔对质量管理体系进行评审,以确保其适宜性、充分和有效性。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要及对质量方针和质量目标的评审。 5作业内容 5.1管理评审时机 5.1.1正常情况下,管理评审一般每年一次，并由总经理亲自主持。 5.1.2管理评审一般在组织内部质量体系审核纠正措施完成后实施。 5.1.3当发生下述情况时,可由最高管理者决定是否需要进行评审：A.社会环境、市场需求发生较大变化。B.公司组织机构或资源等发生重大变动。C.出现重大质量、安全和环境事故。D.客户提出致命投诉时。E.相关标准、法律、法规及其它相关要求发生重大变化时。F.接受外部管理体系审核前或审核之后。G.管理者代表提出重大建议时。5.2管理评审策划5.2.1管理评审由管理者代表按组织最高管理者确定的内容拟定管理评审计划，包括时间、地点、参加人员、需准备的资料、管理评审议程等。5.2.2管理评审计划经最高管理者批准后由管理者代表提前一周分发至各部门负责人。 5.3管理评审资料准备 5.3.1各部门负责人接到管理评审计划后应按要求准备评审资料，并提前3个工作日交体系专员处汇总。5.3.2 各部门需提交的具体资料如下:5.3.2.1人事行政部：a.公司年度培训计划的合理性及实施状况；(针对培训的项目及执行状况分析)b.培训计划的达成率及效果评估；(针对培训的效果及考核状况作详细说明)c.各部门的人员配置状况及合理性评估；(针对人力资源的规划及岗位设置作说明)d.人员的招聘及人员流失率的评估分析；e.内部沟通及信息的传递状况；f.年度人力资源的合理规划描述g.部门内需要改进的建议及需要哪些资源提供；h.消防安全设施配置合理性及维护状况； i.消防安全培训教育及实施的情况；j. 部门内需要改进的建议及需要哪些资源提供；5.3.3采购： a.供应商的选择评估；b.供应商的管理；c.采购成本下降的评估；d.物料交期的达成状况；e.工装夹具的管理及维护状况；f.修改工装夹具的管理及控制状况；g.新工装夹具的制作及供应商的管理情况；h.部门目标达成状况分析；i.部门内需要改进的建议及需要哪些资源提供； 5.3.4生产管理部：a.生产计划的合理性及达成状况分析；b.材料库存及周转状况分析；c.定单延误情况分析；d.ERP系统的管理及运作情况；e.物料交期的达成状况；f.生产设备的日常维护及检测仪器的点检情况；g.人员的培训及考核评估分析；b.部门目标达成状况分析；c.部门内需要改进的建议及需要哪些资源提供；5.3.5销售部：a.顾客满意度的调查及改进效果评估；b.合同或订单评审的状况；c.顾客的投诉及处理情况；d.部门目标达成状况分析；e.年度市场开发目标；f.部门内需要改进的建议及需要哪些资源提供；5.3.6技术部：a. 新产品批试一次通过情况；b. 新产品试产失败原因分析及对策；c. 产品的直通率及影响产品直通率的主要不良原因；d. 生产现场工艺文件的制定及管理状况；e. 部门结案项目及工艺、工程改善项目情况；f. 生产现场作业改良情况g.部门目标达成状况分析；h.部门内需要改进的建议及需要哪些资源提供；5.3.7质量部：a.人员的培训及考核评估分析；b.QC、QA各环节的检验状况；c.客户投诉情况及对策有效性分析；d.品质保证的措施及改善效果评估；e.客户稽核、第三方审核情况及对策分析，改进跟踪；f.供应商的管理情况；g.部门目标达成状况分析；h.部门内需要改进的建议及需要哪些资源提供；5.3.8管理者代表：a.以往管理评审的跟踪措施；b.内审及外审的结果；c.质量管理体系的符合性评价；d.可能影响质量管理体系的变更；e.质量管量体系改进的建议；f.资源需求；5.3.9总经办：a.质量方针及质量目标的适宜性评估；b.产品及质量体系符合性评估；c.资源的提供承诺；d.下年度经营计划. 5.4评审 5.4.1评审会议 5.4.1.1最高管理者主持评审会议,相关部门负责人及有关人员参加。 5.4.1.2各部门负责人按管理评审议程及管理评审计划中的内容进行评审。 5.4.1.3 体系专员负责会议签到及作好管理评审会议记录。 5.4.2评审的内容A.系审核结果及不合格项的改善结果评价。B.顾客反馈信息（满意度或有益的建议）及处理结果的评价。C.纠正及预防措施实施结果的评价。D.往年管理评审不合格项跟踪改进状况。E.公司质量方针和质量目标的适宜评价。F.过程的业绩和产品的符合性。G.体系各项活动，配备的资源是否适宜。H.体系的要素及相关文件是否满足，是否需进行删减或补充的必要。I.对体系需要改进的建议。5.4.3评审总结5.4.3.1最高管理者对此次评审内容作出总结以及对评审后改进活动提出明确要求。 5.5管理评审报告 5.5.1管理评审会议结束后由体系专员整理管理评审报告，经最高管理者批准后分发至相关部门。 5.5.2管理评审报告包括：评审目的、评审小组、评审时间、评审依据、参加评审人员、评审范围及纠正和预防措施、持续改进的建议。 5.6纠正和预防措施的实施验证 5.6.1对管理评审提出的问题点,按管理评审报告中的要求，由各部门进行改善和纠正，体系专员负责对各部门需改进的问题点其结果有效性进行跟踪，必要时进行验证，具体见纠正预防措施控制程序。 5.6.2因管理体系而改进的措施，经证实有效时，由责任主管部门负责更新相关的体系文件。5.7相关记录 5.7.1管理评审报告及相关评审资料由文控中心进行统一存档管理。 6相关文件 6.1 纠正预防措施控制程序 PT-QP-106.2 记录控制程序 PT-QP-02 7相关表单 7.1 管理评审计划 PTQP03-01-01 7.2 管理评