WI-NK0302月检检查测试标准.doc

万达商业WANDA COMMERCE 月检检查测试标准 文件编号：WDSY/BJ-WI-NK0302版本状态：B/01.0内部控制检查标准适用范围：各职能部门、管理处检查项目序号检查测试点检查标准行政管理办公环境1办公区域、会议室、后勤用房等地面、墙面清洁，无杂物，无污迹桌面整洁，规定物品按序摆放，无其他杂物标识规范、齐全、完整、整洁办公区域无吸烟现象按要求进行检查与整改文档资料2资料室专人管理，制度上墙借阅、销毁有审批，按规定执行三级目录齐全，抽查目录与档案对应情况环境整洁、适宜3归档规定期限内及时归档， 编号准确分类、索引建立规范，目录齐全准确档案装订规范，档案盒整齐，标识规范齐全4资料收发有登记，记录齐全，收发符合程序资料齐全文件书写规范，符合文件要求 传达、落实及时5文件、合同无使用作废文件资料行文规范，意图表达明确，无明显语病，无严重错字别字按程序执行审批手续无遗失或“暂时找不到”现象,无外流现象6电子文件重要文件和软件历史数据按时备份或刻录，无数据遗失目录建立清晰，保存完整重要文件有权限密码物品管理7办公用品、设备帐物相符复印机等贵重设备能正确使用、妥善保管节约用纸，能重复使用的纸张应充分利用使用方法正确，日常维护及时维护及维修由合格供方提供8电话管理通讯录更新及时费用报销符合流程9印章管理使用有登记、按权限审批有专人保管10证照管理专人保管，使用有登记、按权限审批年检、审定、更换等及时11电脑硬件（主机、显示器、打印机及其它附件）、电脑运行正常，有故障能及时维修保持清洁，外表无灰尘、污垢不随意拆卸、更换配件12电脑软件无与办公无关的软件专业软件使用正常、录入及时、专人进行系统维护文件管理有条理，便于迅速查找定期杀毒，无因违规操作导致数据丢失的现象职业形象13仪态姿态端正，用语规范、态度和蔼着装着装规范统一，服装整洁工作牌、桌位牌等齐全，佩带规范仪表无怪异发型无浓妆、异味等商务车14车辆管理使用有审批，按路线行驶定期保养、年审，车况良好标识15标识管理设计符合集团、商管公司统一要求建立台账定期检查，破损及时更换食堂16卫生无鼠、无蝇，餐具洁净，无变质食品，食物保存卫生成本控制采购管理17供应商建立采购明细目录，供应商选择符合要求18采购申请与执行严格按要求、计划申购，无越权审批，无失控采购现象，报销符合流程规定仓库管理19出入库无不合格品入库凭单出库，审批流程齐全20物料管理仓库环境整洁、标识齐全、物品摆放整齐规范账卡物一致废旧物品核销、销毁符合规定各类统计报表准确、及时招标21合格分包方管理按要求选择、评审分包方，有合格分包方名录及评审记录22招标执行无违规招标现象，有招标记录执行、审批符合流程规定23招标档案管理无遗漏，保管有序，有目录人事管理劳动纪律24考勤执行、记录严格按要求考勤，考勤记录真实、报送及时工作规范严格按制度考核，有记录人事25手续办理用工、转正、离职、调职等资料报送及时、填写规范无未经审批的用工、转正情况26人事档案花名册登记及时，与实际人数相符及时归档更新，资料齐全，有引索易查找上报报表及时准确27工资工资、奖金、福利等计算准确、及时请销假28请、销假手续严格按公司规定履行请销假手续假期审批无超权限审批，无假期超限现象员工假期统计有统计，统计准确，记录清晰培训培训执行29入职培训按文件要求对新员工进行相关培训与考核30岗位培训培训导师按岗位培训清单及时组织培训培训有计划、过程有纪录31培训考核考核及时，无漏考、缺考培训效果32员工对培训内容的了解程度员工了解岗位培训清单指定的培训内容33员工对培训内容的应用程度员工知道如何将培训内容运用到工作中34培训导师无因培训导师执行不力造成员工考核不合格的现象操作层培训有计划、有签到，确保员工在时限内完成岗位培训的内容品质控制检查执行35日检检查有记录、有分析、有纠正措施检查标准、范围与频次符合文件要求不合格责任人有本人签名36周检检查有记录检查标准、范围与频次符合文件要求不合格责任人有本人签名有分析、有追溯、有评价与总结37月检检查有计划、有记录、有分析、有追溯、有评价与总结检查符合规定的时限要求纠正38复验对检查出的问题及时复验39不合格纠正纠正及时不合格有评审，评审有记录40纠正/预防措施符合制定纠正/预防措施的有纠正/预防措施措施实施情况有验证，执行有效考核41对检查结果的责任追究明确，对责任问题有考核说明：带的项为各职能部门与管理处各部门的必查项。2.0客户服务工作检查标准检查项目序号检查测试点检查标准顾客信息管理42信息登记登记清晰、完整按文件要求及时输入电脑处理信息处理方式判断准确，传递及时按时限要求完成回访及时按文件要求回访，有记录业主/租户资料信息准确，更新及时业户资料完整，输入电脑及时信息统计与分析每月根据电脑资料形成各类统计报表，对顾客信息进行分类统计，并及时上报给职能部门报修与服务43服务受理登记清晰、完整，费用核算清晰传递及时，有记录服务实施服务及时、规范，计费准确，交费、回单及时对处理过程较长的维修等有过程跟踪回访按规定时限、权限回访，有记录（走访或电话查访1-2户业主）无乱收费现象，服务态度良好，服务效果良好投诉处理44记录时限内记录完整， 处理时限内完成勘查，判断得当及时责任部门处理及时处理过程中按时限进行跟踪未在时限内处理完毕的投诉或重大投诉上报及时回访业主反映良好（走访或电话查访1-2户业主）回访及时，回访方式得当，回访有记录装修管理45装修受理审批手续齐全，无违规装修审批协议、图纸、方案、记录齐全信息及时录入电脑、递交各部门装修档案审批、巡查、违章、施工人员、查验等各类记录齐全各类协议、批文齐全建立目录公共部位巡视46大堂、标准层、底商巡视有记录，问题处理及时空置房管理47统计按时对空置房进行统计，有报备检查按频次检查，检查有记录，问题有跟踪业主空置房按时核对水电表计，问题有跟踪钥匙管理48办公钥匙、公共区域钥匙钥匙有清单，有专人保管，无丢失现象标识清晰、齐全、无错误借用有手续，归还有验收，无超权限借用现象业主钥匙、门禁卡等专人保管，需托管的办理托管手续按文件要求进行移交、借用、维护工作收费49物管费收费率达到目标责任书的要求托收手续办理完备，记录齐全票据管理规范，统计报表报送及时、准确费用减免、折让按规定权限审批按规定进行催缴50其它收费费用收取、减免按规定流程办理票据管理规范，报表及时准确按要求核查原始收费记录与数据建立健全基础报表与台账，及时反映信息物品搬出51物品搬出有记录、有核对商务服务52迎宾服务在规定时间进行，仪表、仪态规范53暂存物品有记录、有查验、物品保管得当54水牌按规定的要求记录、收费、制作与安装55广告位租赁合同有审批、内容符合相关法规要求、收费规范有台账56信报收发在规定的时间内完成，投送准确特殊邮件记录齐备，投递到户57会议服务完成经营目标按规定的流程提供规范服务环境与物料管理符合要求58租赁代理按合同要求进行监管、协调与沟通钥匙管理符合要求数据及时更新上报。顾客沟通59顾客拜访按要求进行客户的上门回访与拜访过程有记录，及时归档60工作报告按时公布，内容符合文件要求，过程有记录61管理处公示性文件行文规范发放有审批、有编号、有存档张贴规范过期文件及时收回社区文化62计划、实施及记录按计划开展活动，变动有调整记录有方案、有图片总体保障63交接班按规定组织夜间值班交接班有记录64内部会议定期召开晨会、例会。重大问题有记录、有反馈。3.0工程工作检查标准检查项目序号检查测试点检 查 标 准机电设备变配电系统65变压器运行与保养变、配电设备正常运行，功率因数调节较平衡高、低压配电柜、配电房清洁防小动物进入等防护设施完好有效临时用电、增容符合规定标识规范齐全按规定频次巡查、维护，认录真实，齐全相关设备保养责任人持证上岗，按文件要求进行培训，业务知识熟练变压器室高、低压配电柜、配电房设备标识设备保养责任业务知识掌握程度生活水泵消防水泵排污水泵66水泵运行水泵能正常启动并达到正常运行标准记录真实、齐全机房清洁，标识规范齐全相关设备保养责任人业务知识熟练。 机房环境设备责任人业务知识掌握程度电梯67电梯运行电梯运行平稳无异常振动、冲击及不平层现象厢内、厅站按钮完好紧急呼叫对讲、监视系统工作正常轿厢、轿顶、机房、地坑清洁各传动部件润滑保养合格监管责任人业务知识熟练年检证等相关证照有效，标识规范齐全按规定频次巡查、维护，记录真实、齐全保养、应急维修在时限内完成，过程有记录分包方各类计划、记录提交及时，过程有监控机房卫生状况及标识情况。设备监管责任人业务知识掌握程度。服务供方管理空调系统68空调主机、冷却塔风机、风柜、风机盘管、水泵及相关管道运行、保养状况及水电节能控制情况。系统各设备运行（或试运行）正常、经济；相关记录真实、齐全；日常维保即时、检修彻底且记录详实。机房卫生状况及相关记录。空调主机、冷却塔风机、风柜、风机盘管、水泵检修情况智能化系统69闭路监视设备对模拟试验能准确监视并将资料录相存档重放图象清晰，现场保证出入受控按规定频次巡查、维护，记录真实、齐全标识规范齐全70智能卡出入管理设备工作正常抽查3-5户住户系统联机试验成功按规定频次巡查、维护，记录真实、齐全标识规范齐全71楼宇自控系统工作正常按规定频次巡查、维护，记录真实、齐全标识规范齐全72可视对讲系统工作正常抽查3-5户可视对讲设备试验成功标识规范齐全按规定频次巡查、维护，记录真实、齐全73红外报警系统工作正常抽查3-处试验点测试成功标识规范齐全按规定频次巡查、维护，记录真实、齐全74公共信息发布系统工作正常信息发布符合文件流程按规定频次巡查、维护，记录真实、齐全75巡更系统工作正常数据按时备份按规定频次巡查、维护，记录真实、齐全76停车场出入系统道闸开闭正常配件完好按规定定期维护保养给排水系统77给水、中水、热水系统按规定的频次巡视抄表水泵、过滤器、减压阀、管井等定期巡视维护管道无渗漏、无严重锈蚀故障处理及时、规范，有记录相关设备保养责任人持证上岗，按文件要求进行培训，业务知识熟练78排水系统定期检查、维护集水井、阀门、管井、雨水井、排水井等故障处理及时、规范，有记录相关设备保养责任人持证上岗，按文件要求进行培训，业务知识熟练通风系统79风机机组定期检查、维护风机皮带、电机、防火阀、电动阀、控制箱、送风诱导器、减震系统等故障处理及时、规范，有记录相关设备保养责任人持证上岗，按文件要求进行培训，业务知识熟练送风诱导器房屋本体房屋外墙、屋面、平台、防盗网、阳台、窗户、楼宇招牌、广告牌、霓红灯、空调架、室内通道、墙面、花池80外立面房屋、外观完好、整洁、无大面积脱落现象无违规搭建的构筑物等破坏外观的行为按文件要求进行巡查维护，记录真实、齐全81屋面、平台、阳台、窗户屋面、平台、阳台、窗户完好、无渗漏、无积水招牌、防盗网等无大面积锈蚀现象按文件要求进行巡查维护，记录真实、齐全82招牌、广告牌、霓红灯、空调架、防盗网无严重锈蚀等危害安全的现象设置有统一规定，无违规安装现象83室内通道、楼梯等顶面、墙面无大面积损坏或脱落现象照明完好，管线设备无露线、缺盖等现象门窗开闭正常，无锁件缺失按文件要求进行巡查报修，维修及时，记录真实、齐全公用设施84公共楼梯、门、窗，天花板、锁现状公共楼梯、门、锁、窗、天花板完好，无破损公用卫生间内设施完好，无浪费现象天线、护栏等维保合格道路平坦整洁、花池完好沟、渠、管道等畅通、无积水污水井、化粪池、隔油池等清理及时强、弱电井、机房清洁无杂物堆放公共楼梯灯、路灯等无不亮及附件残缺现象庭院石材完好景观、雕塑无破损按文件要求进行巡查报修，维修及时，记录真实、齐全85公用卫生间内设施现状，有无浪费水现象86天线、护栏、雨水管、路灯杆、庭院灯柱、小区内娱乐设施、雕塑保养情况87室外通道、地面、花池、污水井、化粪池、隔油池，室内外排水渠现状88强、弱电井、机房卫生状况89公共楼梯灯、庭院灯、路灯、泛光相关情况分 包方工作监管机电设备、房屋、本体维修保养、水处理90分包方的实际工作及合同履行情况符合公司规定及合同要求91设备故障分类统计及跟踪处理情况有统计、分析，有跟踪处理记录记录真实、齐全，有分包方指定人员签名92分包方管理记录对分包方的评价情况分包方经合格供方评定评价记录真实、完整装修巡视93现场巡查无超审批范围施工按规定的频次检查，有记录违章处理符合文件要求，有记录对隐蔽工程、防水工程有验收装修有查验违章处理上门服务94派工、维修、言行、效果在规定的时间内完成派工与服务过程有记录，记录真实、完整，有业主签名言行规范、态度和蔼、无相关投诉抽查3-5户报修户的情况突发事件处理95突发事件预案建立预案，内容全面、细致相关人员培训到位96突发事件处理处理得当，无人员伤亡，无重大财产损失事件原因有调查，采取纠正/预防措施过程记录真实、完整总体保障计划97年度计划计划全面、适当计划经审批、传达98月度计划对年度计划有分解、落实到人完成情况良好，主管对总体完成情况有控制有检查相关完成记录齐全值班99值班管理排班，交接班有记录值班人员在班期间履行工作职责物料控制100工具管理工具有清单私用工具有领用记录，公用工具有借用记录无工具损坏或短少情况101材料管理废旧材料有回收、核销物品领用有审批档案管理102设备档案档案齐全，标识规范台账及时更新设备编号齐全设备台账节能降耗103计量每个计费周期对各类能源使用情况进行统计与分析重点设备规定开关时间、权限，并执行、检查。分析、制定节能方案。安全管理104安全管理制度制度健全，培训到位105安全生产操作规范安全防护装备管理有序，使用得当106安全检查按文件要求进行安全大检查发现隐患，及时采取纠正/预防措施 4.0消防工作检查标准检查项目序号检查测试点检查标准消防报警系统 107报警主机功能测试 火警、故障报警显示与实际区域或地址相符自检、测试各功能指示灯显示报警音响及时、正确响应备用电池主备电自动切换，电量充足108火灾探测器烟感报警按规定时间报警温感报警按规定时间报警手动按钮触发,应当即响应自动喷淋系统 109水力警铃高、中、低区水压变化时警铃报警水质管内水应清澈无锈渣静水压力喷淋管压力值0.4Mp至1.0Mp区间水流指示器水流指示器是否运作，消防中心应接收报警信号气体灭火系统 110气瓶气压气瓶气压正常值10之间气瓶阀门喷嘴有无堵塞，阀门自动启用报警联动烟感、温感报警时各联动部位动作正常信号反馈警灯、警铃动作时消防中心信号有反馈消防广播系统 111消防广播报警触发后应向相应楼层广播，并要求25米外能听到声响人工播放能清楚听到对方讲话消防电话无松落、干净能振铃并能对讲疏散系统 112疏散楼梯通道无堵塞，通畅消防车道车道保证车道有4.5米宽距疏散指示灯指示灯断电测试正常应急照明亮度可以照清10厘米外的报纸防火门闭门器能完全合上防火门门外观无破损、变形灭火器 113手持灭火器灭火器压力值在压力表绿色区间正常灭火器外观干净、无锈、无损最后检验时间与前一次检验时间不超过三个月消防风阀,风机 114排烟阀送风阀风阀启闭、反馈信号、联动启动灵活启闭；信号反馈，准确排烟风机,正压送风机风机启停、风机运行、联动启动运行正常；有信号反馈消防防火卷帘门 115卷帘门升降动作灵敏、平稳并与按钮方向一致；联动正常；有信号反馈。消火栓 116消火栓试验水带、水枪接口、锤子玻璃按钮完整齐全，摆放正确；玻璃按钮有动作反馈；抽查消火栓放水试验；操作规范117记录填写文件表格填写真实，文件制度熟练使用应知应会对设备功能了解，能熟练操作总体保障118消防演习按规定的频次进行，有演习方案、有记录、有评估119消防培训按规定的频次进行，有计划、有记录、有考核120消防大检查按规定的频次进行，有记录、有整改、有报告121消防预案建立完整的预案，相关人员了解预案内容定期对预案进行评估与补充5.0安全管理检查标准检查项目序号检查测试点检查标准岗位控制122固定岗现场作业无脱岗，无瞌睡，形象良好，动作规范，礼貌待人按要求进行人流、车流的登记、控制临时停车收费程序规范、收费迅速、准确，票据齐全记录清晰准确、无虚假物品搬出有控制，记录齐全123巡逻岗现场作业无脱岗，按规划路线频次、时限巡查巡查内容无遗漏，岗位可处理的事情处理及时岗位不能处理或异常情况反馈及时巡查记录、对讲机通话规范无车辆乱停乱放的现象按规定的频次对装修现场的施工人员与施工安全巡视，有记录124车管岗现场作业停车场整洁，车辆停放整齐，无乱停现象车况良好，有异常情况处理及时消防设施巡查及时，状况良好标识齐全、完好引导手势规范记录准确、清晰125监控岗现场作业操作规范，无脱岗等违规现象记录完整， 异常情况反馈及时，时间有记录录像资料保存、调用符合规范126备岗备勤情况备勤人员足够，外出有请假、有登记，无私自外出业务熟练情况127相关设备、用具操作性能熟悉、操作熟练128岗位业务熟悉岗位职责与相关规范，岗位事务熟练、顾客反映良好交接班129作业规范交接班准时，动作规范130记录无错记，无漏记物品交接清楚遗留问题有反馈日常培训、训练131培训项目、记录、效果培训导师培训有计划、有记录按时限要求进行入职、转正、岗位考核，无缺考、漏考现象，合格率在60以上抽查1-3名员工，对岗位培训清单要求的培训内容熟悉132现场军事训练、记录队形队列、军体拳均符合要求，有记录；按规定频次军训现场抽查1-3名员工训练效果133应急演习记录按规定频次进行应急演习，演习有针对性；有相片、有记录紧急情况处理134计划与实施应急预案识别全面，措施得当，不断评估更新处理程序得当、处理事故及时态度积极、主动、无临阵退缩记录真实、齐全，按权限上报及时效果员工了解预案内容，熟练使用应急设备，熟记相关电话及时总结问题，纠正预防措施有效重大事件135刑事案件无责任刑事案件发生其它事件无影响公司形象、损害利益的事件发生设备、用具管理136保安用具安防设备运作良好、洁净，设备房整洁卫生对讲机、手电、警棒等保安用具保管得当，交接责任清楚队伍管理137工作例会按规定的频次召开工作例会会议主题清晰，有记录138违纪处理情况公平、公正、公开严格按按制度执行内务管理139宿舍管理地面整洁、卫生、物品摆放无杂乱；有清洁值班安排床上用品叠放整齐（达到军事化要求）无赌博、不按规定时间作息等违纪现象没有未经批准的外人留居，没有赌博现象及淫秽物品6.0保洁、绿化工作检查标准检查项目序号检查测试点检查标准清洁140标准层电梯厅石材光亮度不低于85、地面无明显灰尘、烟头、纸屑等垃圾每层不超过2处，墙面、天花无蜘蛛网及乱涂画。141公共洗手间手纸、洗手液不出现短缺情况，墙壁、地面无水迹、污渍，便器光洁、无污渍，室内无明显异味。隔断上无乱涂画及污渍。镜子、洗手台无水迹。142消防楼梯地面无明显积水