QW YSG.10(03)-2010项目外包外协和厂内移转业务管理规范REV.D.doc

上海乐深电子有限公司 SHANGHAI YUESHEN ELECTRONIC CO.,LTD 系统名称 SYSTEM NAME:品质管理系统主题 SUBJECT:项目外包外协和厂内移转业务管理规范文件编号 DOCUMENT NO.QW/YSG.10(03)-2010PageRevision6 of 6D文件修订记录表版次Rev.日期Date制 定(Prepared)审 核(Checked)核 定(Approved)变更描述Change DescriptionA2010.5.29周清菊宾光勇顾军辉初版发行B2010.9.15周清菊宾光勇顾军辉具体修订内容详见“文件修订申请单QW/YSG.10(03).2010-002”C2010.10.22周清菊谢所兰顾军辉增加6.3.3.2模具移回后由蒙恩在两个工作日内完成对该模具状况及与设备资源匹配性确认和验证，以便得出结论，尽快反馈客户。具体修订内容详见“文件修订申请单QW/YSG.10(03).2010-003”D2011-8-5周清菊谢所兰顾军辉将委外模具及客户移转过来的模具正式脱离和蒙恩的试做关系流程，具体详见文件修订申请单QW/YSG.10(03)-2010-004核定(Approved)审核(Checked)制定(Prepared)发行(Issued By):ByDate1.2. 目的: 为了控制厂内成本和提高销售业绩，提高销售产品的市场竞争力，充分运用社会和行业资源，特制订本业务管理规范，旨在明确在外包外协外发和移转业务中各部门的职责和流程。3. 适用范围: 适用于所有在厂内不适宜开发/生产需要外包给外厂的模具开发、冲压/成型生产、组装等业务；适用于客户端移模至厂内的成熟量产品的业务。4. 参考文件: 采购控制程序 QP/YSG.10.2003监视和测量装置的控制程序 Q(E)P/YSG.14.2003产品的监视和量测程序 QP/YSG.17.2003设计开发控制程序 QP/YSG.08.2003供应商品质管理要求兼质量协议 QW/YSG.10(02).2008冲模试产移转作业办法 QW/YSG.08(04).2006塑模模具试产移转作业办法 QW/YSG.08(05).20064、流程1（开发/移转项目乐深外包的流程）（即：乐深外发给供应商的流程）4.1 团队组建和职能（按项目阶段分）项目组建阶段主要工作统筹主导团队部门组成备 注客户有意向阶段(含开发和移转)沟通调查项目的前景.背景销售部报价,外厂询价,评估成本销售/项目技术部/采购课开发/移转立项阶段(决定接手项目)外包厂选定和实查采购课销售部/技术部/QA/总务外包厂开发方案评估和修正项目部销售部/技术部指模具开发项目外包厂移转设备匹配性参数调查采购课销售部/技术部指移转生产项目商务谈判(客户端商务细节)销售部开发/移转进程中确定开发管制计划(和外协厂)销售/项目销售部/技术部指开发项目全过程外包开发进程例会销售/项目技术部/采购课/品保/销售每周一PM4.00多方协调事件销售部所需必要各部移转项目的交接协调(移转外协)采购课销售部/品保部/生产部/项目指移转项目量试协调(材料调配/交样)采购课技术部/销售部/生产部量测事务/认定资料/品质控制资料乐深QA销售部/采购课转图转技术文件技术部转量产阶段生产计划订单和交货事务生产管理销售部移转(开发厂至量产厂)采购课销售部/技术部/QA商务谈判(外包厂)合同/单价/涉及经费的事件采购课销售部外包业务团队部门：项目部；技术部；销售部；采购课；品保部；生产部；生管课；总务负责协调交通安排.4.2 客户有意向阶段的工作流程描述 当有客户需求时，销售业务部门对项目案件作出全新开发或移转接单评估的申请，交给技术部做成本报价评估，同时申请由采购课同步向外包厂评估询价。当厂内资源和成本不能满足客户要求或者外包优势明显时，该项目申报公司管理层决定外包。该阶段的工作主要目的为多方比价，并按实际技术水平层次确定合理适当的开发或生产场所。此阶段的工作由销售部主导。4.3 外包开发项目团队组建和职能窗口说明在项目开发的不同的推进阶段组成控制团队，由相应的部门承担统筹主导角色，详见上表3.1的描述。各阶段的多方协调事务性工作有销售部牵头，涉及具体的业务事情时按上表由主导部门统筹负责执行。4.4 开发和生产外协厂商的选定前期调查：采购部门应在开发项目外包的决定阶段搜罗和预备一定实力的备选厂商，以备我司专业的模具部门选择其一。4.5 生产性外包移转项目的重点情况说明 4.5.1 由客户端移转过来的模具/生产线在事前决定移给外包单位的情况下，需要由采购部门向外包厂索取其生产资源配置清单（确保其有生产所需的硬件设备、测试设备等以判断其有能力接收移转项目），并在模治具移转出去前来司确认移转物件做好双方交接点收手续。移转后的项目按照乐深指定的生产方式进行试模试制生产提交样件，在得到乐深鉴定承认通过后按照订单进行生产交货。 4.5.2移转给外包厂项目的综合协调性事务由采购部门负责主导。4.5.3客户资产登录由销售部在台帐中建立保管信息。4.5.4涉及样品试制试产阶段外包方缺少原料的情况下，由销售部开出【样品需求单】给生管部门，生管部门发样品性质的计划指令给采购部门，由采购部门通过厂内材料申领手续向仓库单位申请试产用原料发给外包单位试产用。做到有据可依。4.5.5有客户供料的，由品保做包装状态良好度确认后，尺寸外观免检入库，账务方面由仓库处理，移转项目在紧急情况下可以引用客户料号/客户移转要求参数进行全程管控，在移转1个月之内按技术管制流程编制相关厂内料号和参数系统。4.5.6 针对外来模具移转的资料准备详见冲模试产移转作业管理办法及塑模模具试产移转作业管理办法中“第9条 外来模具移转作业内容”的规定。4.6 外包新品开发项目的重点情况说明 4.6.1确定外包开发项目后，由项目部主导与外包厂进行开发案件的评估协调，最终确立开发管制进程表。并负责在整个外包开发进程中每个计划节点的跟进。4.6.2为了有效监控外包单位的开发进程，由销售部门每周一次主导召集外包管制团队开确认会，确认项目外包厂开发进程中的问题点解决方案和进展状态。以便在进程中随时协调控制，防止延误交期的事件突发失控。4.6.3项目开发至送样阶段时若涉及开发单位与试样量产单位非同一公司时，由项目部主导协调交涉与安排，其中涉及物流转运；原料安排等，须由采购单位提前设定预案沟通好。4.6.4产品客户认定所需的各项资料（如PPAP&PPER）的提交由品保部主导，并由各相关责任部门配合完成，具体负责提交的责任部门依品保按客户所需资料所制订的客户资料需求一览表为准。相关技术资料转换由技术部/项目部实施。4.6.5委外开发模具的验收及移转前的资料准备：当模具符合试产过程条件，满足试产结果要求时，即可办理移转手续。4.6.5.1.采购课负责向供应商索取此模具的相关模具组装图及镶件零件图，交由生产部保管；4.6.5.2.销售/项目部需通知供应商准备相关模具维修记录表模具寿命管制表模具基本情况表模具档案目录及模具试产完成验收单（具体详见模具移模资料需求checklist）准备好后再将数据与模具一并移交给生产部。4.6.5.3.销售/项目部在移转相关资料时也需同时将新开发的模具易损备品向供应商索取（包括易损件清单及易损备品）一同移转给生产部。4.6.5.4.模具相关资料准备完成后，此模具交由生产部量试不少于8小时，经品保鉴定及合格后，由项目部/销售部负责召集移模会议，经各单位认同接收后即可正式移转给生产部。移转模治具的资产(含模具图面)由销售部/项目部建立顾客财产台账登录后移转给生产部门实施保管。5、外包资产管理和商务费用 5.1客户的开发或移转给外协外包的模具、治具、生产线权属乐深公司，由采购部与外包方签订外包合同。要求外包方按照合理、可控、保密的原则进行资产管理。5.2外包模具在寿命期内发生的生产性更换、维修等由厂商自行承担负责，此项在开发报价初期可由其计算入产品单价成本。超过寿命期需要大修的模具费用和乐深公司协商经费；乐深方提出的设改方案涉及的经费由乐深方负责。各项生产性费用是否合理合适由乐深采购/销售(项目)共同与外包商间洽谈，必要时由乐深向客户端洽谈费用转稼。 5.3原则上不允许出现外包方与客户端的直接接洽，由销售/项目部注意约束。 5.4为了避免外包过程中的纠纷，在确定与外包厂的合作意向之后，必须由采购部门在具体项目投入执行前与外包方签订外包合同，外包合同(含开发和移转生产)至少应涉及模治具和材料资产管理方式；有形无形技术专有归属权；消耗性损失费用承担责任(如在报价内体现的则除外)等；保密协定等。6、流程2（客户端移转项目乐深生产）（即：一般移入厂内的移模项目）6.1 客户新品开发项目按乐深【技术开发管制流程】进行控制6.2 客户端移转项目按如下阶段进行职能分配：移转各阶段主要工作统筹主导团队部门组成备注客户有意向阶段沟通调查项目的前景.背景销售部报价，评估成本销售/项目技术部设备资源匹配性调查生产部决定移转准备阶段安排与客户的移转商谈会议销售/项目技术/生产/品管确定索取移转资源和文件记录清单销售/项目安排厂内的移转信息沟通会议销售/项目技术/生产/品管/生管提前获知模治具的配置/参数/尺寸销售/项目移转接收后阶段模具与设备资源匹配性确认和验证生产部模具移回后两个工作日内完成确认及验证安排厂内模治具接收确认会议销售/项目技术/生产/品管/生管确定事项模治具试制试产生产部最少试产8H并且客样认定合格检查鉴定和客户认定资料提交品管部转图转技术资料技术部厂内量试转量产阶段产品小批量量试最少8H试产并且客样认定合格后移转生产部客户认定获取销售/项目移转量产责任转移生产部6.3 客户端移转项目的流程描述6.3.1客户有移转意向阶段的工作描述当有客户需求时，销售/项目负责人调查清楚项目的前景和背景，交给技术部做成本报价评估，同时申请由采购课同步向外包厂评估询价。当厂内资源和成本优于外包单位且项目前景值得投入时，该项目申报公司管理层决定接收移转。此阶段的工作由销售或项目部主导。（视移转业务接洽部门决定）6.3.2项目移转前的准备工作 决定接收移转后，销售/项目负责收集该移转项目的具体细节，必须了解清楚项目的模治具清单、配置参数附件和尺寸和所需物料等，并通过【移转信息沟通会】召集专业单位共同提出所需情报和要求，向客户端传达。此阶段的工作由销售/项目部主导。6.3.3项目移转进来后的接收工作描述6.3.3.1模具移转厂内后，业务担当凭模具清单先到仓库办理入库手续，由双方清点后先做入库登记6.3.3.2业务担当者发布送样要求，安排模具会议，统筹日程，明确各单位的完成时间和要求指示6.3.3.3生产单位依据送样要求和会议安排，从仓库领出模具和相关材料进行模具状态确认，模具若无异常，即安排初次试样，并将试样结果尺寸及样品由销售/项目安排送样给客户确认（若客户有派人来协助调机可让其主导调试，将调试好的样品交品保检测），若客户确认OK，由销售/项目负责让客户回签鉴定报告给品保及生产单位保管6.3.3.4模具状态正常的没有问题，且客户认可OK后，建立相关档案资料6.3.3.5模具状态异常的，评估修改，报价，发包，业务担当视必要性向客户报价6.3.3.6模具需要改造修改的，和蒙恩协商报价，模具入给仓库，由蒙恩领出负责有偿报价改造维修6.3.3.7同时成品BOM 零件BOM参数和料号编制等由产品技术部和生产单位各自负责申请建立6.3.3.8移转模治具的资产(含模具图面)由销售部/项目部建立顾客财产台账登录后移转给生产部门实施保管。 6.3.4试模试制试组装到量试段的安排 如总则所述，客户移转给乐深的模治具部品生产由业务担当接管；装配品移转生产在客户认定通过之前作为量试新品由乐深技术部作为归口单位主导管控，直至客户端样件认定通过为止自然移转给生产单位。涉及样品试制试产阶段缺少原料的情况下，由销售部开出【样品需求单】给生管部门，生管部门发样品性质的计划指令给生产部，由生产部通过厂内材料申领手续