COFCO-WC-QM-10不合格品控制程序.doc

COFCO-WC/QM-10不合格品控制程序1 目的 通过对不符合要求的产品的记录、评审、处置、标识，控制不合格原料、包装的入库、使用；确保不合格中间产品的合理处理，避免影响下一工序的工作；确保不合格成品不提供给客户，保证产品品质与食品安全；针对不合格产生原因进行分析，并采取相应的措施防止不合格的再发生。 2 适用范围 本程序适用于不合格的采购原粮、包装物；投入使用的各类不合格品；生产过程产生的各类不合格品的控制。 3 工作程序 （一）不合格原粮控制 1.职责与权限 1.1总经理：授权采购部、品控部、生产部、储运部四部门部总在一定权限内对不合格原粮进行处置；当发生重大不合格或部总意见不统一时，作出裁决。 1.2品控部：负责原粮验收、不合格原粮的判定，由品控部经理对结果实施评审，并报采购部处理，当出现处理意见有分歧时，上报分管领导。 1.3采购部负责对外联络不合格原粮的来源地供应商，了解供应商情况，并进行沟通协调，并给出处理意见，当出现处理意见有分歧时，上报分管领导，由分管领导进行沟通确认处理结果，若分管领导意见无法达成共识时，报总经理裁定。 1.4 储运部就不合格原粮的储存、仓容配置等方面提出意见；负责不合格原粮入库后的标识管理。 1.5 生产部结合生产情况提出能否加工的意见，由生产厂长参与评审。 2.操作细则 2.1品控部对入库原粮进行检验，结合采购合同、收购标准、国家标准、企业内部标准等对原粮进行合格/不合格的判定，当出现不合格时，填写不合格品评审记录中不合格项一栏，由评审人员签署品控部的评审意见，交采购部。 2.2采购部与供应商进行初步的沟通协调，了解对方仓库发运时情况，结合与供应商的协调，由评审人员给出评审意见。 2.3当采购部与品控部评审意见不相符时，由双方评审人员协商处理，当无法达成一致时，邀请储运部、生产部参与评审。 2.4不合格评审应当全面考虑仓容、生产加工等综合情况，具体由储运部提供仓容及仓储能力意见；由生产部提供可用于加工的原粮品质要求。 2.5当评审结果为退货时，由品控部开具出门证，实施退货处理。 2.6当评审结果为让步接收时，由品控部开具原粮入库凭证，在单据上标出评审结果，由储运部安排入库，并加以区分标识。 2.7不合格原粮应当根据评审结果及时加以处理，待销售部分，由储运部定期统计报销售部进行销售。 2.8不合格原粮中，能当日掺兑的，执行当日处理，若掺兑会造成超出可加工标准的，执行单放处理，并根据品控部意见，在适当时机掺兑。 2.9不合格原粮在库时间不得超过3个月，由储运部定期统计报各部门。 3.判定规则 3.1合格、不合格判定：在采购合同、收购标准中有明确标注的各项，其中一项不合格判定为不合格；无采购合同的，根据国家标准GB1350稻谷中的要求判定，一项不合格判定为不合格。 3.2让步接收判定：根据实际情况无法达到采购合同、收购标准、国家标准要求，通过各部门会议协商，决定调整可接收标准的，按照会议确定的指标执行判定，一项不符合让步接收条件视为不可让步接收，执行退货处理。米业品控、储运、采购、生产部门经理及以下级别人员不得执行让步接收，需报由部总助及以上级别人员执行。 3.3 掺兑加工判定：由采购部、品控部、生产部共同结合成品品质要求，确定可掺兑加工的指标；由品控部执行判定，一项不符合掺竞加工条件的，不得用于加工。 3.4 待销售判定：不符合采购合同、收购标准、国家标准要求，符合让步接收条件，但不能用于加工的，作待销售处理。 4.不合格改进 4.1当出现不合格时，采购部及时与供应商进行沟通协调，了解对方发运情况，分析产生不合格的原因，并要求供应商进行纠正，将纠正措施填写于不合格品评审记录上，由采购部执行供应商监督，由品控部监控后续原粮品质。 4.2当屡次出现不合格，且沟通、纠正无效的，执行停运； 4.3品控部定期向采购部提供各供应商原粮品质信息，由采购部对供应商进行重新评定，以确定是否为合格供应商，为下次合作提供依据。 （二）不合格产品控制（指不合格的中间产品、副产品、成品） 1.职责 1.1总经理：授权生产部、品控部、储运部、销售部四部门部总在一定权限内对不合格产品进行处置；当发生重大不合格或部总意见不统一时，作出裁定。 1.2品控部负责对各类产品进行检测，不合格产品的判定，并报生产部处理，当出现处理意见有分歧时，上报分管领导。 1.3生产部负责对不合格产品产生的原因进行分析，提出纠正措施并实施，负责不合格品的后续处理。 1.4储运部对不合格产品进行短期保管和标识管理。 1.5运营部在必要时参与不合格品的处理工作。 2.操作细则 2.1品控部依据检验规则对中间产品、副产品、成品实施检验，作出合格/不合格的判定，当出现不合格时，填写不合格品评审记录中不合格项一栏，交由生产部。 2.2生产部根据生产情况提出处理意见。 2.3当判定为不合格，不得作为生产、成品销售使用时，交由储运部，并报销售部处理。 2.4当判定为不合格，需返机处理时，由生产部执行返机，品控部监督品质情况。 2.5当判定为不合格，可降等或转为其他合同使用时，由生产部更换包装，品控部监督品质情况。 2.6当判定为让步接收时，根据品控意见安排进入下一工序加工，或使用原包装，由品控部跟踪后续品质情况。 3.判定规则 3.1合格、不合格判定：根据中间产品内控指标、成品质量指标、销售合同的要求判定，一项不合格判定为不合格。（指标检验中，若指标要求精确到小数点后一位的，超出标准0.2%视为合格；若指标要求精确到小数点后两位的，超出标准0.02%视为合格） 3.2让步接收判定：根据实际情况未达到合同要求、销售标准、内控指标，由各部门商议决定调整可接收标准的，按照会议确定的指标执行判定；针对某一合同调整指标的，需得到总部、或总经理或产品总监的确认。 3.3销售处理判定：由生产部与品控部共同对产品进行确认，无法用于加工或作为产品销售的，作地脚粮或其他副产品处理； 3.4返机判定：不符合合同要求、销售标准、内控指标，不符合让步接收条件，通过生产处理能达标的产品，作返机判定。 4.不合格改进 4.1当出现不合格时，生产部及时检查各生产设备，分析产生不合格的原因，并进行纠正，将纠正措施填写于不合格品评审记录上，由品控部监控后续产品品质。 4.2当持续出现不合格，纠正措施无效的，生产部应当再次进行原因分析，并采取纠正措施。 4.3品控部对所采取的纠正措施和后续验证情况进行记录。 （三）不合格包装物控制 1.职责 1.1总经理：授权生产部、品控部、储运部、运营部四部门部总在一定权限内对不合格包装物进行处置；当发生重大不合格或部总意见不统一时，进行裁定。 1.2品控部负责对包装物查验，不合格产品的判定，并报运营部处理，当出现处理意见有分歧时，上报分管领导。 1.3运营部负责对不合格产品产生的原因分析，纠正措施的实施，和不合格品的后续处理。 1.4储运部对不合格产品进行短期保管和标识管理。 2.操作细则 2.1品控部依据检验规则对包装实施入库验收，作出合格/不合格的判定，当出现不合格时，填写不合格品评审记录中不合格项一栏，交运营部。 2.2运营部根据生产情况提出处理意见。 2.3当判定为不合格，不得作为生产使用时，交由储运部暂存，由运营部与包装厂商协调退换货。 2.4当判定为让步接收时，储运部安排入库存放，用于后期生产使用。 3.判定规则 3.1合格、不合格判定：根据包装验收标准实施合格、不合格判定。 3.2让步接收判定：根据实际情况未达到合同要求及内控标准要求，但可经过相应处理可达到要求，或减轻不合格程度的，经由生产、运营、品控三方确认，可作让步接收。 3.3退货判定：不符合合同要求及内控指标，不符合让步接收条件，不能通过处理达到能够使用的，作退货判定。 4.不合格改进 4.1当出