SWQP-021不合格品控制程序.doc

文件名称:程序文件文件编号： SWQP-021版本：B/0标题：不合格品控制程序页码：4 / 41. 目的 为使不合的来料、半成品、成品能加以适当的控制，避免与合格品相混使用，杜绝品质问题的发生。2. 适用范围适用于来料、半成品、成品及交付后发现的不合格品的控制。3. 定义 不合格品：没有达到（满足）有关技术条件或标准规定的要求。4. 职责4.1 技术部质检员：负责进料、制程、成品的检验和记录以及不合格品的标示、隔离，并对不合格品处置结果实施监督；4.2 技术质量部：不合格品的评审、控制和管理；4.3 供销部：负责原材料、客户退货品的管理；4.4 生产部：负责生产场地的不合格物料、制品、半成品、成品的隔离和处置；4.5 仓管部：负责仓库不合格物料的隔离和处置。5.工作程序5.1对于生产主要来料、半成品、成品之不合格品，必须经技术质量部判定为准；5.2经判定为不合格之来料、半成品、成品应依检验与试验状态控制程序进行标识和隔离；5.3 来料检验之不合格:5.3.1质检员在“物料检查（IQC）检验报告”中记录检验数据、描述不合格事实，提交至技术质量部进行不合格性质的评审并对该不合格物料使用红色“检验不合格证/隔离证”进行标识、隔离堆放；5.3.2 技术质量部质检班长对 “物料检查（IQC）检验报告”不合格品数据进行复核，确定后与相关技术人员讨论作出处理方案：特采、退货、挑选使用、返工，技术质量部主管批准后转交责任部门实施处置；5.3.3 经判定为特采之不合格来料品，按照特采操作控制程序有关规定进行标识及处理；5.3.4 经判定为退货之不合格来料品，按照退料控制程序有关规定进行标识及处理；5.3.5 经判定为QC挑选使用之不合格品，IQC按标识和可追溯性控制程序对物料进行标识并在指定区域内根据技术质量部在“物料检查（IQC）检验报告”中制定的挑选方案进行挑选，挑选结果记录于“物料检查（IQC）检验报告”中，挑选后合格品贴绿色“合格证”办理入库，不合格品贴红色“退货”标识依退料管理控制程序进行处理；5.3.6经判定为车间挑选使用之不合格品，IQC按标识和可追溯性控制程序对物料进行标识，物料仓库保管员进行隔离堆放，执行单位填写“领料单”搬运物料到指定区域内根据技术质量部在“物料检查（IQC）检验报告”中制定的挑选方案进行挑选，挑选结果记录于“物料检查（IQC）检验报告”中，挑选后合格品由IQC复检后贴绿色“合格证”，不合格品贴红色“退货”标识依退料控制程序进行处理； 5.3.7经判定为返工之不合格品，由技术质量部填写“供应商纠正措施要求通知”依邮件/传真方式通知供应商要求进行改善，IQC按标识和可追溯性控制程序对物料进行标识，物料仓库保管员进行隔离堆放，执行单位填写“领料单”搬运物料至指定区域内，按返工/返修控制程序进行管控；5.4 生产过程中产生不合格品；5.4.1 相关人员依生产制程控制程序有关规定进行生产作业；5.4.2生产员工在生产过程中及质检员在过程检测过程中出现/发现不合格品时，请放置到红色不合格品临时放置箱/区域中予以隔离；5.4.3 当天工作完毕前20分钟，质检员将当天不合格品数据记录到“每日质量记录表”中，并将当天各个工作站中的不合格品件收集分类到各个红色不合格品放置箱中；5.4.4 每逢周一质检员用塑料胶袋及纸箱将各不合格品分类装好，并在其表面贴上红色“检验不合格证/隔离证”，填写“不合格品处理单”及“每周质量统计表”的不合格品相关信息后连同材料提交至技术质量部审批；5.4.5技术质量部质检班长根据“不合格品处理单”的相关信息及不合格品材料与相关技术人员讨论后作出处理方案：退回供应商、报废、返工、返修、特采、挑选使用、次料回收，技术质量部主管批准后转交责任部门实施处置；5.4.6 经判定为退回供应商之不合格原材料品，按照退料控制程序有关规定进行标识及处理；5.4.7 经判定为废品之不合格品，按照退料控制程序有关规定进行标识及处理；5.4.8 经判定为返工/返修之不合格品，按照返工/返修控制程序有关规定进行标识及处理；5.4.9 经判定为特采之不合格品，按照特采控制程序有关规定进行标识及处理；5.4.10经判定为挑选使用之不合格品，按标识和可追溯性控制程序对物料进行标识，负责单位在指定区域内根据技术质量部在“不合格品处理单”中制定的挑选方案进行挑选，挑选结果记录于“不合格品处理单”中，挑选后合格品贴绿色“合格证”办理入库，不合格品贴红色“退货”标识依退料控制程序进行处理；5.4.11经判定为次料回收之不合格品，按照次料回收控制程序有关规定进行标识及处理；5.5 成品之不合格；由质检员进行标识并要求生产部隔离，质检员填写“不合格品处理单”上报技术质量部班长确认，经技术质量部主管审批、总经理批准(如有需要)后依5.4.7-5.4.11执行； 5.6 顾客退货品；5.6.1在其表面贴上红色“检验不合格证/隔离证”，填写“不合格品处理单”的不合格品相关信息后连同材料提交至技术质量部审批；5.6.2 技术人员根据“不合格品处理单”的相关信息及不合格品材料与相关人员讨论后作出处理方案：报废、返工、返修、次料回收，技术质量部主管批准后转交责任部门实施处置，然后依依5.4.7/8/11执行；5.6.3 如顾客有特殊需求,顾客退货之不合格品经技术质量部主管填写“顾客投诉/退货处理单”经总经理批准，依公司利益,可以让步销售；5.7 纠正措施的实行；5.7.1来料质量超出允许标准时，技术质量部相关人员经讨论确定后向供应商以邮件或传真方式发出“供应商纠正措施通知”书提出改善要求；5.7.2生产过程中出现不合格品时，按抽样数量控制程序操作。并通知该班长。当该设备，人员返复出现同样不良时，应当通知技术质量部。5.7.3 生产过程需全检工序中，不合格品超过该批量/次的3%（除特别规定外）需通知生产班组长。当不良品超过该批量/次的5%，技术部质量部按8D报告管理控制程序规定提交“8D问题分析报告”，事故责任单位必须仔细分析产生不合格的原因,并拟订、执行纠正预防措施,避免相同问题再次发生。5.7.4 成品出现严重不良的，主要不良及重复发生的次要不良时须按8D报告管理控制程序规定提交“8D问题分析报告”；5.7.5 市场上发现有重复发生的产品缺陷时须按8D报告管理控制程序规定提交“8D问题分析报告”。5.8纠正预防措施之执行成效,技术质量部必须进行追踪确认。5.9不合格品之处理各阶段作业,必须做成记录,以利追溯与统计分析。5.10经处理过之不合格品,于入库前必须经质检员做质量之再判定。5.11本程序产生的记录资料，除非另有规定，则依质量记录控制程序处理。5.相关文件5.1检验与试验状态控制程序5.2特采操作控制程序5.3退料控制程序5.4标识和可追溯性控制程序5.5返工/返修控制程序5.6生产制程控制程序5.7次料回收控制程序5.8顾客投诉处理控制程序5.9 8D报告管理控制程序5.10质量记录控制程序6.质量记录6.1 物料检