产品质量先期策划基准.doc

XX机械有限公司文件编号ZY-17-001 D/5产品质量先期策划基准文件层次作业文件编制部门产品开发科页码号12/12产品质量先期策划基准编制单位：产品开发科文件申请确认会签栏申请信息申请部门：产品开发科申请人：*申请日期：2011.09.25申请类别： 新编（ ） 修订（） 废止（ ）申请理由D版文件发行相关部门会签财会科 综合部 业务科 采购科 库管科 品质检查科 计划科 工模科 保全科 物流科制造技术科 改善推进科 装试科 品质管理科 调度科文件修改履历版次号修改内容修改理由修改日期发行日期编制确认批准D/1 换版应公司发展需求 D/2各阶段相关实验的完成移至品质管理科4.6,4.7；工位器具的需求计划移至计划科4.10；管理科变更为库管科4.11；焊装一科变更为调度科4.12司发【2013】4机构变更文件修改履历版次号修改内容修改理由修改日期发行日期编制确认批准1.目的制定确保产品质量满足顾客要求所需的开发过程，确保所需开发过程能按时完成，以最低成本及时提供优质产品使顾客满意。2.适用范围本基准适用于公司所有轿车以及卡车项目类产品的质量先期策划过程。3.名词解释无。4.职责权限4.1本规定由产品开发科制定，由主管产品开发科的部长批准后实施；4.1总经理负责公司重大项目的启动批准；4.2项目负责人负责组织产品开发方案策划和进度计划制定，负责项目进度跟踪，负责对外联系和内部沟通协调，组织阶段评审会议；4.3业务科负责收集产品、市场、顾客的相关要求和信息，并及时传递到相关部门，负责对客户报价以及供应商报价核算； 4.4采购科负责开发各阶段原材料的采购，负责小型工具、备件、检验仪器、通用容器等采购，负责工装询价，负责商务合同的签订，负责工装供应商的选定；4.5产品开发科负责产品特性的识别，负责开发工艺方案策划，负责组织工艺文件编制，负责试制材料、工装、新增设备需求申请，负责工装开发进度的管控，负责组织工装预验收，负责客户立会监察的应对；4.6品质管理科负责产品开发各阶段的品质验证及评审，负责量产前样件的制作及管理，负责限度样件制作，负责外委试验，负责客户监查和供应商监审，负责完成产品开发各阶段要求的相关试验；4.7品质检查科参与工装的终验收和限度样件制作，负责量产后来料、出货、过程及外协产品检查；4.8制造技术科参与开发各阶段的评审，参与工装预验收，负责工装终验收；4.9工模科负责自制工装的制作，负责原型件的制作，参与产品工艺制定；4.10计划科负责生产计划和产品交付，负责策划量产前生产准备计划，并跟踪完成情况，负责产品包装，负责现有产能分析，负责提工位器具需求计划，负责场地规划；4.11库管科负责仓储管理；4.12调度科负责产品的返修；4.13制造部生产科室负责人员需求计划提出，参与工装验收，负责产能统计，负责产品生产；4.14财务部财会科负责产品开发过程中成本核算；4.15综合部负责人员招聘及培训，负责客户监察招待。5.具体内容产品质量先期策划按如下过程执行，如顾客有要求，则按顾客所指定的程序及方法执行。5.1评审与报价阶段5.1.1业务科或产品开发科在获得顾客提供的产品信息后，必要时由产品开发科组织相关部门召开可行性评审会，形成可行性评估报告，提交总经理审批；5.1.2产品开发科组织答复报价要求书（RFQ）中的技术、品质、物流、产能等相关问题，由业务科提交顾客；5.1.3产品开发科根据顾客要求和产品特性进行工艺报价，具体内容根据报价工艺作成基准；5.1.4产品开发科针对工艺性差的产品向顾客提出工艺改善提案；5.1.5采购科根据产品开发科提出的报价零件清单，进行材料及标准件、非标件询价，并将询价结果提交业务科；5.1.6采购科根据产品开发科提出的报价零件工艺及相关数据资料，进行工装询价工作，并将询价结果提交产品开发科和业务科；5.1.7业务科根据报价基准进行报价。5.2设计开发阶段确保产品和过程设计满足顾客品质、成本、 交期要求。5.2.1中标并接到顾客开发指令后，产品开发科负责接收整理产品数据，编制零件子母表，登录综合产品表； 5.2.2产品开发科根据产品特性、顾客要求、产量等信息编制开发管理表，并确认项目质量目标；5.2.3必要时产品开发科拟订项目启动申请报总经理批准；5.2.4产品开发科组织相关部门召开项目启动会议，形成阶段评审会议纪要。会议上介绍项目概况，明确顾客要求，明确项目开发各阶段目标值，确定项目小组成员及职责；5.2.5项目负责人组织讨论产品特性、开发工艺及进度计划，形成文件编制计划，输出以下内容：（1）焊接工程企划书（2）冲压工程企划书（3）非金属件/外购件清单（4）外委零件清单（5）模具清单（6）夹具清单（7）检具清单（8）专用量具清单（9）专用工具清单（10）专用工位器具清单（11）专用设备清单（12）检具仕样书（13）检查报告书（14）供应商主日程（15）生产准备计划进度状况报告书，项目节点内容完成确认表（16）工程能力研究计划书报告书（17）供应商试验计划报告书（18）平面布置图（19）管理计划书（20）PFMEA（21）包装规格书（22）零部件供应链图（23）试制材料采购计划（24）表面处理清单（25）顾客要求的其他文件（26）特型面产品清单（27）设计变更一元管控表（28）相似零件清单（29）相似标准件清单5.2.6其中产品特性识别按特殊特性管理基准执行，提出特殊特性清单；5.2.7检查报告书及检具仕样书按检规管理基准编制；5.2.8管理计划书按管理计划书管理基准编制；5.2.9 FMEA按FMEA作成基准编制；5.2.10包装规格按包装规范策划基准制定；5.2.11工程能力研究按过程能力管理基准执行；5.2.12产品开发科根据工艺讨论结果，形成工装设计制造申请单，明确工装自制或外委；5.2.13采购科根据工装设计制造申请单及产品开发科提供的产品数据，进行工装询价，并组织价格小组进行工装厂家选定；5.2.14模具开发参照外制模具开发管理规定；5.2.15检具开发参照外制检具开发管理规定；5.2.16夹具开发参照外制夹具开发管理规定；5.2.17产品开发科针对工艺性差的产品向顾客提交工艺改善提案；5.2.18针对数据变化，工艺产生变更的零件，产品开发科修订工装设计制造申请单，并重新发放；5.2.19产品开发科根据新产品生产负荷管理基准，进行新项目负荷计算管理；5.2.20产品开发科根据交样预示及产量等信息完成*非金属件_外购件申购单及试作材料申购单，并下发至相关单位；5.2.21产品开发科根据公司需要组织相关单位进行产品外委讨论，并形成外委零件申请单；5.2.22保全科根据设备采购管理规定采购设备；5.2.23采购科根据采购管理基准采购试制阶段需要的材料、标准件、小型工具及仪器等；5.2.24项目负责人组织召开设计开发阶段评审会议，形成阶段评审会议纪要，主要确认以下事项：（1）顾客要求，产品特性过程特性是否识别（2）开发工艺合理性（3）平面布置合理性（4）各阶段时间节点计划日程合理性（5）材料，工装，设备，工位器具，工具，量具采购需求评审（6）针对PFMEA中提到的潜在失效模式有没有预防措施计划并在管理计划书中体现（7）启动会确定的目标值完成情况5.2.25项目负责人整理输出资料发布至各相关部门。5.2.26文件资料提交按照资料提交基准。5.3工装正规化阶段确认正规工装生产的零件与顾客要求一致。5.3.1产品开发科与供应商签订工装技术协议，登录技术协议台帐，采购科拟定采购通则，业务科拟定采购通则附件，总经理确认签字后开始工装设计制造；5.3.2自制工装工模科负责设计、制造；5.3.3产品开发科组织工模科、制造技术科、品质管理科进行模、夹、检具工艺及结构会签；5.3.4产品开发科根据工装开发计划，组织相关部门进行进度跟踪；5.3.5产品开发科针对工装开发阶段技术问题与顾客和供应商沟通；5.3.6保全科对新设备进行安装调试，以及其它水，电，气等辅助设施布置安装；5.3.7工装制作完成后，产品开发科组织相关人员进行工装预验收，具体操作根据外制模具开发管理规定、外制夹具开发管理规定、外制检具开发管理规定； 5.3.8自制专用工位器具由产品开发科设计，装试科进行样品制作，具体根据专用容器开发管理规定；5.3.9外委专用工位器具由采购科按采购管理基准采购；5.3.10计划科根据订单要求协调量产前产品试做生产；5.3.11品质管理科负责外委产品检查；5.3.12项目负责人组织对外委零件供应商开发进度进行调查；5.3.13工装预验收完成后，输出更新以下内容：（1）金属材料定额表（2）工装验收单（3）工程能力研究计划书报告书（4）供应商试验计划报告书（5）零部件履历（6）生产准备计划进度状况报告书（7）包装规格书（8）PFMEA（9）管理计划书（10）顾客要求提交的其他资料（11）其他文件根据文件编制计划5.3.14项目负责人根据顾客要求提交相关文件，汇报项目开发进展情况；5.3.15项目负责人组织召开工装正规化阶段评审会议，形成阶段评审会议纪要，主要确认以下事项：（1）产品质量情况通报（2）工装、设备验收情况通报（3）确认工具、量具、工位器具等采购情况（4）外委零件供应商进度情况通报（5）针对该阶段存在的问题制定整改计划（6）确定下一阶段工作计划（7）启动会确定的目标值完成情况5.3.16项目负责人整理输出资料发布至各相关部门。5.3.17 各科室文件核对依据资料核对基准展开：5.4工艺正规化阶段确认生产过程在正式生产条件下的品质、成本、 交期目标达成情况。5.4.1工装发到公司制造部门进行终验收并进行小批量生产验证；5.4.2制造部提出人员需求计划，综合部着手进行员工招聘及员工培训工作；5.4.3制造技术科编制工装调试计划，各相关部门按模具终验收管理规定、夹具终验收管理规定进行验收工作；5.4.4在工装调试验收阶段完成以下事项：（1）品质管理科进行产品质量确认，更新零部件履历；（2）制造技术科进行设备参数确认，完成冲压/焊接参数记录表，并发放相关单位；（3）产品开发科进行材料消耗核对；（4）生产单位进行标准作业书编制（5）品质检查科进行工序检验卡及工序自检卡和品质确认卡编制；5.4.5生产部门组织操作工技能培训；5.4.6品质管理科对检查员进行培训；5.4.7品质管理科组织按限度样件外观承认批准实施基准、冲压样件制作基准、焊接样件制作基准、表面处理样件制作基准制定样件，确认检查标准；5.4.8计划科根据订单安排小批量试生产，本阶段按正常生产流程组织（正式工装、设备、工艺参数、操作工、材料和工位器具等）；5.4.9小批量生产阶段验证以下内容，并由相关单位整改，具体根据量产前自主监查管理规定：（1）设备、工装稳定性（2）工艺方法，参数合理性（3）材料消耗定额的符合性（4）人员分配合理性（5）操作工熟练度（6）包装物流合理性（7）产品质量稳定性，工序能力测算5.4.10产品开发科根据试生产情况修订管理计划书等工艺文件并发布；5.4.11品质管理科收集供应商量产承认资料，必要时组织对供应商进行量产前监查；5.4.12项目负责人根据顾客要求准备量产承认相关资料，并提交顾客评审与批准；5.4.13采购科确认量产材料到货情况；5.4.14工艺正规化阶段主要输出以下文件：（1）生产准备计划进度状况报告书（2）量产管理计划书（2）PFMEA（3）标准作业书（冲压，焊接，包装，检查等）（4）工序检验卡或品质确认卡（5）工程能力研究计划书报告书（6）供应商试验计划报告书（7）工装验收单（8）量产承认申请书5.4.15量产承认申请批准后，项目负责人组织召开量产前生产准备会议，形成阶段评审会议纪要，相关部门通报量产准备工作完成情况。同时为初期流动计划进行安排。5.4.16各科室文件核对同5.3.17。5.5初期流动与量产5.5.1获得顾客量产批准后，初期流动期间品质管理科按初期流动管理规定进行监督管理；5.5.2计划科按生产计划相关基准组织生产交付过程；5.5.3在保证产品质量、满足顾客要求的前提下，不断对产品的制造过程进行持续改进，具体按照制造过程持续改进管理规定执行；5.5.4产品开发过程中及量产后，产品及工艺的更改按照设计变更基准及工程变更管理规定执行；5.5.5产品开发的工艺文件、技术资料由产品开发科归档管理，技术文件管理按照技术文件管理基准；5.5.6若顾客有特殊要求时按顾客要求执行。6参考文件报价工艺作成基准（ZY-17-002）报价基准(ZY-07-001)特殊特性管理基准(ZY-17-012)专用容器开发管理规定(ZY-17-018)外制模具开发管理规定(ZY-17-019)外制夹具开发管理规定(ZY-17-020)外制检具开发管理规定(ZY-17-021)过程能力管理基准(ZY-17-011)包装规范策划基准(ZY-17-010)FMEA作成基准(ZY-17-006)管理计划书管理基准(ZY-17-009)检规管理基准(ZY-17-005)新产品生产负荷管理基准(ZY-17-016)设备采购管理规定(ZY-08-002)采购管理基准(ZY-08-001)模具终验收管理规定(ZY-12-006)夹具终验收管理规定(ZY-12-009)限度样件外观承认批准实施基准(ZY-18-043)冲压样件制作基准(ZY-18-044)焊接样件制作基准(ZY-18-048)表面处理样件制作基准(ZY-18-046)量产前自主监查管理规定（ZY-18-041）初期流动管理规定(ZY-18-040)设计变更基准(ZY-17-022)工程变更管理规定(ZY-19-022)制造过程持续改进管理规定（ZY-06-002）技术文件管理基准（CX-09-002）资料核对基准(ZY-17-038)7相关记录序号质量记录名称质量记录编号编制部门存档部门保存期限1可行性评估报告ZY-17-001-01产品开发科产品开发科3年2产品报价工艺表ZY-17-001-02产品开发科产品开发科3年3零件子母表ZY-17-001-03产品开发科产品开发科3年4综合产品表ZY-17-001-04产品开发科产品开发科3年5开发管理表ZY-17-001-05产品开发科产品开发科3年6项目启动申请ZY-17-001-06产品开发科产品开发科3年7新品工艺通知单ZY-17-001-07产品开发科产品开发科3年8阶段评审会议纪要ZY-17-001-08产品开发科产品开发科3年9文件资料编制计划ZY-17-001-09产品开发科产品开发科3年10冲压工程企划ZY-17-001-10产品开发科产品开发科3年11焊接工程企划ZY-17-001-11产品开发科产品开发科3年12外委零件申请单ZY-17-001-12产品开发科产品开发科3年13设计保证计划书ZY-17-001-13产品开发科产品开发科3年14试作材料申购单ZY-17-001-14产品开发科产品开发科3年15非金属件_外购件申购单ZY-17-001-15产品开发科产品开发科3年16非金属件/外购件清单ZY-17-001-16产品开发科产品开发科3年17外委零件清单ZY-17-001-17产品开发科产品开发科3年18模具清单ZY-17-001-18产品开发科产品开发科3年19夹具清单ZY-17-001-19产品开发科产品开发科3年20检具清单ZY-17-001-20产品开发科产品开发科3年21专用量具清单ZY-17-001-21产品开发科产品开发科3年22专用工具清单ZY-17-001-22产品开发科产品开发科3年23专用工位器具清单ZY-17-001-23产品开发科产品开发科3年24