006信息交流控制程序.doc

丰原宿州生物化工有限公司版 号：A/0文件名称：程序文件序 号：006标题：信息交流控制程序页 码：1/51 目的建立有效的沟通机制，保证内、外部质量、安全、环保、职业健康信息得到及时、有效地沟通交流。2范围适用于公司质量、环境、职业健康、安全事务的协商和内外部信息沟通交流的管理。3 职责3.1各部门负责与集团公司相关对口部门的信息沟通交流工作。3.2质控部负责内、外部有关质量方面的信息沟通交流工作。3.3办公室负责公司内、外部有关政府、行政、公司会议关于质量、安全、环保、职业健康方面的信息沟通交流工作；负责职代会的筹备工作。3.4生产部负责内、外部有关生产过程管理、工艺技术、设备管理、产品质量、安全、环保、职业健康方面的信息沟通交流工作。3.5安环部负责内、外部有关安全、环境、职业健康安全方面的信息沟通交流工作。3.6销售部负责客户方面的质量、安全、环保、职业健康方面的信息沟通交流工作，及时反馈相关部门处理。3.7采购部负责供应商质量、安全、环保、职业健康方面的信息沟通交流工作。3.8工程部负责施工方面的质量、安全、环保、职业健康信息交流工作。3.9人事企管部负责质量、安全、环保、职业健康的法律识别、绩效考核、重点工作督办、人力资源、物业等方面的信息沟通交流工作。3.10各部门负责本部门工作范围内的信息沟通交流、传递和保存工作。3.11管理者代表负责对信息的传递和处理进行监督。4 工作程序4.1信息分类丰原宿州生物化工有限公司版 号：A/0文件名称：程序文件序 号：006标题：信息交流控制程序页 码：2/54.1.1外部信息a.外部信息是安全生产监督管理、劳动保护、环境保护、产品检查机构、质量技术监督、认证机构等部门或机关的检查或检测结果及反馈信息。b.市场动态。c.相关方的反馈信息及其投诉。相关方指政府、顾客、工程合同方、供方、运输公司、周边社区等。d.政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、标准等。e.其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量、环境和职业健康安全等方面信息。f.集团公司的政策、战略、预算、方针、指示和工作要求。4.1.2内部信息a.公司发展战略、经营方针、绩效考核方案、各种预算目标企业文化和管理理念；内部日常信息，指正常情况下的各类办公、生产等信息 。b.内部异常突发信息，指活动中发生偏差的信息，如质量、环境和职业健康安全不符合信息。c.紧急信息，如火灾、伤亡、环保、安全设施失灵等紧急情况。4.2信息交流信息可通过文件、会议、板报、宣传栏、通讯报刊、网络共享（Email、OA、NC等）等方式予以传递。4.2.1外部信息交流a.安环部负责对环保、安全生产、劳动保护、职业健康安全等政府相关管理部门的监测和检查结果及反馈信息的收集或传递，并将相关信息汇总传递到公司各部门。当监测或检查结果出现不符合情况时按照纠正和预防措施控制程序的要求进行处理。b.质控部负责对产品关于质量的检查机构、质量技术监督、认证机构等部门的监丰原宿州生物化工有限公司版 号：A/0文件名称：程序文件序 号：006标题：信息交流控制程序页 码：3/5测、检查结果及反馈信息的收集或传递，并将相关信息汇总传递到公司各部门。当监测或检查结果出现不符合情况时按照纠正和预防措施控制程序的要求进行处理。负责产品质量方面政策法规、标准的资料信息收集、更新、整理和原件的保存。c.销售部负责与顾客进行质量、安全、环保、职业健康沟通。对相关方传来的信息，各责任部门应及时处理。市场信息、顾客不满意信息、顾客投诉的处理由销售部负责。对顾客反映比较严重的问题，销售部应及时转达给质控部、生产部或管理者代表。d.采购部负责与供应商进行质量、安全、环保、职业健康沟通，对这些相关方传来的信息，各责任部门应及时处理。e.工程部通过工程协调会、工程联系单等方式对外来施工方的安全、环保、职业健康和工程质量信息进行交流。f.办公室负责与集团公司、政府、周边社区进行质量、安全、环保、职业健康信息的交流处理。g.生产部负责有关生产过程管理、工艺技术、设备管理、产品质量、安全、环保、职业健康方面的信息沟通交流工作。h.各部门直接从外部获取的其它信息，反馈到对口部门处理。4.2.2内部信息a.日常信息通过会议、部门培训、例会、内网（OA、RTX、NC）、报刊等方式进行接收和传递。b.质量、安全、环保、职业健康等内部信息，属本部门管理范围的内部直接处理；需要跨部门协助处理的用“工作联系单”通知协助处理；质控部在生产质量控制中发现的不符合用“中控不合格状态通知单”，特别严重的质量问题用“纠正预防措施通知单”通知相关车间和生产部处理；安控部对安全、环保、职业健康等不符合项信息用“隐患整改通知单”通知相关部门、车间整改，相关部门予以登录并对质量、环境和职业健康安全信息的重要程度作出判断并立即整改，整改完成后用“隐患整改回执丰原宿州生物化工有限公司版 号：A/0文件名称：程序文件序 号：006标题：信息交流控制程序页 码：4/5单”报告整改完成情况；对于整改不力的单位，职能部门用“工作联系单”、“被考核主体评价表”报告人事企管部进行绩效考核；对有可能违反环境和职业健康安全法规、不符合“三废”排放标准和存在消防安全事故隐患等严重问题的，相关职能部门、及时用“工作请签单”报告分管副总，经分管副总批示后，通知相关部门进行处理，需要采取纠正、预防措施的按纠正与预防措施控制程序执行；内部紧急信息传递按应急处理程序执行。c.生产部负责各车间有关生产过程管理、工艺技术、设备管理、产品质量、安全、环保、职业健康方面的信息沟通交流工作。d.公司工会负责就相关职业健康和安全信息的意见、合理化建议和信访等进行相互沟通。e.员工代表参与公司风险管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全管理。f.每年召开一次职工代表大会，研讨、发布相关质量、安全、环保、职业健康等信息。4.2.3信息的沟通检查a.质控部负责传递到各部门的质量信息传递办理的检查考核。b.安环部负责传递到各部门安全、环保、职业健康信息的检查考核。c.生产部负责传递到各车间的安全、环保、职业健康信息的检查考核。d.人事企管部负责各部门、车间的质量、安全、环保、职业健康整改的考核。4.2.4信息整改a.各部门、车间应针对政府和公司内部相关职能部门检查、考核部门发现的质量、安全、环保、职业健康工作偏差进行整改，管理者代表定期组织评审，发现问题及时整改，确保做到持续改进。b.工会应组织员工代表定期参与评估公司安全、环保、职业健康信息处理情况，针对考核部门发现的质量、安全、环保、职业健康工作偏差整改情况进行评议，确保